| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 150.00 | 10879134000188 | GIORDANA BERTINO DA S.SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina de chuva de prata, destinada as festividades do reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 33.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos ref.a criacao de uma arte para a faixa destinada ao palco das festividades do reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 114.90 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) trofeus, destinados a premiacao dos ganhadores que participaram de torneio esportivo, realizado pela sec.de cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007421965424 | CATIANE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004315227404 | JULIO ANDRÉ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 550.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som, dos Atos Administrativos do Poder Executivo do Municipio de Juripiranga, nos dias 01 e 02/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua do anexo da prefeitura municipal relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 434.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 638.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do municipio no D.O. no dia 07 de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de patrimonio, estoque e arrecadacao de tributos, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no D.O. nos dias 20 e 30 de novembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de novembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de administracao publica: sistema de contabilidade, relativo ao mes de novembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de dezembro do exercicio anterior pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 980.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 28 (vinte e oito) botijoes de gas destinados as escolas e a creche do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 9600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica e prestacao de contas anual, referente ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 630.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) botijoes de gas destinados a casa da sopa, ao PETI e ao CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 120.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao das molas pertencentes ao Mercado Publico do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372011 | 0000033 | 02/01/2014 | 48538.41 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo na Rua Nossa Senhora da Soledade no municipio, conforme ct.0317.196-63/09 do programa pro-municipio/M cidades. | 10042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 30.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um aspessor e uma saida para o aspessor, destinados a irrigacao do gramado do campo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2014 | 2500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na elaboracao de projeto basico de engenharia para construcao de obras realizadas pelo municipio, conf.TP 0037/2013, relativo ao mes de novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 400.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 08 (oito) recargas de toner modelos HP 85A da impressora do CRAS do municipio, relativo ao exercicio anterior,conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 5422.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de direito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 500.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 500ud de abacaxi fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio, destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 162.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 162ud de abacaxi fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio, destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2014 | 7005.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes como: Batata inglesa, beterraba, cebola Cenouras, Chuchu, Repolho, Tomates e Etc, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Novembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2014 | 301.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (abacaxi, banana, goiaba e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DLE-guia de recolhimento de tarifa ref. ao programa pro-municipio com vigencia de 30/06/2014, conf. guia anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamentos dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do Municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 1900.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 26 (vinte e seis) toner modelos HP 85A, 101 SANSUNG e HP 35A, destinados as impressoras pertencentes a sec.de administracao e do setor de Recursos humanos e servicos de manutencao das mesmas, ref.ao mes de outubro, novembro e dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 300.00 | 00001095557408 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um telao destinado as festividades do reveillon, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 120.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para moto (filtro de ar, rolamento do guidao, camara de ar e oleo motor), destinados a moto de placa OFC 9198 pertencente a gestao do bolsa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2014 | 319.26 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone fixo de no 3289-1551 referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, pertencente a sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de novembro e dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 85.77 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone de no 3289-1051 referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, pertencente ao gabinete do prefeito, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2014 | 363.88 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de telefone fixo de no 3289-1427 relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2014 | 23.00 | 08939747000111 | O MANGAIO - MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos, arruela e porca, destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2014 | 55.02 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 0,90 mts de mangueira hid 3/8 e 02 pc de terminal fg reto, destinados a mangueira do hidraulico do buldroso do trator new holland, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000075 | 07/01/2014 | 7820.25 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e diesel comum) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0000076 | 07/01/2014 | 121819.92 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6a medicao dos servicos de construcao de sisternas de abastecimento de agua e perfuracao de pocos tubulares em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2014 | 2000.00 | 00012831247420 | EDSON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela ref. aos servicos topograficos no municipio, conforme contrato de no 23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 12.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do CIDE de no, conf.extrato bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 1262.82 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de desenv.social, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 8802.45 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e diesel), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 678.84 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 3990.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet referente ao mes de outubro, novembro e dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 360.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em 02 (dois) ar condicionado e manutencao e recarga de gas em um split, pertencentes a sala de gestao do programa bolsa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2014 | 369.90 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2014 | 664.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2014 | 84.00 | 00046808531404 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2014 | 68.00 | 00055290078487 | MARIA JOSE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2014 | 39.00 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2014 | 51.00 | 00001806917831 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2014 | 65.00 | 00007344051460 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2014 | 84.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2014 | 135.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2014 | 150.00 | 00004957304408 | LUSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2014 | 310.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2014 | 140.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2014 | 179.94 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 06 (seis) latas de leite nan-pro 1, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2014 | 230.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 08 e 09/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2014 | 62.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via sedex e com AR, da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, destinada ao Ministerio da Cultura - MINC Brasilia/DF, contendo documentos de interesse do Municipio, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2014 | 58.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via sedex e com AR, da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, destinada a Coordenacao-Geral de Operacionalizacao do Fundo de Acompanhamento e Distribuicao da Arrecadacao doSalario-Educacao - CGFSE SBS Q.2, Bloco F, Edificio FNDE, Brasilia/DF, contendo documentos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec.de Educacao do Municipio, referente ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0000100 | 08/01/2014 | 46336.16 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a medicao dos servicos de construcao de uma escola com seis salas de aula, conf.convenio do governo do estado e prefeitura. | 10012011 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 35867-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Public Software Informatica Ltda, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 170.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma vara de cano pvc de 200mm, destinada para fazer um suporte de concreto para reforco do pe dos postes de metal da iluminacao publica, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2014 | 2300.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 46 (quarenta e seis) recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de financas e ao setor contabil, relativo ao mes de outubro, novembro e dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2014 | 492.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 400.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 08 (oito) un de toner modelo HP 85A destinado as impressoes de documentos do bolsa familia, relativo ao exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa junto ao corpo de bombeiros para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 09/01/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2014 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua, do predio onde funciona o (Mais Educacao) relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2014 | 3427.55 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadoras referente a copias excedentes, destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, durante os meses de Agosto a Dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2014 | 1356.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2014 | 197.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2014 | 100.00 | 00005958765442 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 129.50 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 140.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento vita minico, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 3065.00 | 00011112958401 | RAFAEL LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um show musical com a banda sonhos dourados, durante as festividades do reveillon/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582013 | 0000113 | 10/01/2014 | 17000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, de um sistema de sonorizacao, um gerador de energia e um tablado, destinados as festividades do reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 5500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um show musical com a banda mistura quente durante as festividades do reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 8670.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos (girandolas) destinados as festividades do reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino no estadio municipal, relativo ao campeonato: Copa Juripiranga de Futebol, no periodo de 09 a 11/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000167 | 10/01/2014 | 4400.00 | 00087259443472 | EVERALDO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e iluminacao, para realizacao de show cultural, em praca publica, na cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000184 | 10/01/2014 | 243000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao das bandas: forro de saia, garota safada, forrozao coco seco, forro novo, banda encantus, banda grafith, gilson mania e forro pegado, para realizacao de shows durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao que sera realizada nos dias, 14, 15 e 16/02/2014, conf.contrato no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 21.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR, da comissao permanente de licitacao, destinada a Empresa Grafipel Editora Grafica Ltda, lotada na Rua da Areia, no528-centro- Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 268.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de 01 (um) plastificacao, 01 (um) reconhecimento de firma e 129 (cento e vinte e nove) autenticacoes de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000135 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000138 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de dezembro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000139 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000142 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 705.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902, quando em viagens a disposicao da Secretaria de Administracao, Planejamento, Financas e Cultura, com viagens para Caixa Economica Federal e Banco do Brasil nas cidades de Itabaiana/PB e Timbauba/PE, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de placa JMZ 0708, quando em materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, relativo ao mes de dezembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2014 | 4818.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) viagens de onibus para as cidades de Santa Rita, Joao Pessoa e Nazare da Mata, para atender as diversas secretarias do municipio no periodo de 05/11 a 15/12/ do exercicio anterior, conf.processode no86/13, convite no50/13 e contrato no146/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 2667.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimento de 01 (um) computador completo e 01 (uma) impressora multifunciona epson l355br, destinados ao Setor de Recursos Humanos e Junta Militar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2014 | 2300.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado split de 18.000 BTUS com sistema inverter, destinado a sec.de planejamento do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2014 | 1283.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimentos de Impressora Mult. Samsung, Roteador, Cabo de Rede, Conector e outros, destinados ao Gabinete do Prefeito do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 117.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 240.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos microonibus de placa MOE-3575, MOU-4936, OGC-9536, OFB-3569 e veiculo Montana MOM-7701, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de dezembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de DEZEMBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 3324.80 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (cabinho flexivel, lampada, tomada, bucha de nylon, reator e outros), destinados as escolas do municipio, salvino joao pereira, josefa alexandrina, jose grimaldo e maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 500.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Rua Santa Catarina, no97 destinado as instalacoes do Programa MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de dezembro de 2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 835.00 | 00002565429452 | EDNELIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao Encontro de Formacao dos Secretarios Escolares e Gestores, nos dias 08, 09 e 10 de janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2014 | 24694.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas (bomba d agua, bomba de ocmbustivel, tanque de combustivel, radiador, alternador e outros), destinados a reposicao nos veiculos de placa: OGA 7020, MOE 3575, OET 0157, MOM 7701 E MOU 4936, todos pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2014 | 6180.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, sabao em po, agua sanitaria e outros), destinados a higienizacao das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo oa mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2014 | 4626.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (arroz, feijao, macarrao, biscoito, leite em po e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2014 | 14188.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (biscoito, arroz, salsicha, achocolatado, pao, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao exercicio anterior,conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 4800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo totalizando 04 (quatro) viagens, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 6120.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 36 (trinta e seis) pipas com agua com capacidade de 10.000 litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de dezembro/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2014 | 13020.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (macarrao, arroz, soja, oleo de soja e outros), destinados ao preparo do sopao comunitario relativo ao mes de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2014 | 343.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, detergente, sabao em po e outros), destinados a higienizacao da casa da sopa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2014 | 1767.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimento de 01 (um) computador completo, destinado a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 1510.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estante, arquivo e armario de aco, destinados a sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 4413.58 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 10.37 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 57.08 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) unidades de filtro de linha, destinados a sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 1916.08 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: papal a4, pasta suspensa, extrator de grampo, cola branca e outros, destinados ao Setor de Compras e Licitacao do Municipio, referente ao exercicio anterior,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2014 | 236.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (cafe, acucar e biscoito), destinados ao sec.de financas do municipio relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2014 | 3588.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimento de 02 (dois) computadores completos, destinados a Sec. de Financas e Setor de Contabilidade do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres)DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 980.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada, destinada a manutencao do Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 230.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vulcanizacao e troca de pneus do veiculo cacamba de placa NQE-6127 e do Trator NEW HOLLAND, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 540.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, correspondendo a 05 (cinco) diarias coletando o lixo urbano e entulhos do municipio,nos dias 02, 03, 06, 07 E 08/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 300.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento , no motor bomba submersa 0.5CV 220V, localizado no Sitio Barra no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 1020.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de pipas com agua com capacidade de 10.000 litros, destinadas ao manutencao do gramado do Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 678.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza durante o mes de dezembro/13, conf. contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 173.80 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) unidades de cal mega o de 10 kg e 10 (dez) unidades de broxa 30cm, destinados a pintura do meio fio das principais ruas da cidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 666.20 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) unidades de vergalhao e 20 (vinte) sacos de cimento de 50kg, destinados ao campo de futebol do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 2542.07 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, reator e bocal), destinados a iluminacao publica do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 4498.69 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, fita isolante, cabo eletrico e outros), destinados a iluminacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec.de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de dezembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 560.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 04 (quatro) viagens conduzindo servidores da prefeitura a cidade de Joao Pessoa, nos dias 17, 20, 31/12/2013 e 06/01/2014, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 2800.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 06 (seis) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 17, 24 e 30/12/2013 e 03 e 10/01/2014, e viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 18 e 31/12/2013 e 04 e 11/01/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 3664.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas: vela, cabo de vala, cil mestre embreagem, cil auxiliar embreagem, kit coxim cabina, lona freio dianteiro, flange cardan e outros, destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2014 | 2660.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, no periodo de 14/12/2013 a 08/01/2014, transportando carnes bovina do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2014 | 918.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, sabao em po, desodorizador de ar e outros), destinados a higienizacao das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de outubro e dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2014 | 250.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIK-2134, quando em 02 (duas) diarias a disposicao de Sec. de Infraestrutura do Municipio, nos dias 03 e 06/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000189 | 13/01/2014 | 10143.74 | 18632662000140 | G.V.CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do mercado publico da cidade de juripiranga, conforme pregao presencial no 05/2013 e contrato de no 165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2014 | 50.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 01 (um) diaria a cidade de Pedra de Fogo-PB, conduzindo servidores da Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 20/12/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2014 | 5.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE de no 10.897-9, conf.extrato bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2014 | 340.00 | 00005624710496 | MANOEL SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilante na Escola Jose Grimaldo, durante 04 (quatro) diarias, em dois finais de semana, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2014 | 100.00 | 00002005940445 | ELIANE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2014 | 60.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2014 | 77.00 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2014 | 46.00 | 00055290078487 | MARIA JOSE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 29.00 | 00098337211415 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2014 | 278.70 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2014 | 55.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2014 | 43.00 | 00005185086416 | JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2014 | 55.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2014 | 186.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2014 | 284.00 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2014 | 166.99 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 25.00 | 00005020855413 | EDVANIO BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Tribunal de Contas do Estado para participar de um Treinamento Eletronico sobre o envio do novo Sistema de Licitacao, no dia 14/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 14/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2014 | 125.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de 02 (dois) ELEM FILTRO, destinados ao veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Tribunal de Contas do Estado para participar de um Treinamento Eletronico sobre o envio do novo Sistema de Licitacao, no dia 14/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2014 | 230.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados com a manutencao e recarga de gas de 01 (um) Arcondicionado Split de 22.000 Btus do Cras (Cetro de Referencia de Assistencia Social), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 14/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2014 | 600.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) engate rapido, destinados ao Trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2014 | 150.00 | 00083222324468 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao de uso de agua do acude do sitio paciencia, para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Agusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2014 | 25.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Tribunal de Contas do Estado para participar de um Treinamento Eletronico sobre o envio do novo Sistema de Licitacao, no dia 14/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 15 e 16/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2014 | 262.80 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para implementos agricolas, tais como: rolamentos e retentores, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2014 | 3240.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.080,00 KG de BATATA DOCE, destinadas a merenda das escolas municipais de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2014 | 1845.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 615 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2014 | 510.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 (tres) tendas 5x5 mt, modelo chapeu de bruxa destinadas as festividades do reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0000221 | 15/01/2014 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 (dez) sanitarios quimicos, destinados a comemoracao do reveillon do municipio, conf.convite no 43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2014 | 1545.20 | 00001224851498 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2014 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa junto a Junta de Servico Militar, ocorreu no dia 16/01/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2014 | 4485.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) portoes de ferro, 02 (dois) medindo 2,35 x 3,30, e 01 (um) medindo 2,20 x 1,00, e 08 (oito) grades de ferro medindo 0,75 x 2,80, destinados ao isolamento de um terreno pertencente a prefeitura municipal situado ao lado da camara dos vereadores na parte de tras, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2014 | 20.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco diamantado e duas mascara para protecao de poeira, destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 16 e 17/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000225 | 16/01/2014 | 150.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Pedras de Fogo conduzindo servidores do setor de licitacao e compras para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro/14, conf.processo licitatorio no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000226 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2014 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do estadio municipal, no periodo de 02 a 17/01/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para atender as despesas inerentes as atividades da Igreja Catolica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2014 | 27.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP debitado nesta data na conta de FEX de no 32376-4, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino no estadio municipal, relativo ao campeonato: Copa Juripiranga de Futebol, no periodo de 16 a 19/01/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 1357.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 360.00 | 00001512058416 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e reescavacao da fossa da biblioteca municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 37003.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 21850.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FRUNDEB REF. AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 2160.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) unidades de tubos de concreto de 1 mt CA-1, destinados ao bloqueio das ruas sao goncalo, clovis correia de araujo, av. liberdade e av. nossa senhora da soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 3189.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 04 e 24/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2014 | 1400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2014 | 896.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica do predio da prefeitura municipal relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2014 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2014 | 2465.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2014 | 10498.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2014 | 3645.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2014 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: Sistema de Social, referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2014 | 170.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica da casa da sopa relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2014 | 55.00 | 00003633118403 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2014 | 133.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2014 | 127.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2014 | 110.40 | 00004178864467 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2014 | 460.70 | 00010689406460 | SEVERINO JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem a cidade de Santos, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2014 | 403.80 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem de onibus destinada a cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2014 | 38.00 | 00079772366487 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2014 | 460.70 | 00007856561467 | TACIANA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem a cidade de Santos, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2014 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa junto ao hemocentro para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 22/01/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2014 | 50.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) unidades de parafusos 3/4 x 4, destinados as grades aradoras pertencentes a sec. de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2014 | 2500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na elaboracao de projeto basico de engenharia para construcao de obras realizadas pelo municipio, conf.TP 0037/2013, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 e 23/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2014 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL COM VALIDADE DE 01/01/2014 A 01/01/2015 PARA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2014 | 1200.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com mao-de-obra (pedreiro) para construcao de casas populares de pessoas carente da zona rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2014 | 98.91 | 15099162000104 | EPIFER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de 03 (tres) par de botas, destinadas aos magarefi do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2014 | 240.25 | 08406126000253 | MERCADINHO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de descartaveis e goloseima (garfo, colher, copo, guardanapo, prato e bombom), destinados a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2014 | 160.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) bomba d agua (Motobamba Thor) de 1/5cv, destinada a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2014 | 7725.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio destinado ao transporte escolar por motivo de nao ter sido utilizado, conf.extrato bancario e o DAR em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2014 | 50.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2014 | 10.00 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2014 | 80.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2014 | 65.00 | 00092900038472 | SEVERINA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2014 | 65.00 | 00011668589443 | ROSILANE DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de 01 (um) exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2014 | 55.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino no estadio municipal, relativo ao campeonato: Copa Juripiranga de Futebol, no periodo de 23 a 26/01/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2014 | 30.00 | 00020297521420 | REGINALDO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Bayeux-PB para participar da 2a Conferencia Intermunicipal de Protecao e Defesa Civil, ocorreu no dia 24/01/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2014 | 5750.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (um)Banner para Festa de Sao Sebastiao 12x1,30, 2000 (dois mil) Cartezes 0,40x0,33, 50 (cinquenta) Cartazes 0,87x0,60, 20 (vinte) Banner 0,60x0,90 e 200 (duzentos) Convinte, destinados as Festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2014 | 908.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (bola, meiao, rede e trofeu), destinados ao 6o torneio de futsal realizado no ginasio municipal em homenagem ao co-padroeiro Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2014 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Bayeux-PB para participar da 2a Conferencia Intermunicipal de Protecao e Defesa Civil, ocorreu no dia 24/01/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2014 | 80.00 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) arranjo de orquidea laranja, destinado a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2014 | 1200.00 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela realizacao de ciclo de reunioes Pedagogicas (carga horaria de 10 horas) com uma equipe de Programa de Atencao Integral a Familia e dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Sec. de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2014 | 2130.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com reforma do teto da Paroquia Nossa Senhora da Soledade e Sao Sebastiao, conforme dispoe a Lei Municipal de no536/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2014 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 02 (duas) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 17 e 24/01/2014, e 02 (duas) viagens aos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 18 e 25/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2014 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Bayeux-PB para participar da 2a Conferencia Intermunicipal de Protecao e Defesa Civil, ocorreu no dia 24/01/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Convite | 000572013 | 0000282 | 24/01/2014 | 23000.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Carroceria para o trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme Convite no057/2013 e Contrato no162/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a cobertura das festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao com chamada comercial e exibicao de documentario das acoes administrativas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2014 | 335.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, do predio onde fociona as Secretarias de Administrativo, Planejamento, Setor Contabil e Setor de RH do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2014 | 2467.12 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao periodo de 23/11 a 23/12/13, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2014 | 180.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poldagem em 10 (dez) arvores localizadas nas pracas e predios publicos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2014 | 107.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial do petroleo de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 27 e 28/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2014 | 82.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2014 | 82.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2014 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2014 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2014 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2014 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2014 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2014 | 100.00 | 00004875391846 | SEVERINO ISRAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2014 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2014 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2014 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2014 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2014 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2014 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2014 | 1320.54 | 00003633118403 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de 01 (um) exame (angiografia cerebral), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2014 | 1320.54 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de 01 (um) exame (Arteriografia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2014 | 1724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp-PROJOVEM relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2014 | 2334.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2014 | 60.25 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2014 | 908.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimentos de materias esportivos como: Meiao, Bolas e Rede Masterede, destidos a realizacao de torneio do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2014 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de configuracao e manutencao do Tocografo do veiculo Microonibus de placa OFB-3569, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2014 | 1800.00 | 16762492000192 | INALDO CALVACANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando a disposicao da Sec. de Educacao do Municipio durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2014 | 210.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e manutencao parte eletrica do veiculo Celta de placa OET-0157, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2014 | 100.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais as cidades de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local e Timbauba-Pe junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 28 e 29/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de desenv.social-cont.excepcional do sopao relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2014 | 70.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria atraves de atividades especiais em arquitetura e urbanismo do municipio, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2014 | 9412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-Inativo ref.ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2014 | 1330.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet referente ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) meias diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 29 e 30/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2014 | 2378.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica da prefeitura municipal, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2014 | 22.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos (desentupidor de vaso sanitario, escova de aco e vedacit), destinados ao banheiro publico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2014 | 80.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) pares de luva PVC, destinadas aos servidores lotados na sec.de infraestrutura do municipio para realizacao das atividades de limpeza urbana, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2014 | 338.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2014 | 2080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-correcao de fluxo relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2014 | 3372.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-cont.mag.polivalente relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2014 | 49862.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor do ensino infantil, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2014 | 1874.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-creche relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-EJA fase I, II III e IV, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2014 | 37578.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2014 | 8140.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da se.de educacao-etc-professor do EJA, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2014 | 133646.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-etc-professor relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-mais educacao relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2014 | 42135.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2014 | 12599.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-exp-contr-apoio relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2014 | 307.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de canetas para verificacao de glicose destinada a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2014 | 110.00 | 00066981417472 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2014 | 29.50 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2014 | 40.00 | 00009988145470 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2014 | 1004.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de bolsas coletoras drenaveis, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2014 | 1185.30 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-exp-cont. relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2014 | 6237.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 8609.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2014 | 4948.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 2612.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 221.43 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, desenv.social, infraestrutura, planejamento, educacao e gabinete do prefeito, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2014 | 9505.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 2967.19 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 2367.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc-efetivo relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2014 | 4585.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp-contratados relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2014 | 10979.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 18453.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc relativo ao mes de janeiro-14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2014 | 22613.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2014 | 14040.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 750.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 60.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) kg de sacola preta, destinadas as atividades de limpeza da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292013 | 0000387 | 30/01/2014 | 4884.00 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref.a 4a medicao de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio, conforme TP de no 029/2013 e contrato de no120/2013. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 500.00 | 12248608000119 | FRONTEIRA AGRIGOLA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de veneno roundup destinado ao cemiterio publico, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 784.55 | 15099162000104 | EPIFER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) cones pvc laranja/branco destinados as atividades nas vias publicas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 280.00 | 08349257000165 | MECDRAULICA-MECANICA E HIDRAULICA GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do cilindro do piston do buldroso do trator new holland pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 1489.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-exp relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2014 | 9323.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 3964.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-esr relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 1426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice) relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 9252.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000402 | 31/01/2014 | 510.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 24, 28 e 29/01/2014, conforme processo licitatorio no071/2013, carta convite no39/2013 e contrato de no127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2014 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de janeiro/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2014 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 20 a 31/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2014 | 288.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) dentes, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2014 | 900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp-cont.2 relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2014 | 500.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no chassi do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 e desimpino no pistom do Trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2014 | 2550.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para atender as despesas inerentes as atividades da Igreja Catolica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ICMS de no 32493-0, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2014 | 1332.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.110 (hum mil centos e dez) baldes com capacidade de 20 litros de agua potavel destinadas ao consumo nas escolas do municipio: Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina eescolas da zona rural, Antonio Pedro da Silva e Jose Abidon Queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2014 | 200.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Filtro de ar e Filtro de combustivel, destinados ao Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2014 | 720.00 | 24574279000185 | TIMBAÚBA VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 7.93 m2 de persianas em PVC azul escuro, destinada a janela da sec. de planejamento do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro durante a (Copa Juripiranga de Futebol), no periodo de 29/01 a 02/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2014 | 584.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias como: Balde, Bandeja, Bola Fantasia, Cesto p/lixo, Conjunto de Copos, Jarra e outros, destinados ao CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 1088.30 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 840.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e pintura do predio onde funciona o conselho tutelar do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/02/2014 | 1004.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reempenhado referente ao empenho de no 361 que foi anulado em virtude de equivoco no pagamento e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 70.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca automotiva (conector diversos) destinado ao veiculo celta de placa OET 0157, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 341.55 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.a servicos de telefone fixo de no 3289-1427 pertencente a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000414 | 03/02/2014 | 16116.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (agenda, apagador, borracha, caixa de lapis, caneta, cartolina, cartucho, cola, grampeador, giz de cera e outros), destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para custear despesas com alimentacao, ocorreu no dia 03/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 511.05 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de unhas (05 un de ponta, fixador e pino) destinadas a concha traseira da maquina retroescavadeira pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 65.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) litros de oleo de motor destinados a maquina retroescavadeira pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 500.00 | 00001294664417 | JOSEFA MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais prestados de limpeza do clube municipal durante o mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000413 | 03/02/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio e estoque, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 515.30 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551 pertencente a sec.de administracao, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 20.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de envio de correspondencia com AR da comissao permanente de licitacao do municipio para empresa grafipel editora grafica ltda na cidade de Joao Pessoa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 03, 07 e 25/01/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 2200.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pregoeira no setor de licitacao, durante o mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 95.90 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000419 | 03/02/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2014 | 65.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) roda p/carro de mao, destinadas as atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2014 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico das ruas nova rondonia e pedro alexandre, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2014 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS repasse de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2014 | 180.00 | 00003431497454 | VALDIJANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para atender as despesas do 10o aniversario do circulo de oracao da Igreja Assembleia de Deus, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2014 | 20.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR, da Sec. de Educacao do Municipio, destinada A UNIMED-Seccional Campina Grande-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2014 | 450.00 | 00007484470406 | JACOB DA SILVA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na organizacao das partidas de futebol do campeonato local, no periodo de 02 a 31/01/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2014 | 100.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2014 | 100.00 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2014 | 160.05 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social e uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2014 | 100.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2014 | 100.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2014 | 100.00 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2014 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2014 | 39.70 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2014 | 164.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2014 | 55.00 | 00003633118403 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2014 | 177.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2014 | 236.40 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2014 | 79.00 | 00095237950400 | AGUINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2014 | 53.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2014 | 278.70 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2014 | 179.94 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2014 | 52.23 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia eletrica e aquisicao de uma inxada, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2014 | 98.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000455 | 05/02/2014 | 2085.00 | 00004794309422 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de verduras e legumes: batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, coetro, jerimum e outros, destinadas a preparacao do lanches dos idosos do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2014 | 60.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS-ITAMAR COM. DE AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas tais como: reparo articulador cambio, destinado ao veiculo Celta de placa OET-0157, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura, da lateral do lado direito e os 02 (dois) para choques do veiculo Celta de Placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2014 | 400.00 | 00043377238468 | LUCIVANIO GOMES ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de pocos artesiano, localizados na Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2014 | 270.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao do tanque do trator NEW HOLLAND e servicos de solda no chassis da carroca do lixo, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2014 | 15.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) terminal de emenda 3/8 2TR, destinado a manutencao do trator NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2014 | 75.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta coralit fosco verde escol 3,6L, destinada a pintura das placas de sinalizacoes de transito, localizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2014 | 60.80 | 00008242822484 | MARLENE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2014 | 61.24 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2014 | 60.78 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2014 | 60.05 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2014 | 60.07 | 00008512068400 | ANA CRISTINA BELARMINIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2014 | 60.23 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2014 | 60.44 | 00008505455444 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2014 | 61.05 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2014 | 60.17 | 00002318899410 | TEREZINHA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2014 | 60.33 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2014 | 60.28 | 00083161856449 | JANILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2014 | 61.10 | 00005173896493 | DAMIANA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2014 | 60.18 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2014 | 60.54 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2014 | 60.26 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2014 | 60.68 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2014 | 60.15 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2014 | 60.27 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2014 | 60.01 | 00004725061450 | MARLENE AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2014 | 60.46 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2014 | 61.23 | 00080563791772 | JOSE GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2014 | 61.55 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2014 | 60.02 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2014 | 60.16 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2014 | 61.23 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2014 | 60.17 | 00005418978454 | ROSILENE BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2014 | 62.25 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2014 | 61.14 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2014 | 60.41 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2014 | 59.98 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2014 | 60.02 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2014 | 60.11 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2014 | 60.10 | 00092086551487 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2014 | 60.03 | 00001260372480 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2014 | 61.40 | 00009610783406 | ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2014 | 60.29 | 00009728942419 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2014 | 61.16 | 00070136143431 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2014 | 60.26 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2014 | 60.90 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2014 | 60.79 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2014 | 60.87 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2014 | 59.97 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2014 | 60.08 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2014 | 60.27 | 00008901096480 | TELMA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2014 | 59.87 | 00001190325462 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2014 | 62.35 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2014 | 60.23 | 00010401635481 | ROSALIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2014 | 60.71 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2014 | 60.53 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2014 | 60.21 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2014 | 60.29 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2014 | 60.04 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2014 | 60.33 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2014 | 60.54 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2014 | 59.94 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2014 | 59.87 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2014 | 62.83 | 00010261161474 | ERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2014 | 60.88 | 00059409487404 | EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2014 | 60.24 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2014 | 60.82 | 00010028973437 | AVANISE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2014 | 60.30 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2014 | 60.09 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2014 | 60.17 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2014 | 60.20 | 00010545136431 | MAYARA PONTES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2014 | 63.01 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2014 | 60.22 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2014 | 60.98 | 00011086470494 | MARIA LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2014 | 60.09 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2014 | 61.18 | 00010904757480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2014 | 60.87 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2014 | 60.39 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2014 | 60.01 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2014 | 60.18 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2014 | 60.42 | 00001145944493 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2014 | 60.17 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2014 | 60.36 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2014 | 60.05 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2014 | 60.48 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2014 | 73.44 | 00005519158460 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2014 | 45.80 | 00009801241403 | JAQUELINE MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2014 | 70.43 | 00001129437485 | EURILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2014 | 54.66 | 00005558765437 | GERCINA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2014 | 300.00 | 00046720634453 | MARIA DA SOLIDADE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2014 | 61.56 | 00009414679456 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2014 | 59.92 | 00067000460415 | MARIA LUIZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2014 | 85.00 | 00054170818415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) fogoes pertencentes a casa da familia-PAIF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2014 | 60.00 | 00035388390420 | AGAMENON JOSÉ PEREIRA FILHO e OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente do municipio para compra de uma cesta basica, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2014 | 500.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no recolhimento dos enfeites utilizados na ornamentacao do revelion 2014 no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2014 | 1279.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materias eletricos como: lampada inc. 60w, lampada eletronica 3u/25w e tomada universal sist. x novo padrao 10a cabo pp 3x4, 00mm 1kv, destinados a ornamentacao das Festividades do Co-Padroeiro Sao Setastiao, realizada nos dias 14, 15 e 16/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2014 | 1350.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para atender as despesas inerentes as atividades da Igreja Catolica do municipio, conforme Lei Municipal de no536/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2014 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de parcela de assinatura do jornal da paraiba, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000593 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de placa JMZ 0708, quando em materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0000611 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0000615 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0000616 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000618 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Janeiro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2014 | 4590.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 27 (vinte e sete) pipas com agua com capacidade de 10.000 litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 3200.00 | 00054205875487 | RIVANILDO COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para atender as despesas inerentes as atividades da Igreja Batista Calvario, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 7212.58 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refenrente a concessao de 01 (um) meia diaria a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 10/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000598 | 10/02/2014 | 600.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 12 (doze) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo servidores da sec. de financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 06, 14, 13, 22, 23, 24, 25, 30 e 31/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000607 | 10/02/2014 | 180.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Timbauba/PE, nos dias 07, 16 e 28/01/2014, conduzindo servidores da sec.de financas junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 585.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKS-9159, quando a disposicao da Secretaria de Financas do Municipio durante o mes de janeiro de 2014, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, nas cidades de Timbauba-PE e Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2014 | 37.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de cinco DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS repasse de no 32385-3 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2014 | 280.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, na troca e manutencao preventiva dos veiculos de placas OEY-4674 e MOF-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2014 | 210.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto-taxi de placa DGI-1902, quando a disposicao da Secretaria de Educacao, conduzindo documentos para as Escolas da Zona Rural do Municipio de Juripiranga, durante o mesde janeiro/2014, conform comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 650.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado como nutricionista, no mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0000617 | 10/02/2014 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 302.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) cadeados e uma lona dupla face medindo 6 x 100 x 200, destinados a escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2014 | 21.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR, da Secretaria de Educacao do Municipio, destinada Centro Administrativo - Bloco 1-Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2014 | 1200.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 (dois) Baterias T150 MVD, destinadosa manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2014 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2014 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2014 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2014 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2014 | 250.00 | 00011498248403 | FLAVIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2014 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2014 | 250.00 | 00010616620470 | JOSIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2014 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2014 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2014 | 250.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes)que participaram do cadastro imobiliario do municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade paga a undime com a finalidade de obter informacoes sobre acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a educacao como apoio as atividades promovidas por estaentidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 25.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refenrente a concessao de 01 (um) meia diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro de Ciencias Biologicas e da Saude Departamento de Psicologia, para tratar de assuntos de interesse do Municipio deJuripiranga, nos dias 10/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2014 | 670.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanicos de troca e manutencao, preventiva corretiva do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000599 | 10/02/2014 | 1260.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 09 (nove) viagens conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares a cidade de Joao Pessoa, nos dias 13, 15, 22, 24 e 29/01/2014 e 03, 05 e 06/02/2014, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000602 | 10/02/2014 | 160.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR 4779, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Goiana-PE, conduzindo o gerente de infraestrutura junto a empresa bela vista pre-moldados, INSS e Justica do Trabalho para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 20 e 24/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2014 | 355.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao e rebobinamento do motor bomba trifasico 5cv 2 polos 110/220woltes, pertencente a Comunidade do Sitio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0000608 | 10/02/2014 | 2560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 02 (duas) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 31/01, 07 e 14/02/2014, e 04 (quatro) viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 29/01, 03, 08 e 15/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0000612 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 490.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 06(seis) cavaletes, pintura e reposicao de adesivos de 04 (quatro) cavaletes e confeccao de 02 (dois) gadanhe, destinados a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2014 | 279.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como: fio torcido e fita isolante 10mt, destinados a manutencao da partes eletrica do predio da Prefeitura Municipal de Juripipranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2014 | 3312.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 12.4/24 8L GV e 02 (dois) Camara 24 (14.9/24 TZ Trator), destinados a veiculo Trator New Holland, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Const.de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2014 | 2322.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de 43 (quarenta e tres) metros de galeria pluvial, em tubos de concreto de 200mm, na rua Centro Civico, conforme comprovantes. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2014 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao e edicao de um VT filme de trinta segundos para divulgacao televisiva da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut. das Ativ. da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 300.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de fechaduras, portas e forras no predio da Biblioteca Municipal de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro durante a (Copa Juripiranga de Futebol), no periodo de 06 a 09/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2014 | 3932.00 | 18632157000103 | NORD IMPERIAL SUITES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos integrantes da banda garota safada no dia 14 de fevereiro/14, para apresentacao da mesma na festa de Sao Sebastiao no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2014 | 460.50 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: medalha e trofeu, destinados ao 6o torneio de futsal em comemoracao as festividades do Co-Padroeiro do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0000613 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2014 | 74.00 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 111.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 370.00 | 00020729871487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (TIJOLOS), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 111.00 | 00007897358496 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (TIJOLOS), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 111.00 | 00054167760487 | CLEONICE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (TIJOLOS), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2014 | 59.00 | 00067678220430 | SATURNINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos e cimentos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 99.50 | 00000012679496 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos e cimentos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 92.50 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 111.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2014 | 92.50 | 00083159223434 | LUZINETE DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria deno541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2014 | 100.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2014 | 126.98 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2014 | 38.23 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2014 | 36.05 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2014 | 55.21 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2014 | 36.52 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2014 | 60.37 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2014 | 67.62 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2014 | 147.08 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2014 | 46.33 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2014 | 69.69 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2014 | 41.27 | 00001218957425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2014 | 60.58 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2014 | 60.02 | 00010571750486 | JOSE ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2014 | 61.38 | 00095233644487 | VERA LUCIA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2014 | 60.65 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2014 | 61.45 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2014 | 60.03 | 00008399361410 | MARIA RISODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2014 | 329.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem para a cidade de Santos-SP, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 60.02 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00001504182480 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2014 | 18.31 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar de uma conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2014 | 27.48 | 00004127518448 | JOSENILDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar de uma conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2014 | 22.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra uma enxada, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2014 | 150.00 | 00083161848420 | SEVERINA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame (Ecocardiograma), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2014 | 625.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacao das festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao/2014, no periodo de 21/01/2014 a 10/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000650 | 11/02/2014 | 2700.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, no periodo de 10/01/2014 a 11/02/2014, transportando carnes bovina do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2014 | 5135.16 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lublificantes (gasolina, diesel comum, havoline super lt, mobil 4t lt e mobil super lt), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2014 | 400.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na reducao da pa carregadeira do trator, pertencente a Sec. de Infraestrututa do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2014 | 50.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de um ferro para marcacao de 17 cones das vias publicas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2014 | 150.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no chaci da cacamba vasculhante, servico de solda na grade do trator New Hollad e servicos de corte e solda no parafuso da roda do trator New Hollad, pertencentes a Sec. de Infraestrtura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2014 | 4020.00 | 00007495535458 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 670 kg de INHAME, fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2014 | 5317.25 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e diesel), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2014 | 3617.00 | 00016678001400 | JOSE DURVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao dianteira e traseira, arquiamentos dos 04 (quatro) feixo de molas, retificacao nos susportes de molas, recuperacao do embuchamento da suspesao, recuperacao em duas cuicas de freio e outros, nos veiculos Miocro-Onibus de placas MOU-4936, OGA-7020 e MOE-3575, pertencente a Sec. Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2014 | 533.60 | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com hospedagem de 03 (tres) servidores da sec.de educacao do municipio na cidade de Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre o PNAIC, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS repasse de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2014 | 1249.95 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desenv. Social, relativo ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2014 | 684.47 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2014 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2014 | 420.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner e manutencao da impressora HP Laserjet M1212, pertencente ao Setor contabil, relativo ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2014 | 625.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner das impressoras pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2014 | 424.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: oleo de freio, filtro comb, filtro, motorcraft sae 5w30 e outras, destinadas a revisao dos 40.000km do veiculo fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2014 | 400.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao dos 40.000km do veiculo fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2014 | 200.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias integrais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Seminario Final do PNAIC, realizado no Hotel Tropical Tambal, nos dias 12 e 13/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2014 | 50.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias integrais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Seminario Final do PNAIC, realizado no Hotel Tropical Tambal, nos dias 12 e 13/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2014 | 120.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Seminario Final do PNAIC, realizado no Hotel Tropical Tambal, nos dias 12 e 13/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2014 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um Seminario Final do PNAIC, realizado no Hotel Tropical Tambal, nos dias 12 e 13/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2014 | 80.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PFU-7776, quando em 05 (cinco) viagens conduzindo documentos para as cidades de Itabaiana, Salgado de Sao Felix, Pilar, Pedra de Fogo e Itambe-PE, atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2014 | 280.00 | 08349257000165 | MECDRAULICA-MECANICA E HIDRAULICA GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do cilindro do budoso do Trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000706 | 12/02/2014 | 1700.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Recife, conduzindo servidores para resolver assuntos dessa Edilidade, conforme processo licitatorio no 071/2013, carta conviteno39/2013 e contrato no 126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2014 | 1361.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (conector p/haste terra, terminal compressao, fio extinflan, haste terra cobreada e outros), destinados as atividades dos eletricistas durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2014 | 430.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de segurancao, durante a realizacao do 6o torneio de futsal em comemoracao as fetividades do Co-Padroeiro do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2014 | 600.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem, durante a realizacao do 6o torneio de futsal em comemoracao ao Co-Padroeiro do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2014 | 400.00 | 00003410777474 | VALTER LINS JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para pagamento de premiacao do primeiro, segundo e terceiro colocados que participaram do 6o torneio de futsal em comemoracao ao co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2014 | 60.00 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (um rolo de arame), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2014 | 329.00 | 00070136745407 | MIRELE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra uma passagem para Santos-SP, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2014 | 145.00 | 00029950260434 | SEVERINO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra 01 (um) apoidor, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2014 | 1320.54 | 00071400273404 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame (arteriografia MIE), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2014 | 310.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2014 | 62.00 | 00005667094495 | JAILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2014 | 61.00 | 00001200926463 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2014 | 47.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2014 | 60.13 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2014 | 59.91 | 00008613514448 | SUELI MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2014 | 47.84 | 00007572384404 | JOSILENE MARIA RAMOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar uma conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2014 | 300.00 | 00084021209468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2014 | 200.00 | 00008582585446 | SEVERINA IVANILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2014 | 400.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2014 | 110.00 | 00003584859409 | ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2014 | 56.00 | 00002550222806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (telha), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2014 | 88.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2014 | 66.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2014 | 44.00 | 00004856264460 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2014 | 88.00 | 00001242055428 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2014 | 66.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2014 | 164.00 | 00000005574471 | GEONICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento e areia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2014 | 160.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) kit de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2014 | 66.00 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2014 | 66.00 | 00008010362409 | EDIJANE TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/02/2014 | 110.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/02/2014 | 66.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2014 | 111.00 | 00010714433489 | ROMILDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2014 | 300.00 | 00003633118403 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2014 | 500.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 (dez) recarga de toner da impressora, pertencente ao CRAS/PAIF, relativo ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2014 | 105.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2014 | 55.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2014 | 120.00 | 00009257337413 | ALDENIZE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2014 | 300.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2014 | 167.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) colchao ortopedico, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas de futebol masculino realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro durante a (Copa Juripiranga de Futebol), no periodo de 13 a 16/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do release e do croqui para realizacao das Festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao realizada nos dias 14, 15 e 16/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2014 | 1500.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores como: rosa vermelha e aster branca, destinadas a confeccao do andor do Co-Padroeiro do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2014 | 375.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) unidades de blusa de malha pv com impressao, destinadas ao pessoal da comissao de organizacao da festa de sao sebastiao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2014 | 1500.00 | 00012831247420 | EDSON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela ref. aos servicos topograficos no municipio, conforme contrato de no 23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2014 | 1500.00 | 16762492000192 | INALDO CALVACANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em 05 (cinco), viagens a zona rural do Municipio conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 11, 18 e 25/01 e 01 e 08/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2014 | 5000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOE E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de Projetos Basico de Engenharia para Pavimentacao e Drenagem das ruas Nova Rondonia e Veriador Pedro Alexandre no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2014 | 2000.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela dos servicos pretados de limpeza, desobstrucao e remocao do lixo de corregos e valas existentes no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2014 | 2960.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 placa de sinalizacao exclusiva para o periodo de Festas Comemorativas e Religiosas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2014 | 8099.39 | 18632662000140 | G.V.CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pequenos reparos e pintura no predio da prefeitura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2014 | 6277.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2014 | 550.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para atender as despesas inerentes as atividades da Igreja Catolica do Municipio, conforme Lei Municipal de no536/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2014 | 700.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner das impressoras pertencentes as Sec. de Administracao, Financas e Setor de RH, relativo ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande a servico desta edilidade, no dia 14/02/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta convenio de no 35867-3 nesta data, conf.extrato bnacario. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000732 | 14/02/2014 | 22000.00 | 02797128000153 | M.C. LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de show artistico e cultural do Padre Joao Carlos no dia 16 de fevereiro/14 durante a festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2014 | 4800.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA-D O DE HOLANDA PRODUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de teloes destinados aos festejos da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2014 | 2785.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e refeicao (almoco e janta) para 37 pessoas da banda forro pegado, para 16 pessoas da banda Gilson e Mania e 16 pessoas da banda do Padre Joao Carlos, que se apresentaram durante a festa de SaoSebastiao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2014 | 1720.00 | 00009877148480 | ADRIANO DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, no periodo de 10 a 17/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2014 | 360.00 | 00004528512467 | SAMUEL DE ABREU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2014 | 360.00 | 00001503393488 | DANILO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000742 | 18/02/2014 | 3000.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias de 50 (cinquenta) extintores de incendio agua/po durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2014 | 10512.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente a ligacao provisoria de um transformador destinado aos parques de diversao durante as festividades de Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000744 | 18/02/2014 | 60.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em uma viagem a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo servidores da sec.de financas para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.processo licitatorio de no 071/13, carta convite no 39/13 e contrato no123/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/02/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com mao-de-obra (pedreiro) da Associacao Comunitaria Cachoeira e Barra do Municipio, conforme Lei Municipal de no536/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2014 | 360.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 09 (nove) 2a via de registro civil de nascimento destinados aos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2014 | 1300.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a formacao dos secretarios escolares e conselheiros das Uexs das escolas, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ornamentocao das escolas da rede munipal de ensino para inicio do ano letivo e confeccao de lembrancinhas para todos os professores, que foram entregues no planejamentodo I bimestre do ano letivo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2014 | 2363.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000737 | 18/02/2014 | 80.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJM 4663, quando em uma viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 13/02/2014, conf.processo licitatorio no 071/13, convite no 39/13 e contrato no 127/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/02/2014 | 50.00 | 11064468000166 | PETROCONDE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel destinado ao abastecimento do microonibus de placa OGC 5189, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2014 | 10369.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2014 | 1437.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000743 | 18/02/2014 | 1800.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de janeiro/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2014 | 894.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica, para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu nos dias 19 e 20/02/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO MONTANA DE PLACA MOM 7701 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2014 | 700.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som durante 26 (vinte e seis) horas para divulgacao das festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2014 | 1715.00 | 00008915553403 | RAFAELA VALERIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao dos diversos setores da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, tais como: area da praca de alimentacao, area das barracas, isopores e outros, no periodode 10 a16/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2014 | 857.00 | 00008016896430 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro civil durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao que foi realizada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2014 | 610.00 | 00006833714444 | JOSILDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista de plantao, durante o periodo de 03 a 17 de fevereiro/14, por ocasiao das festividades do co-padroeiro do municipio Sao-Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0000766 | 20/02/2014 | 5000.00 | 18632506000189 | SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DO VALE DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER EXIBIDO DURANTE A FESTA DO CO-PADROEIRO DO MUNICIPIO SAO SEBASTIAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2014 | 11040.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fiscalizacao e organizacao durante os tres dias da festa do co-padroeiro do municipio sao sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2014 | 260.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e limpeza do ar condicionado pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2014 | 41206.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FRUNDEB REF. AO MES DE JANEIRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2014 | 11583.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FRUNDEB REF. AO MES DE JANEIRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2014 | 350.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na AV. Brasil, no 395 destinado as instalacoes do conselho tutelar do Municipio relativo ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2014 | 23.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2014 | 497.69 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2014 | 29.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de quatro DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em contabilidade publica, durante o mes Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2014 | 50.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Recife-PE, junto a empresa antonio solucoes automotivas, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 20/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2014 | 5440.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 tubos de 20 cm, 36 tubo de 60 cm e 40 nervura, destinados a construcao de galerias na praca 03 de abril, na rua centro civico, no final da rua carlos gomes e reposicao de tubos na travessa rio grande do norte, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2014 | 1907.68 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2014 | 200.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) unidades de agua mineral de 20 (vinte) litros, destinados ao consumo nos setores pertencentes a sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e cobertura de 15 (quinze) longarinas e 02 (duas) cadeiras secretaria pertencentes a prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2014 | 33825.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2014 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, onde funciona o anexo da prefeitura relativo ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2014 | 400.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de um ar condicionado splint de 18.000 BTUS com extensao de tubulacao e uma limpeza no setor de licitacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2014 | 101.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafuso, porca castelo e filtro lublificante caminhao, destinados a manutencao do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2014 | 1500.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos servicos prestados de desobstrucao, limpeza e retirada de entulhos das galerias de diversas ruas no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2014 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 02 (duas) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais nos dias13 e 21/02/2014, e 04 (quatro) viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre, nos dias 14 e 22/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2014 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do estadio municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 10 a 21/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2014 | 422.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: tensor correia, correia dentada, filtro de ar, filtro lublificante, cabo vela e outras, destinadas a manutencao do veiculo Celta de placa OET-0157, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2014 | 920.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas plasticas destinadas as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2014 | 105.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 07 (sete) blusas, destinadas ao pessoal de apoio durante a festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000789 | 21/02/2014 | 7910.00 | 00049660160100 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet destinado as autoridades presentes durante a festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao nos dias 14, 15 e 16/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas pelo campeonato copa juripiranga de futebol masculino realizado no estadio municipal, no periodo de 20 a 23/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2014 | 400.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao dos 40.000 km do veiculo fiesta de placa OGC 4134, pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2014 | 600.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os servicos de revisao dos 40.000 km no veiculo fiesta de placa OGC 4134 pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2014 | 200.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de insercoes comerciais para divulgacao da festa de Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2014 | 2000.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela dos servicos prestados de desobstrucao, limpeza e retirada de entulhos das galerias de diversas ruas no Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2014 | 2500.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na elaboracao de projeto basico de engenharia para construcao de obras realizadas pelo municipio, conf.TP 0037/2013, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 24 e 25/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2014 | 100.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao bloco carnavalesco (bloco dos animais), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de fevereiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2014 | 1450.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 (mil) unidades de pedras paralelepipedos e 100 (cem) metros de pedras de meio fio, destinados a reposicao de calcamento e meio-fio em diversas ruas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0000845 | 25/02/2014 | 170.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHU 1825, quando em uma viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.processo licitatorio no 071/13, carta convite no 39/2013 e contrato no 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2014 | 1600.00 | 00043801714420 | KENIA MARIA DE VASCONCELOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao curso de capacitacao para professores da rede municipal de ensino, que foi realizado no dia 13/02/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do IGD-SUAS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2014 | 782.67 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxoval de bebe (fralda, conjunto pagao, banheira e outros), destinados a distribuicao gratuita para as maes carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2014 | 2450.00 | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor animador durante os intervalos da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16 de fevreiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2014 | 1820.00 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um jantar destinado a banda garota safada no dia da sua apresentacao na festa do co-padroeiro do municipio Sao sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2014 | 420.00 | 19146449000190 | KLEBER DANNYELLSON DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais espotivos: bola, rede futsal e apito, destinados ao 6o torneio de futsal em comemoracao as festividades do Co-Padroeiro do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2014 | 132.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2014 | 182.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2014 | 70.00 | 00095237950400 | AGUINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2014 | 145.00 | 00000749062401 | MANOEL PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um andador para locomocao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2014 | 88.00 | 00023602880400 | OLIVIO FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2014 | 159.70 | 00009320018405 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2014 | 216.00 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2014 | 94.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2014 | 79.00 | 00007081388701 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um colchao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2014 | 55.00 | 00007344051460 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2014 | 79.00 | 00025119958400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um colchao casca de ovo, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2014 | 140.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2014 | 284.00 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2014 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2014 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2014 | 131.00 | 00083157298453 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2014 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2014 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2014 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2014 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2014 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2014 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2014 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2014 | 69.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2014 | 75.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2014 | 1724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PRO JOVEM relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2014 | 400.00 | 00006390312423 | JOSEFA ADRIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contr.excepcional do sopao, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2014 | 503.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2014 | 6218.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2014 | 7276.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2014 | 26359.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-polivalente-magisterio relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2014 | 104442.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivo-professor do ens.infantil relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2014 | 6174.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2014 | 40906.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivo-apoio relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2014 | 5884.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-programa se liga e acelera, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2014 | 37681.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-apoio relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2014 | 38444.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivo-professor do ens.infantil, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2014 | 34390.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados-FUNDEB relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contr-EJA fase I, II, III e IV relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2014 | 845.00 | 00016678001400 | JOSE DURVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOE 3575, tais como, troca da espoleta do bloco do motor e conserto no vazamento da bomba injetora, e servicos do feixe de mola dianteiro do lado esquerdo do veiculode placa MOU 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2014 | 521.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB 6327 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2014 | 524.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4424 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma palestra sobre Desafios da EJA para as Secretarias de Educacaocom palestrante Afonso Scocuglia, realizada no Tropical Tambau Hotel, no dia 26/02/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2014 | 25.00 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma palestra sobre Desafios da EJA para as Secretarias de Educacaocom palestrante Afonso Scocuglia, realizada no Tropical Tambau Hotel, no dia 26/02/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2014 | 25.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma palestra sobre Desafios da EJA para as Secretarias de Educacaocom palestrante Afonso Scocuglia, realizada no Tropical Tambau Hotel, no dia 26/02/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2014 | 25.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma palestra sobre Desafios da EJA para as Secretarias de Educacaocom palestrante Afonso Scocuglia, realizada no Tropical Tambau Hotel, no dia 26/02/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2014 | 180.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) portoes de ferro, medindo 1,00 x 0,70, destinados ao campo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria atraves de atividades especiais em arquitetura e urbanismo do municipio, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-Inativo ref.ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2014 | 130.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um token destinado as atividades do gabinete do prefeito, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2014 | 863.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2014 | 51.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de martelo tramotina, nivel mon fort, broca e uma extensao, destinados as atividades da Sec. de Infraestrtura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2014 | 270.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: luva latex e bota pvc, destinados aos Agentes de Limpeza Urbana do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2014 | 800.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da parte hidraulicas realizados nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental Maria jose Borba, Jose Grimaldo e Josefa Alexandrina, durante o mes de Fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 27/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2014 | 60.10 | 00001215696400 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2014 | 179.94 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 06 (seis) latas de leite nan, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2014 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2014 | 100.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2014 | 140.00 | 00073817570449 | JOAO SALVINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (telhas), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2014 | 1687.00 | 00001224851498 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (telhas e madeiras), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2014 | 77.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (telhas), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2014 | 532.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolas e camisas destinados a Copa realizada no campo do municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2014 | 7687.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dsa sec.de cultura e desporto-contratados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2014 | 1950.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIK-2134, quando a disposicao da Sec. de Cultura no apoio das Festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 12/02 a 17/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Estadia do pessoal de apoio do palco e da fiscaliacao durante as festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2014 | 960.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante as festividades carnavalescas no Municipio, no periodo de 01 a 05/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2014 | 480.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante as festividades carnavalescas no Municipio, no periodo de 01 a 05/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2014 | 1450.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante as festividades carnavalescas no Municipio, no periodo de 01 a 05/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2014 | 1790.00 | 00002380078475 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de uma orquestra, durante as festividades carnavaslecas no Municipio, no dia 03/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2014 | 1910.00 | 00010167872435 | EDVALDO BERNARDO TRIGUEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de uma Banda Pagode Simpatia, durante as festividades carvalescas no Municipio, no dia 02/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2014 | 1550.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de uma Banda Tche Quere, durante as festividades carvalescas no Municipio, no dia 01/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2014 | 1850.00 | 00011722163470 | JAKSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Olhar Selvagem , durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, durante os dias 01 e 04/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2014 | 1429.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Carlos Marrone, durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, durante o dia 02/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2014 | 5333.00 | 00009055370410 | SUZANA KELLY SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de aderecos e na organizacao das Ruas e avenidas do Municipio de Juripiranga, durante as festividades do Carnaval de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0000936 | 28/02/2014 | 25000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de trio eletrico com sistema de sonorizacao, destinados as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, durante os dias 01 e 02/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2014 | 240.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio e organizacao de show pirotecnico, durante as festividades carnavalescas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2014 | 450.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro-de-som, quando em 18:00hs de divulgacao das festividades carnavalescas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0000939 | 28/02/2014 | 7700.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes (jantar, lanches e agua), destinados aos segurancas, policiais militares, corpo de bombeiros e fiscais, que prestaram trabalho durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2014 | 2278.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios e girandolas, destinados as festividades do carnaval do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0000941 | 28/02/2014 | 30000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, um sistema de sonorizacao, e um gerador de energia destinado a festa de Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2014 | 9394.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2014 | 2147.37 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2014 | 228.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2014 | 10816.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 4826.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do conselho tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 9046.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de fevreiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2014 | 2809.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2014 | 4586.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00006867622402 | IVANUELA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e fornecimento de lanches para a atualizacao pedagogica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2014 | 3295.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2014 | 941.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratado relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2014 | 26348.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2014 | 14512.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2014 | 20288.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000502013 | 0000920 | 28/02/2014 | 4644.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus de placa , quando em 07 (sete) viagens a cidade de Campina Grande conduzindo os estudantes do municipio para faculdade, conf.contrato no 146/13 e processo de licitacao no 86/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2014 | 515.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2014 | 7371.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice), relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratado relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2014 | 3655.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivo relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2014 | 15199.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionado relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de janeiro/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2014 | 1592.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua no predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000971 | 03/03/2014 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000972 | 03/03/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Arrecadacao de Tributos, Patrimonio e Estoque, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2014 | 2002.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no D.O., conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2014 | 15.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pacotes de envelopes destinados a Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000983 | 03/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000970 | 03/03/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2014 | 641.21 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2014 | 8901.53 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lublificantes (gasolina comum, diesel, mobil super lt, gt oll lh 20lt, graxa chassi ipiranga 20lts e etc.), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2014 | 799.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: cubo de roda traseira, jogo de raio, cabo de velocimetro, cabo de freio, lampada do pisca, capa de banco, pisca, cabo de embreagem, parafuso da coroa e etc., destinadas a manutencao da Moto de placa MNJ-3338, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Mnucipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0000973 | 03/03/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de Janeiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2014 | 10115.44 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e diesel), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000982 | 03/03/2014 | 1124.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Esponja p/ Banho, Sabonete, Colonia Fralda Cremer e etc., destinados a higiene das criancas pertencente a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2014 | 1135.72 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desenv. Social, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/03/2014 | 1308.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, detegente, espoja de aco, polidor de aluminio, sabao em po, vassoura, papel higienico, destinados as atividades de limpeza do Peti,Projovem e Idoso do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0000984 | 04/03/2014 | 2500.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000985 | 04/03/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001340 | 04/03/2014 | 10077.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, detegente, bom ar, espoja de aco, polidor de aluminio, sabao em po, vassoura, papel higienico, destinados as atividades de limpeza das escolas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2014 | 118.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial do petroleo de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2014 | 1036.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 28 (vinte e oito) botijoes de gas destinados as escolas e a creche do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001337 | 05/03/2014 | 3400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, acucar, arroz, biscoito, leite em po e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001338 | 05/03/2014 | 34211.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (macarrao, feijao, polpa de fruta, ovos, soja, pao e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001339 | 05/03/2014 | 15390.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (refrigerante, salsicha, sardinha, cremogema e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2014 | 666.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) botijoes de gas destinados a Casa da Sopa, Peti e Cras, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas pelo campeonato copa juripiranga de futebol masculino realizado no estadio municipal, nos dias 27 e 28/02 e 01 e 02/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001155 | 05/03/2014 | 6586.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios: achocolatado em po, acucar, arroz, biscoito, carne bovina, carne de charque, feijao, colorau e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos do PETI, (Programa deErradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001331 | 05/03/2014 | 7850.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: arroz, carne bovina, macarrao, oleo de soja e etc., destinados ao preparo do Sopao comunitario do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem com 04 (quatro) arbitros em 08 (oito) partidas pelo campeonato copa juripiranga de futebol masculino realizado no estadio municipal, nos dias 07, 08, 09 e 10/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2014 | 14500.00 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURA DE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2014 | 14500.00 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURA DE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2014 | 14500.00 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURA DE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2014 | 490.43 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURA DE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato debitado na conta de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2014 | 2520.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 210 (duzentos e dez) unidades de camisetas em malha cacharrel com impressao destinadas as servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2014 | 2336.05 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.378 (um mil trezentos e setenta e oito) baldes de agua potavel destinada ao consumo nas escolas do municipio Maria Jose Borba, Jose Grimaldo, Salvino Joao Pereira e Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2014 | 11.91 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB relativo ao mes de fevereiro/14complemento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00028164300497 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor durante a capacitacao pedagogica realizada na escola salvino joao pereira destinada aos educadores da rede municipal de ensino, nos dias 06 e 07/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00025098578434 | VILMA DE LURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor durante a capacitacao pedagogica realizada na escola salvino joao pereira destinada aos educadores da rede municipal de ensino, nos dias 06 e 07/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00025453726415 | MARIA MARGARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor durante a capacitacao pedagogica realizada na escola salvino joao pereira destinada aos educadores da rede municipal de ensino, nos dias 06 e 07/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00000999668404 | ROSILANDIA FLAVIA DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor durante a capacitacao pedagogica realizada na escola salvino joao pereira destinada aos educadores da rede municipal de ensino, nos dias 06 e 07/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001007 | 06/03/2014 | 15929.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado em po, acucar, arroz, biscoito, carne bovina, carne de charque, feijao, macarrao, leite em po e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf. comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2014 | 901.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada fluorescente, haste p/ aterramento, reator vapor, cantoneira c/ isolador e outros), destinados a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2014 | 2000.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura na biblioteca municipal e na casa da sopa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000995 | 06/03/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000996 | 06/03/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2014 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do estadio municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 17 a 28/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0000994 | 06/03/2014 | 700.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de folha de pagamento, referente ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2014 | 388.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2014 | 200.00 | 00011974599442 | JOSE DENILSON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao bloco das virgens do municipio para realizacao do desfile durante as festividades carnavalescas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2014 | 2216.00 | 00016678001400 | JOSE DURVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e arquiamento em dois contrafeixos e dois feixos de mola no caminhao cacamba de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2014 | 3198.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (cimento, areia lavada, brita e outros), destinados a pequenos reparos nas unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2014 | 85.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 (dezessete) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na sec.de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2014 | 30.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) unidades de butijoes de agua mineral de 20l destinados ao consumo na sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2014 | 70.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2014 | 140.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um roteador Ep-link destinado a sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2014 | 3433.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos, eletricos e de construcao (conduite, lampada, cimento, lavatorio, caixa plastica e outros), destinados a reposicao nas escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2014 | 970.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 194 (cento e noventa e quatro) unidades de butijoes de agua mineral de 20l, destinados ao consumo nas unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2014 | 40.00 | 05797928000162 | PEDRO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5 metros de tecido (napa) na cor preta, destinada as atividades da banda marcial do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2014 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001029 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2014 | 300.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2014 | 100.90 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Cenoura, Cebola, Tomate, Coentro e etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2014 | 2939.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2014 | 37.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM do municipio nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao de programa Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2014 | 1410.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ESTATISTICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2014 | 340.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos microonibus de placa MOE-3575, MOU-4936, OGC-9536 e OFB-3569, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2014 | 270.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto do alternador, instalacao e manutencao da parte eletrica dos veiculos celta de placa OET-0157 e microonibus MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando na confeccao de lembrancinhas para os Professores, durante a 1a Formacao Pedagogica/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2014 | 418.75 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.a servicos de telefone fixo de no 3289-1427 pertencente a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2014 | 1715.00 | 00016678001400 | JOSE DURVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Suspencao Dianteira, Recuperancao da Pince e etc., destinados ao veiculo onibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2014 | 274.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Frutas como: Maca, Banana, Abacaxi, Pera e Etc., destinada ao lanche dos Prefessores na atualizacao pedagogica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0001032 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2014 | 560.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, correspondendo a 04 (quatro) diarias coletando o lixo urbano e entulhos do municipio,nos dias 27 e 28/01/2014 e 07 e 08/02/2014 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001040 | 10/03/2014 | 2960.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 08 (oito) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nosdias 18, 28/02/2014, 07 e 14/03/2014, e 20 (vinte) viagens nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre no Municipio de Juripiranga, nos dias 19/02/2014, 01, 08, 12 e 15/03/2014, conforme comprova | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2014 | 84.35 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga, a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122013 | 0001027 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0001028 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Fevereiro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0001030 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de placa JMZ 0708, quando em materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0001039 | 10/03/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de Fevereiro/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2014 | 550.32 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551 pertencente a sec. de administracao, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2014 | 500.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PGI 1902, quando em viagens a disposicao das Secretarias de Administracao, Planejamento, Financas em viagens para Joao Pessoa/PB junto ao TCE, Itabaiana/PB junto a Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Forom e Misniterio Publico, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2014 | 260.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um Encontro Regional da Saude do Nordeste 2014, realizado nos dias 11 e 12/03/2014, conforme certificado em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001053 | 11/03/2014 | 1970.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, quando no transporte de carnes bovina do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 14/02 a 07/03/2014, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2014 | 510.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) pipas com agua destinadas as escolas da Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2014 | 1700.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de lembracinhas para o Planejamento do I Bimestre dos Professores da rede Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2014 | 4200.00 | 00007495535458 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 700 kg de inhame fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2014 | 5100.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 30 (trinta) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0001077 | 11/03/2014 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas em residencias de pessoas carentes do municipio, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros totalizando uma diaria, conforme convite no 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2014 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2014 | 100.00 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2014 | 60.23 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2014 | 60.63 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2014 | 60.81 | 00033041504472 | SEVERINO AUGUSTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2014 | 60.38 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2014 | 62.04 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2014 | 60.48 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2014 | 60.23 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2014 | 60.25 | 00004856263498 | EDINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2014 | 99.00 | 00040497038404 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (cimento e areia), destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00071478256400 | JOAO BATISTA GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2014 | 195.83 | 00067520626415 | SEVERINO PEDRO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2014 | 242.90 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (inglesa, cebola, tomate, cenoura e outros), destinados a merenda dos alunos do programa PROJOVEM do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2014 | 1494.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata inglesa, Cenoura, Cebola, Beterraba, Coentro, Repolho, Jerimum e Pimentao, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001314 | 11/03/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2014 | 450.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro-de-som, quando em 12:00hs de divulgacao da memsagem em homenagem ao dia da mulher, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2014 | 300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 (tres) tendas destinadas as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, realizada nos dias 14, 15 e 16/02/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0001333 | 11/03/2014 | 18000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 50 (cinquenta) banheiros quimicos durante os tres dias da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001081 | 12/03/2014 | 150.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo servidores da Sec. de Financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10 e 22/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2014 | 500.00 | 00054167752468 | SEVERINO PEREIRA DE PONTES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Van de placa OGB-6579, quando em viagens a cidade de Campina Grande/PB, conduzindo alunos Universitarios para as Faculdades Publicas e Particulares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2014 | 400.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKS-9159, quando a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de Fevereiro de 2014, conduzindo documentos para as escolas da Zona Rural e para as cidades de Itambe/PE junto ao Supermercado Conterraneo e Timbauba/PE junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2014 | 818.40 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 682 (seicentos e oitenta e dois) baldes de agua potavel destinada ao consumo nas escolas da Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001082 | 12/03/2014 | 980.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 07 (sete) viagens conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 08, 13, 25, 26, 28/02,06 e 11/03/2014, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001085 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 07 (sete) viagens a cidade do Recife/PE, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse dessa Edilidade, conforme processo licitatorio no 071/2013, carta convite no39/2013 e contrato no 126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB junto IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 12 e 13/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2014 | 40.00 | 06340098000102 | A. CANDIDO DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de jato de tintas da impressora, pertencente ao Setor de Licitacao e Compras do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2014 | 900.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em viagens a zona rural do Municipio conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 22/02, 01 e 08/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2014 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2014 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2014 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2014 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2014 | 250.00 | 00011498248403 | FLAVIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2014 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2014 | 250.00 | 00010616620470 | JOSIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2014 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2014 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2014 | 250.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Timbauba/PE junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 13/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2014 | 4630.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo: Trofeu, Padrao, Meiao, Camisa, Medalha e etc,. destinados ao Campionato de Futebol de Campo (Copa Juripiranga), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2014 | 400.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao para realizacao do baile a fantasia realizado no Cetro Recreativo Municipal, no dia 22/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem com 02 (dois) arbitros em 02 (duas) partidas pelo campeonato copa juripiranga de futebol masculino realizado no estadio municipal, nos dias 15 e 16/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2014 | 363.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Filtro de Combustivel, Filtro de Ar, Selo do Bloco e Filtro de Sedimentador, destinado ao veiculo de placa MOE-3575, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2014 | 80.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de filtros e selo do motor, do veiculo de placa MOE-3575, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2014 | 90.40 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2014 | 236.40 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2014 | 369.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2014 | 310.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2014 | 77.00 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2014 | 325.70 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2014 | 84.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2014 | 113.00 | 00008493108499 | MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2014 | 238.00 | 00004178864467 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2014 | 150.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2014 | 700.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2014 | 1004.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de bolsas de urostomia, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2014 | 405.00 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de bolsas de urostomia, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2014 | 100.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001120 | 14/03/2014 | 180.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Timbauba/PE, nos dias 10, 11 e 12/03/2014, conduzindo servidores da Sec. de Financas junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitada na conta do FPM do Municipio nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2014 | 7175.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Caderneta Escolar, Boletim Escolar, Blocos de Anotacoes, Certificado e Etc., destinados as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001119 | 14/03/2014 | 420.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 03 (tres) viagens conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 11, 24 e 26/02/2014, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2014 | 720.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Predio da Prefeitura e Anexo, durante as festividades de Sao Sebastiao e Carnaval no ano de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2014 | 367.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Oleo-15W40-4LT, Dente e Elemento, destinados a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001125 | 17/03/2014 | 21904.90 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8a medicao dos servicos de construcao de uma escola com seis salas de aula, conf.convenio do governo do estado e prefeitura. | 10012011 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2014 | 5700.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 190 (cento e noventa) cadernetas escolar fundamental II, destinadas as atividades dos professores do ens.fundamental, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2014 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade do Conde-PB para participar de uma capacitacao sobre correcao de fluxo, nos dias 17 e 18/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2014 | 100.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias parciais a cidade do Conde-PB para participar de uma capacitacao sobre correcao de fluxo, nos dias 17, 18, 19 e 20/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2014 | 50.00 | 00006390312423 | JOSEFA ADRIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade do Conde-PB para participar de uma capacitacao sobre correcao de fluxo, nos dias 17 e 18/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2014 | 100.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias parciais a cidade do Conde-PB para participar de uma capacitacao sobre correcao de fluxo, nos dias 17, 18, 19 e 20/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2014 | 50.00 | 00003072865418 | JOCILEIA IZIDORIO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conde-PB para participar de uma capacitacao sobre correcao de fluxo, nos dias 17 e 18/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2014 | 1950.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de materiais graficos (40 BLS de nota fiscal avulsa, 100 TLS taxa de feira, 3.000 FLS de papel timbrado), destinados as atividades do setor de tributacao, contabil e financeiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade, no dia 17/03/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2014 | 252.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) gaveteiros contene de plastico, destinados ao setor de RH do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, onde funciona o anexo da prefeitura relativo ao mes de fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2014 | 80.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, relacionados a Certificados Digitais de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2014 | 0.69 | 08561086000133 | ANDERSON PRIMETUR VIAGENS, EVENTOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001139 | 18/03/2014 | 250.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores da sec.de financas para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf. processo licitatorio de no 071/13, carta convite no 39/13 e contrato no123/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001138 | 18/03/2014 | 880.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 02 (dois) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nosdias 18 e 21/03/2014, e 22/003/2014 viagem nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre no Municipio de Juripiranga, no dia 22/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2014 | 245.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Elemento, destinados a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00012831247420 | EDSON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela ref. aos servicos topograficos no municipio, conforme contrato de no 23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2014 | 64.00 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2014 | 22.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2014 | 3000.00 | 00011112958401 | RAFAEL LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de um show musical com a banda Sonhos Dourados, durante as festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2014 | 960.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) baterias T 105 MPE, destinadas ao veiculo cacamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2014 | 88.00 | 00023602880400 | OLIVIO FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2014 | 206.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2014 | 153.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0001342 | 19/03/2014 | 5640.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) cavaletes de ferro, sendo 10 (dez) medindo 1,00 x 1,00, 02 (dois) medindo 1,00 x 0,80 e 10 (dez) medindo 2,00 x 1,00, todos pintados e adesivados com o nome INTERDITADOe com 06 (seis) faixas refletivas em cada unidade, destinados as atividades da sec. de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2014 | 135.00 | 00008467451432 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) recarga de toner da impressora, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2014 | 50.00 | 00004587817465 | ADRIANA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Conde/PB para participar de uma capacitacao da Correcao de Fluxo, nos dias 19 e 20/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2014 | 50.00 | 00003432055480 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Conde/PB para participar de uma capacitacao da Correcao de Fluxo, nos dias 19 e 20/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2014 | 50.00 | 00005721766433 | MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Conde/PB para participar de uma capacitacao da Correcao de Fluxo, nos dias 19 e 20/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2014 | 60.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante o transporte de carteiras escolares de Joao Pessoa/PB para o Municipio de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2014 | 1135.00 | 00008467451432 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner das impressoras pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 19 e 20/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2014 | 4509.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a prefeitura municipal relativo ao mes de marco do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2014 | 675.00 | 00008467451432 | RENATO ANGELO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner das impressoras pertencentes a Sec. de Administracao e Setor de RH, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2014 | 1888.69 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2014 | 250.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de 02 (dois) toner modelos M1212 e 20 (vinte) cartuchos, pertencentes a Secretartia de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2014 | 51372.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FRUNDEB REF. AO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2014 | 17166.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FRUNDEB REF. AO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2014 | 422.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2014 | 9062.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de janeiro/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de marco de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2014 | 135.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de 03 (tres) toner modelos M1212, pertencentes a Secretartia de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2014 | 225.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner modelos M1212, M1130 e scx3405, pertencentes aos setores da secretaria de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2014 | 250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Pneu, destinado ao veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2014 | 250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Pneu, destinado ao veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2014 | 300.00 | 00075355094449 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao referente ao 2o colocado que participou do campeonato de fultebol (Copa de Juripiranga) de 2014, categoria aspirantes, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2014 | 400.00 | 00003410777474 | VALTER LINS JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao referente ao 1o colocado que participou do campeonato de fultebol (Copa de Juripiranga) de 2014, categoria aspirantes, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2014 | 2960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veiculo de placa NQE-6127 pertencente a Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2014 | 840.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 (cente e vinte) kg de sacola preta, destinadas aos carrinhos da coleta do lixo de Ruas e Avenidas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2014 | 800.00 | 00002770552457 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da selecao campea que participou do campeonato Copa de Juripiranga/14 categoria principal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2014 | 600.00 | 00075355094449 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de vice campeao do campeonato copa de juripiranga/14 pela categoria principal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2014 | 650.00 | 00010405891466 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem com 02 (dois) arbitros em 02 (duas) partidas pelo campeonato copa juripiranga de futebol masculino realizado no estadio municipal, nos dias 20 e 22/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2014 | 7144.20 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (batata inglesa, beterraba, chuchu, cenoura e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2014 | 1845.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 615 kg de macaxeira, destinada a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2014 | 142.98 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5.40 metros de mangueira hidraulica destinada a grasde do trator new holland, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2014 | 450.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem no gramado do estadio municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 17 a 21/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Itabaiana, junto a Receita Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 16/09/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/03/2014 | 678.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, alcool, desifetante, bom ar, espanador, limpa vidro, papel higienico, destinados as atividades de limpeza da Sec. de Administracao do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/03/2014 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2014 | 60.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2014 | 60.83 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2014 | 60.72 | 00007671902462 | LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2014 | 60.76 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2014 | 60.17 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2014 | 100.00 | 00005977519435 | MARIA GISELI GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2014 | 53.85 | 00009064846421 | GLAUCIA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2014 | 39.44 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2014 | 137.00 | 00001904157467 | CELIA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (cimento e tijolos), destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2014 | 5531.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de fevereiro/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 35867-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 25 e 26/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2014 | 2750.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Caderneta Escolar Fundamental II, Cartaz A3 Policromia, Folderes A4 e Etc., destinados as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-Inativo ref.ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2014 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 04, 08, 13, 18, 21, 22/02 e 11, 13/03/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2014 | 30.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 26/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB junto IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 26 e 27/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2014 | 6220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 06, 08, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27/02 e 07, 08, 11, 12, 14/03/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2014 | 601.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2014 | 100.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante o transporte de carteiras escolares para as escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2014 | 2187.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2014 | 150.00 | 00008083880450 | MARCELO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante o transporte de carteiras escolares para as escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2014 | 900.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com mao-de-obra (pedreiro) da Associacao Comunitaria Cachoeira e Barra do Municipio, conforme Lei Municipal de no536/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2014 | 2100.00 | 00002308948442 | JACQUELINE ESTRELA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutora de um curso de capacitacao proficional de estetica facial e corporal, destinado as familias do Bolsa Familia com carga horaria de 140 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001247 | 26/03/2014 | 60.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em uma viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidores do setor de compras para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 26/03/14,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2014 | 1259.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2014 | 9886.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2014 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2014 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2014 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2014 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2014 | 100.00 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2014 | 100.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2014 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2014 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2014 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2014 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2014 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2014 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2014 | 60.00 | 00045729719434 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2014 | 88.00 | 00059409231434 | MARIA HELENA ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2014 | 30.00 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2014 | 86.00 | 00098025236404 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2014 | 31.30 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2014 | 65.00 | 00046692860482 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2014 | 55.00 | 00007344051460 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2014 | 58.50 | 00008627612471 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2014 | 300.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2014 | 540.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2014 | 99.76 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2014 | 69.00 | 00091729858449 | MARINEZ MARTINS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (cimento), destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2014 | 64.08 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2014 | 220.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gandula durante as partidas semifinais e finais do campeonato Municipal de futebol (Copa Juripiranga), no periodo de 18 a 23/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2014 | 30.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de trabalhos graficos e impressao, destinados as atividades da Sec. de Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2014 | 1352.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312013 | 0001316 | 27/03/2014 | 2400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, despesas do exercicio anterior, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2013, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001315 | 27/03/2014 | 1560.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 (duzentos) unidades de pasta AZ c/ grampo e trilho, destinadas as atividades do setor contabil do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2014 | 325.00 | 00098231790420 | ARTUR LEONARDO WANDERLEY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa MMZ-5260, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo os membros da companhia de teatro Boca de Cena para apresentacao do espetaculo calcinhade retalho, que sera apresentado as 20:00hs ao lado da Igreja Matriz de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2014 | 155.90 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 06 (seis) latas de leite nan, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2014 | 560.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, correspondendo a 04 (quatro) diarias coletando o lixo urbano e entulhos do municipio,nos dias 12, 13, 20 e 21/02/2014 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2014 | 639.16 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo e eletricos como: Parafuso Maquina, Disjuntor 1P, Arruela Quadrada 38x38MM e Etc., destinados as atividades da Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Itabaiana, junto a Receita Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 27/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2014 | 7.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, destinada ao Ministerio Publico do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho - 13o Regiao - Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2014 | 95.80 | 00043104983704 | ORIOSVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto de 01 (um) fogao pertencente ao Programa Mais Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2014 | 517.89 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2014 | 120422.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo-magisterio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2014 | 7455.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA-efetivos relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2014 | 44793.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo doens.infantil-magisterio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2014 | 44483.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos (agente administrativo, aux.de servico e vigilante), relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2014 | 36912.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados (administrador e coordenador escolar), relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2014 | 1810.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratado-comissionado relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2014 | 32271.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor contratados-magisterio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2014 | 7276.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA contratados fase I, II, III e IV, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA contratados fase II e II, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2014 | 7774.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-creche, relativo aso mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2014 | 5892.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores do programa se liga e acelera, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-programa mais educacao, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2014 | 37197.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados (aux.de servico, motorista e agente administrativo) relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2014 | 2485.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2014 | 863.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2014 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande/PB para participar de um curso de Extensao para Formacao de Gestores Culturais da Paraiba, no dia 29/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2014 | 30.00 | 00020297521420 | REGINALDO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande/PB para participar de um curso de Extensao para Formacao de Gestores Culturais da Paraiba, no dia 29/03/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2014 | 6261.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2014 | 3122.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2014 | 10701.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2014 | 1724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 3655.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2014 | 9991.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratado relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0001304 | 31/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Arrecadacao de Tributos, Patrimonio e Estoque, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de marco/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2014 | 1525.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua no predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice) relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2014 | 6684.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0001305 | 31/03/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2014 | 19218.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2014 | 13585.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2014 | 28128.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2014 | 567.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratado relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2014 | 130.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte)kg de sacolao destinadas aos carrinhos de limpeza urbana do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2014 | 10545.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2014 | 239.73 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de administracao, financas, desenv.social, infraestrutura, educacao, planejamento, cultura e desporto, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitada na conta do FPM do municipio nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2014 | 8845.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2014 | 2334.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados do IGD relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2014 | 4585.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2014 | 7452.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2014 | 2979.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2014 | 408.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura relativo ao mes de marco/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2014 | 2972.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA RETIFICACAO DA GFIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2014 | 24120.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001350 | 01/04/2014 | 9619.20 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de construcao como: tijolos 08 furos, vergalhao de 3/8, saco de cimento 50kg, joelho pvc soldavel de 20mm, cano pvc soldavel de 25mm, telha canal e etc., destinados as atividades de manutencao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001355 | 01/04/2014 | 7508.40 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes (diesel, oleo lubrificante e aditivo p/ radiador), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001356 | 01/04/2014 | 1978.62 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel), destinados ao abastecimento do veiculo Trio Eletrico, durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, no mes de marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001358 | 01/04/2014 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 04 (quatro) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 11 e 18/03/2014, viagem nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre no Municipio de Juripiranga, nos dias 12 e 19/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001360 | 01/04/2014 | 2520.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, quando no transporte de carnes bovina do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 11/03 a 08/04/2014, conforme contrato de no55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2014 | 1728.43 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro total do veiculo volkswagen/15.180 constellation ano 2010/2010 de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2014 | 5440.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 tubos de 20 cm, 36 tubo de 60 cm e 40 nervura, destinados a construcao de galerias na praca 03 de abril, na rua centro civico, no final da rua carlos gomes e reposicao de tubos na travessa rio grande do norte, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta convenio de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bnacario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2014 | 1500.00 | 04799668000100 | IGREJA BATISTA CALVÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao ao Evento Cruzada Evangelistica , realizada pela a Igreja Batista Calvario no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2014 | 116.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do fundo especial do petroleo de no4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do ICMS desoneracao das exportacoes lei 87/96 de no 32493-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2014 | 25.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do encontro do PNAIC - (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), na UFPB (Auditorio da Reitoria), no dia 01/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do encontro do PNAIC - (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), na UFPB (Auditorio da Reitoria), no dia 01/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001351 | 01/04/2014 | 5936.53 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de construcao como: tijolos 08 furos, vergalhao de 1/4, saco de cimento 50kg, prego 2 1/2, tubo pvc de 50mm, caixa de descarga completa e etc., destinados as manutencao dos predios das Escolas Municipais Salvino Joao Pereira e Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2014 | 383.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de eletricos como: Cabo Flex 1,5mm, Bocal Decorativo, Fita Isolante, Lampada Elet. e etc., destinados as manutencao da parte eletrica do predio da Escola Municipal Vereador JoseGrimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001354 | 01/04/2014 | 5128.97 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias integrais para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de um seminario final do PNAIC-Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa,no dia 12 e 13/02/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00095236350425 | JOSE MARIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coffebreack e hospedagem de 04 (quatro) capacitadores, por ocasiao da realizacao de capacitacao pedagogica realizada na escola salvino joao pereira destinada aos educadores da rede municipal de ensino, nos dias 06 e 07/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2014 | 185.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas destinados as escolas e a creche do Municipio, relativo a complemento do empenho de no1320 , conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2014 | 5779.21 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro total dos veiculos marcopolo/minibus volare v6 escolar 4x2 ano 2008/2009 de placa MOU 4936 e MOE 3575,conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2014 | 1587.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata inglesa, Cenoura, Cebola, Beterraba, Coentro, Repolho, Jerimum, Pimentao e tomate, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2014 | 199.84 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes como: Batata Inglesa, Cebola Fresca, Chuchu, repolho e Etc., destinados a merenda dos alunos do programa PROJOVEM do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2014 | 1365.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 455 kg de macaxeira, destinada a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Publicsoft, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2014 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0001376 | 02/04/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2014 | 2375.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOE E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria como: (Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0001375 | 02/04/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Publicsoft, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 02/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2014 | 1013.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 01, 22, 25, e 26/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2014 | 599.17 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551 pertencente a Sec. de Administracao, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0001396 | 03/04/2014 | 3140.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo (proc.intel core I3, placa mae, memoria de 4 gb, HD 500 gb, grav.DVD, gabinete c/fonte, teclado, mouse e monitor) e quatro nobreak, destinados ao setor de licitacao domunicipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0001397 | 03/04/2014 | 112.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pen drive e 01 (um) teclado, destinados as atividades do setor de licitacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0001398 | 03/04/2014 | 2300.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma scanner USB EPSON PRO GT S55, destinada as atividades da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande, para participar de uma capacitacao, ocorreu no dia 03/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0001399 | 03/04/2014 | 350.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital, destinadas as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta convenio de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bnacario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2014 | 2800.00 | 00000012063460 | MARIA CRISTIANE B DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao e envio da declaracao de impostos federais retidos na fonte - DIRF e relacao anual de informacoes sociais - RAIS ano base 2013 (incluindo todo material utilizado) das administracoes direta e indireta, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2014 | 91.02 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2014 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2014 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2014 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Bahia da Traicao-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2014 | 391.49 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.a servicos de telefone fixo de no 3289-1427 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2014 | 3446.40 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinada ao consumo nas escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001400 | 03/04/2014 | 24250.52 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias didaticos e de expediente (caderno, emborrachado, papel A4, tesoura, pen drive, apagador, calculadora e outros), destinados as atividades do programa EJA do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2014 | 370.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tela de LCD 12.1, destinada as atividades da escola municipal vereador jose grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2014 | 200.00 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) toalhas de banho destinadas a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2014 | 389.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2014 | 55.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2014 | 98.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2014 | 132.00 | 00056851014491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2014 | 180.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2014 | 89.00 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2014 | 285.80 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2014 | 111.00 | 00007134394409 | CASSIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2014 | 600.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KGP 2791, quando em 22:00 horas de divulgacao dos jogos finais do campeonato municipal de futebol nas categorias titular e aspirantes, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/04/2014 | 100.00 | 00006389135432 | MICHELLE SILVA DE BRITO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2014 | 28.37 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2014 | 75.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na sec.de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2014 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parciaL para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 04/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001416 | 04/04/2014 | 5176.30 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2014 | 25.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parciaL para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar do segundo dia do Encontro do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no dia 06/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parciaL para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar do segundo dia do Encontro do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no dia 06/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2014 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parciaL para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar do segundo dia do Encontro do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no dia 06/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2014 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parciaL para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar do segundo dia do Encontro do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no dia 06/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001417 | 04/04/2014 | 746.13 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mes de Marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2014 | 33.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo Moto-taxi de placa MNC-6515, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo documentos para o Banco do Brasil e Caixa Econonica Federal, nos dias01, 02 e 04/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2014 | 760.00 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: lona preta 200mc, barras e agrolonas, destinados a construcao de Barragens Subterraneas na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2014 | 760.00 | 08970089000120 | MS CLAUDIANO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: lona preta 200mc e barras, destinados a construcao de Barragens Subterraneas na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2014 | 220.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura, servicos de embuchamento na grade do Trator New Hollads e servicos de solda na carroca do trator que carregao lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2014 | 1200.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lamina do burdose do Trator New Hollad e servicos prestados na troca da lamina do esquepro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/04/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parciaL para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande/PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 04/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/04/2014 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parciaL para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande/PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 04/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/04/2014 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um tambozinho e conserto de outro das corrocinhas de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001418 | 04/04/2014 | 145.35 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2014 | 80.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezeseis) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na Sec. de Administracao do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2014 | 611.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: papel verge, papel 180g fotografico, clips, cds e etc., destinados a manutencao da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/04/2014 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, onde funciona o anexo da prefeitura relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001430 | 07/04/2014 | 1257.78 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desenv. Social, relativo ao mes de Marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2014 | 2150.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Fazenda Santana (espaco fisico), localizado no distrito de Galante, Estado da Paraiba, para realizacao de atividades culturais e de lazer, incluindo alimentacao (almoco) para os Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Viculos nas faixas etarios jovens e idosos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/04/2014 | 407.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) botijoes de gas destinados a Casa da Sopa, Peti e Cras, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/04/2014 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de um SEMINARIO REGIONAL PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIO NORDESTE, nos dias 08 e 09/04/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/04/2014 | 50.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de um SEMINARIO REGIONAL PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIO NORDESTE, nos dias 08 e 09/04/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/04/2014 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/04/2014 | 125.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (cinco) diariais parciais para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar da Formacao Inicial do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no periodo de 07 a 11/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2014 | 125.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (cinco) diariais parciais para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar da Formacao Inicial do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no periodo de 07 a 11/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2014 | 250.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (cinco) diariais parciais para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar da Formacao Inicial do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no periodo de 07 a 11/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2014 | 150.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (cinco) diariais parciais para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar da Formacao Inicial do PNAIC-(Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Cesta), no periodo de 07 a 11/04/2014, conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2014 | 3564.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente como: colares havaiana, espuma em spray, grampo trilho, papel camurca, clips, tesoura escolar e etc., destinados as atividades das escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2014 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/04/2014 | 777.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botijoes de gas destinados as escolas e a creche do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/04/2014 | 255.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas (26 potes de chicletes e 43 potes de suspiros), destinados aos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/04/2014 | 100.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a apresentacao do grupo de Teatro Boca de Cena, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2014 | 54.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2014 | 100.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/04/2014 | 130.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2014 | 386.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/04/2014 | 230.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/04/2014 | 35.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2014 | 132.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/04/2014 | 270.00 | 00010857261428 | GERALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) colchao, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2014 | 467.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata inglesa, Cebola, Beterraba, Coentro, Repolho, Pimentao, Tomate e Etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2014 | 270.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um colchao de casal, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2014 | 125.00 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2014 | 125.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2014 | 125.00 | 00020729871487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/04/2014 | 125.00 | 00001153252473 | MARIA BERNADETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2014 | 125.00 | 00001166711498 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2014 | 125.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/04/2014 | 125.00 | 00070043189407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2014 | 125.00 | 00007688545471 | ELAN JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2014 | 125.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2014 | 125.00 | 00005152176467 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2014 | 125.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2014 | 125.00 | 00007498240424 | CECILIA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2014 | 125.00 | 00059407484491 | PEDRO JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2014 | 125.00 | 00006869323402 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2014 | 125.00 | 00092902448449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2014 | 125.00 | 00041456939491 | JOSE FERNANDO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2014 | 125.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2014 | 125.00 | 00073820695400 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2014 | 125.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2014 | 125.00 | 00087269198420 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para servicos prestados de pedreiro, em manutencao de cisterna de pessoa carente da Zona rural do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2014 | 4200.00 | 00007495535458 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 700 kg de inhame fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do municipio, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2014 | 424.81 | 12279091000125 | DANIEL TAVARES DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e doces como: Salgadinhos e Pipocas, destinados as atividades da Formacao Pela Escola, no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2014 | 1732.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do AFM-apoio financeiro aos municipiosnesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2014 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB a servico desta edilidade, nos dias 08 e 09/04/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/04/2014 | 60.52 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Graxa, destinada a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2014 | 375.90 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 05 (cinco) ponta, destinados a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 09 e 10/04/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001478 | 09/04/2014 | 4555.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (cartolina, emborrachado, pincel, grampeador, apontador, perfurador e outros), destinados as atividades da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001479 | 09/04/2014 | 120.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de 48 (quarenta e oito) unidades de emborrachado de diversas cores, destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001482 | 09/04/2014 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados a reposicao no veiculo ford fiesta de placa OGB 7784 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2014 | 25.00 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para estacao Cabo Branco-Ciencia, Cultura e Artes, realizando uma visita monitorada, no dia 09/04/2014,conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2014 | 25.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para estacao Cabo Branco-Ciencia, Cultura e Artes, realizando uma visita monitorada, no dia 09/04/2014,conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2014 | 25.00 | 00006304059485 | TELMA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para estacao Cabo Branco-Ciencia, Cultura e Artes, realizando uma visita monitorada, no dia09/04/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001488 | 09/04/2014 | 6411.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (caneta, lapis grafite, pasta oficio, marca texto, hidrocor e outros), destinados as atividades do programa EJA do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2014 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 09/04/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2014 | 276.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOB 6327 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2014 | 241.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (pastilha de freio, oleo motor, jogo de tracao e pneu), destinados a reposicao no veiculo moto de placa OFC 9198, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001483 | 09/04/2014 | 3553.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, clips, grampeador, grampo, perfurador, e outros), destinados a sec.de desenv.social para realizacao das atividades do programa bolsa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2014 | 62.34 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2014 | 1260.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios (girandola e foguete), destinados ao estadio municipal para final de campeonato esportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/04/2014 | 110.50 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arame galvanizado e tela metal, destinados ao estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2014 | 1020.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando na tiragem de fotos e filmagem, durante as finais da Copa Juripiranga de Futebol Amador, no Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0001546 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no acompanhamento e prestacao de contas de convenios no mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2014 | 40.03 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2014 | 100.00 | 00076889092449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2014 | 60.44 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2014 | 60.23 | 00011815011483 | MAURICELIA DAMIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2014 | 61.76 | 00008943059485 | JOSENILDA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2014 | 62.25 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2014 | 60.27 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2014 | 60.33 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00001285933427 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) funeral de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00095230815434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) funeral de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2014 | 61.94 | 00002742776460 | JOSE MARCOS FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2014 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2014 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2014 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2014 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2014 | 250.00 | 00011651535485 | JOSE BRUNO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2014 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2014 | 250.00 | 00010616620470 | JOSIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2014 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2014 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2014 | 250.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0001537 | 10/04/2014 | 680.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 04 (quatro) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2014 | 1450.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIK-2134, quando a disposicao da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, no transporte de carteiras escolares da cidade de Joao Pessoa-PB, para as Escolas do Municipio, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2014 | 450.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao utilizado para as festividades de encerramento do CDI da escola Mun. de Ens. Inf. e fund. Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2014 | 180.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) mesas e 150 (cento e cinquenta) cadeiras, destinadas ao clube municipal para realizacao da festa de conclusao dos alunos que participaram do curso de informatica - CDI da escola municipal vereador jose grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2014 | 3549.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM de no2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2014 | 700.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 (cem) tls de feira e 15 (quinze) bls de nota fiscal avulsa, destinados ao sertor de Tributacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Timbauba/PE junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 10/04/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001528 | 10/04/2014 | 400.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo servidores da Sec. de Financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22, 23 e 31/03/2014 e 01, 02, 03, 04 e 09/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001540 | 10/04/2014 | 60.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em uma viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidores do setor de compras para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 10/04/2014, conforme .comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2014 | 44.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de Marco 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0001526 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Marco/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0001527 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2014 | 450.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PGI 1902, quando em viagens a disposicao das Secretarias de Administracao e Financas, destinadas a cidade de Itabaiana/PB junto a Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Forum e Ministerio Publico, Receita Federal, 8o Batalhao da PM e Superintendencia da P.C., durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2014 | 350.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na divulgacao e transparencia em porta de noticias das acoes do Governo Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de placa JMZ 0708, quando em materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001548 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2014 | 189.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2014 | 809.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. Infraestrutura do Municipio, durante o mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001530 | 10/04/2014 | 160.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR-4779, quando em uma viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 19 e 20/03/2014, conformeprocesso licitatorio no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no 127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2014 | 610.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanicos, na troca e manutencao preventiva corretiva do veiculo cacamba de placa NQE-6127 e trator New Holland, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2014 | 350.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KKS-9159, quando a disposicao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, fazendo viagens as cidades de Carpina, Limoeiro, Timbauba e Itambe, conduzindo documentos, junto a Ford Veiculos, JR Auto Pecas, Timbauto, Supremercado Conterraneo e Banco do Brasil, durante o mes de Marco/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001538 | 10/04/2014 | 2560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 06 (oito) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nosdias 25, 28/03/2014 e 04, 11/04/2014, viagem nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre no Municipio de Juripiranga, nos dias 26 e 29/03/2014 e 05 e 12/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001539 | 10/04/2014 | 1120.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 08 (oito) viagens conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 21, 24, 27, 28/03 e 02,04, 07, e 10/04/2014, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza, durante o mes de marco de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001545 | 10/04/2014 | 340.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHU 1825, quando em uma viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias01 e 06/04/2014, conforme processo licitatorio no 071/13, carta convite no 39/2013 e contrato no 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2014 | 250.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 5.000,00 (cinco mil) senhas individual-vale peixe, destinadas a distribuicao gratuita a pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2014 | 315.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 07 (sete) caribos, destinados a Gestao do Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Marco14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0001535 | 10/04/2014 | 8160.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 48 (quarenta e oito) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001556 | 11/04/2014 | 1256.65 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (arquivo morto, cola branca, fita adesiva, regua, pasta plastica, caneta, envelope e outros), destinados a sec.de desenv.social para realizacao das atividades do bolsa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2014 | 410.00 | 00026318083472 | JARIO ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao de uma bomba submersa, 220v 6estagio, 0.75cv localizada na zona rural do municipio para transposicao de agua para os pocos artesianos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2014 | 5706.88 | 18632662000140 | G.V.CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pequenos reparos e pintura no predio da prefeitura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p/Infra estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2014 | 5800.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moto Honda cargo125 ES, ano/modelo: 2013, na cor branca, combustivel: gasolina, para atender as necessidades basicas da secretaria municipal de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2014 | 50.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade de Recife-PE, junto a empresa ANTOBUS, para tratar de assuntos do microonibus da prefeitura no dia 11 e 14/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001569 | 11/04/2014 | 1190.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Recife, conduzindo servidores para resolver assuntos dessa Edilidade, nos dias 03, 18, 20, 21 e 24/03, 08 e 14/04/2014, conforme processo licitatorio no 071/2013, carta convite no39/2013 e contrato no 126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0001566 | 11/04/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de Marco/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001567 | 11/04/2014 | 200.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores do sertor de Compras, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf. processo licitatorio de no 071/13, carta convite no 39/13 e contrato no123/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2014 | 37.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2014 | 950.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (lencol solteiro, toalhas de banho e porta contonetes), destinados a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2014 | 370.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e revisao dos veiculos Micro-onibus de placas MOE-3575 e OFB-3569, pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2014 | 46.00 | 00003579348493 | ANGELITA ROQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2014 | 1185.30 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2014 | 300.00 | 00047893451491 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento, areia e tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2014 | 3390.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) bicicletas, 01 (um) aparelho celular, 03 (tres) ventiladores e 04 (quatro) liquidificadores, destinados ao sorteio realizado no dia 1o de maio em comemoracao ao dia internacionaldo trabalho, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2014 | 1026.00 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 270 (duzentos e setenta) metros de tecidos destinados a confeccao do figurino da quadrilha MACAMBIRA atraves da sec.de cultura e desporto do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001573 | 14/04/2014 | 1348.10 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras mais copias excedentes destinadas as atividades da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2014 | 74.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado cobrado pelo banco, debitado na conta de no 38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/04/2014 | 2100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 140 (cento e quarenta) unidades de flauta doce michael soprano, destinadas as aulas de musica das criancas e jovens do programa de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2014 | 2543.00 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 692 (seiscentos e noventa e dois) metros de tecidos destinados a confeccao do figurino das quadrilhas das criancas, jovens e idosos que participam dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV da sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2014 | 664.91 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aviamentos (ziper, colchetes, bico de nylon, fita cetim, botao e outros) destinados a confeccao do figurino das quadrilhas das criancas, jovens e idosos que participam dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV da sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2014 | 240.00 | 00001257478451 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadrastramentos de 160 (cento e sessenta) Familias para receberem o peixe da semana santa, atraves de doacao a pessoa carente do Municipio, no periodo de 04 a 11/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2014 | 200.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um som para o evento em comemoracao a pascoa dos servicos de fortalecimento de vinculos, no mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2014 | 480.00 | 00009799798469 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de 300 (trezentos) familias e distribuicao de senhas para recebimento do peixe na semana santa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2014 | 600.00 | 16762492000192 | INALDO CALVACANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 de placa KFK-4375, quando em 02 (dois), viagens a zona rural do Municipio conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 15 e 22/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0001598 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de abril 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de ABRIL/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2014 | 33.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa MNC 6515 em 03 (tres) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da sec.de financas para Caixa Economica, Banco do Brasil e Receita Federal, nos dias 10, 11 e 14/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001591 | 15/04/2014 | 5279.33 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a medicao dos servicos de construcao, de uma Escola com seis salas de aula, conforme Convenio do Governo do Estado e Prefeitura do Municipio de Juripiranga. | 10012011 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001592 | 15/04/2014 | 10193.61 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da 9a medicao dos servicos de construcao, de uma Escola com seis salas de aula, conforme Convenio do Governo do Estado e Prefeitura do Municipio de Juripiranga. | 10012011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2014 | 240.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias integrais a cidade de Maceio-AL, para participar do I congresso internacional de professores de linguas: os desafios das TIC s na educacao , nos dias n15 e 16/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2014 | 337.90 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 07 (sete) ventiladores pertecentes a escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2014 | 73.00 | 00006263594497 | MARIA DO CARMO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2014 | 192.00 | 00025119958400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2014 | 330.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2014 | 45.70 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2014 | 204.25 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2014 | 112.00 | 00005667094495 | JAILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Distrib.de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001600 | 16/04/2014 | 45500.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 7.000 (sete mil) kg de peixe fresco congelado tipo castanha c/ 400 gr, destinados a distribuicao gratuita na semana santa para as pessoas carentes do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2014 | 333.00 | 00048468762415 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos, cimento, areia e ferro) destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2014 | 1431.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos, cimento, areia e ferro e etc.) destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2014 | 65.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (porta) destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2014 | 910.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus destinados ao veiculo Micro-onibus de placa OGC-5189 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/04/2014 | 1159.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (conjunto transmissao, cabo reforcado tacografo, conjunto magnetico, kit reparo e outros), destinados a reposicao no veiculo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2014 | 349.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no tacografo, servicos de calibracao e taxa do inmetro no veiculo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2014 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 25 e 27/03/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2014 | 25.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Recife/PE junto ao Centro Integrado Assistencia a Saude da Mulher S/A para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/04/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2014 | 130.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 05 (cinco) fixador e 05 (cinco) pino, destinados a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2014 | 170.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no predio onde funciona a casa da sopa do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2014 | 470.00 | 00009684748450 | SILVANIA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de 290 (duzentos e noventa) familias e distribuicao de senhas para recebimento do peixe na semana santa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2014 | 1793.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 27, 29/03 e 01, 05/04/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2014 | 29933.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2014 | 17621.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FRUNDEB REF. AO MES DE MARCO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2014 | 58618.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REF. AO MES DE MARCO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2014 | 720.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001613 | 17/04/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/04/2014 | 1080.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) Cama Infantil Grvr Batrol, destinadas a Creche do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2014 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2014 | 220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Camara de Ar destinado ao veiculo Micro-Onibus de placa OGC-5189 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2014 | 1330.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet referente ao mes de Fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2014 | 1330.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet referente ao mes de Marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2014 | 450.00 | 00006115723469 | NIELIS RAQUEL NUNES MACHADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com material de construcao e mao-de-obra para manutencao e reforma de cisternas de pessoa carente da zona rural da (Associacao Rural Sitio Sao Jose) do Municipio, conforme Lei Municipal de no536/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2014 | 470.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de 300 (trezentas) familias e distribuicao de senhas para recebimento do peixe na semana santa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2014 | 240.00 | 00081835558453 | PAULO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de 200 (duzentas) familias e distribuicao de senhas para recebimento do peixe na semana santa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2014 | 240.00 | 00098336819487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de 100 (cem) familias e distribuicao de senhas para recebimento do peixe na semana santa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2014 | 150.00 | 16762492000192 | INALDO CALVACANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4.000 de placa KFK-4375, quando em viagem a cidade de Timbuba/PE, junto a Marmoaria Frei Damiao, no dia 25/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2014 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Pneu destinado a Moto de placa MNJ-3338 pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2014 | 3640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu e 02 (duas) Camaras de Ar destinado ao Trator New Holland pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2014 | 600.00 | 00008868764431 | MARIA ELIZABETE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio e organizacao das festividades da final dos jogos da copa juripiranga/14, que foi realizada no dia 20/04/2014 no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2014 | 1352.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2014 | 10675.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2014 | 1332.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/04/2014 | 111.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) botijoes de gas destinados a Casa da Sopa, Peti e Cras, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2014 | 808.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica da prefeitura municipal, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/04/2014 | 37.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas destinado a secretaria municipal de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2014 | 3255.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de energia eletrica ref.ao consumo nas unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2014 | 537.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2.150 (dois mil cento e cinquenta) sacos de celofone 30x20, destinados a pascoa nas escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001647 | 24/04/2014 | 111.65 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fitas decorativa nas cores: verde, amarela, azul e vermelha, destinadas as atividades da sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2014 | 3240.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios pelos pequenos agricultores rurais do municipio (1.080 kg de batata doce), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 4674 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGB 7784 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001646 | 24/04/2014 | 281.60 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, tais como: caneta, pasta papelao, borracha, envelope e outros, destinados as atividades da sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001649 | 24/04/2014 | 529.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (grampo, apontador, clips, grampeador, CD, DVD e outros), destinados as atividades do setor contabil do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/04/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-Inativo ref.ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001648 | 24/04/2014 | 1705.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, tais como: 10 cx de papel A4 e 3 cx de grampo, destinados as atividades da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/04/2014 | 1330.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet referente ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001652 | 24/04/2014 | 115.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, tais como: borracha, lapis grafite, caneta e marca texto, destinados as atividades da sec.de administracao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2014 | 1914.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/04/2014 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Conde/PB para participar do I ENCONTRO DE AD S DA MATA SUL DA PARAIBA, nos dias 24 e 25/04/2014,conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0001686 | 24/04/2014 | 1500.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECOM COM E SERV DE COMUNICACAO EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de equipamentos de internet na praca publica para uso da populacao em geral, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados do IGD relativo ao mes de abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados do sopao relativo ao mes de abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2014 | 415.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGC 4134 PERTENCENTE A SEC.DE DESENV. SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2014 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE Abril/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2014 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2014 | 1000.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demulicao da lavanderia publica, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/04/2014 | 50.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 25/04/2014 para participar do treinamento de operadores de maquina do PAC2, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/04/2014 | 50.00 | 00005428053402 | EDIMILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de um treinamento de operadores de maquinas do PAC 2, nos dias 24e 25/04/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2014 | 4070.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (baqueta, bombo, pratos, repique, corneta e outros), destinados a banda marcial Jose Gildo Barbosa do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2014 | 88.00 | 00023602880400 | OLIVIO FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2014 | 235.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2014 | 49.00 | 00095230815434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2014 | 187.00 | 00003077524457 | ANDRÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2014 | 55.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/04/2014 | 60.00 | 00002088265481 | ZILDA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2014 | 12.00 | 00009673442479 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/04/2014 | 93.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/04/2014 | 405.00 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de bolsas de colostomia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/04/2014 | 79.15 | 00009620077490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia e agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/04/2014 | 113.70 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia e agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/04/2014 | 107.53 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/04/2014 | 49.98 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/04/2014 | 80.48 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/04/2014 | 107.96 | 00009066784474 | KATIANA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/04/2014 | 50.62 | 00033520687801 | FABIO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/04/2014 | 35.58 | 00009988145470 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/04/2014 | 114.37 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 03 (tres) contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/04/2014 | 55.65 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 02 (duas) contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/04/2014 | 58.36 | 00001188308483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/04/2014 | 60.94 | 00095237216404 | MARLY BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 02 (duas) contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2014 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2014 | 100.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2014 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001692 | 25/04/2014 | 1149.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente como: papel a4, extrator, clips, grampeador, grampo, apagador, corretivo e etc., destinados ao Cras do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2014 | 80.14 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia e agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2014 | 125.95 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2014 | 100.00 | 00001120006490 | SEVERINA JOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2014 | 100.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2014 | 100.00 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2014 | 100.00 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2014 | 100.00 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2014 | 5220.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM PROD TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.200 (um mil e duzentos) toalhas de rosto destinadas a distribuicao gratuita para as maes dos alunos da rede municipal de ensino em comemoracao ao seu dia, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001697 | 25/04/2014 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 04 (quatro) viagens a da cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais, nos dias 18 e 25/04/2014, viagens as comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre no Municipio de Juripiranga, nos dias 19 e 26/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de Abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta convenio de no 35867-3 nesta data, conf.extrato bnacario. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2014 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 27/04/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2014 | 925.90 | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 47 (quarenta e sete) livros SE LIGA, destinados as atividades dos alunos do programa SE LIGA e ACELERA do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2014 | 200.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de sonorizacao destinado ao clube municipal no dia 28/04/2014 para realizacao do evento da LDO-Lei de Diretrizes Orcamentarias, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2014 | 115.00 | 16926418000164 | JOSITA TARGINO DOS ANJOS PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) pen drives, um de 8 giga e dois de 4 giga bytes, destinados as atividades da sec.de administracao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2014 | 240.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadrastramentos de 160 (cento e sessenta) Familias para receberem o peixe da semana santa, atraves de doacao a pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0001722 | 29/04/2014 | 7200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 06 (seis) diarias com caminhao limpa fossas, destinadas as coleta de dejetos de fossas septicas em residencias de pessoas carentes do municipio, conforme convite no 43/2013 e contrato de no 133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2014 | 60.00 | 00008083880450 | MARCELO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao na distribuicao do peixe para 2.000 (dois mil) pessoas no centro recreativo municipal, em virtude da semana santa, no dia 18/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2014 | 60.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 (oito) bancos de madeira para servir de apoio (balcao) para distribuicao do peixe no centro recereativo municipal no dia 18/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 29 e 30/04/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2014 | 527.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2014 | 121134.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.fundamental-efetivos-magisterio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2014 | 45338.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.infantil-efetivos-magisterio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2014 | 7379.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA-efetivos-magisterio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2014 | 32513.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-magisterio-polivalente, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2014 | 6092.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor contratados do programa se liga e acelera-magisterio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2014 | 42185.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio-efetivos, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2014 | 36073.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados-magisterio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2014 | 36968.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratado-apoio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2014 | 8000.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores contratados da EJA fase II, III e IV-magisterio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor contratado da EJA fase I e II-magisterio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratado do programa mais educacao, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2014 | 7774.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados da creche, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2014 | 500.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material espotivo como: bola penalty futsal, medalha, trofeu, apito, colete e etc., destinados a Escola Municipal Castro Alves para realizacao dos jogos escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2014 | 224.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: filtro comb, filtro, motorcraft sae 5w30, destinadas a revisao dos 50.000km do veiculo fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2014 | 260.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao dos 50.000km do veiculo fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Sec de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2014 | 128.66 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 03 (tres) contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2014 | 1724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-PROJOVEM relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2014 | 1666.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados apoio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2014 | 6020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2014 | 200.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma premiacao ref. ao 2o colocado (vice-campeao) equipe aspirante do torneio em comemoracao ao dia do trabalhador (1o de Maio), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2014 | 300.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 2o colocado (vice-campeao) categoria principal, do torneio em comemoracao ao dia do trabalhador (1o de maio), realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2014 | 200.00 | 00008394459463 | JOCÉLIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o colocado (campeao) categoria aspirante, do torneio em comemoracao ao dia do trabalhador (1o de maio), realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro no Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2014 | 400.00 | 00001264317441 | EDGAR MARINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o colocado (campeao) categoria principal, do torneio em comemoracao ao dia do trabalhador (1o de maio), realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro no Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2014 | 4188.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2014 | 860.00 | 00002224319460 | JOELDSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem com 02 (dois) arbitros em 02 (duas) partidas, pelo torneio de futebol do dia do trabalhador (1o de maio), realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2014 | 8328.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2014 | 2403.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM de no2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2014 | 247.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2014 | 10012.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito (prefeito e vice), relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2014 | 5768.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionado, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0001770 | 30/04/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2014 | 6618.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0001755 | 30/04/2014 | 4020.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinada ao consumo nas escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2014 | 2338.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de educacao, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratado, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2014 | 12870.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2014 | 3969.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de abril/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2014 | 1509.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de adminsitracao, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0001768 | 30/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Arrecadacao de Tributos, Patrimonio, Estoque e Folha de Pagamento, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-apoio-contratados relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2014 | 8670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0001754 | 30/04/2014 | 340.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHV 1825, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo pessoas junto ao hospital universitario para visitas de familiares, nos dias 15 e 28/04/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta convenio de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bnacario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2014 | 35019.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratado-apoio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2014 | 14235.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2014 | 18639.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2014 | 980.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demulicao da Lavanderia Publica do Mnuicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2014 | 140.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conserto corretivo nas portas e parte eletricas do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2014 | 863.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/05/2014 | 69.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) ovos de pascoa destinados a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/05/2014 | 34.25 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2014 | 24.49 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2014 | 106.93 | 00060848553772 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 02 (duas) contas de energia eletrica e 04 (quatro) contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2014 | 94.06 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 04 (quatro) contas de aguade pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2014 | 30.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2014 | 35.00 | 00005409204441 | MARIA ABILIO DA SILVA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2014 | 51.77 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2014 | 300.00 | 00001904157467 | CELIA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2014 | 207.92 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao 08 (oito) latas de leite Nan destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2014 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2014 | 44.63 | 00001412979480 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2014 | 150.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2014 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2014 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2014 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2014 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009424706480 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002439938467 | EDILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma premiacao ref. ao 1o colocado da prova de atletismo, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante as festividades em comemoracao ao dia do trabalhador 1o de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010759844402 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma premiacao ref. ao 3o colocado da prova de atletismo, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante as festividades em comemoracao ao dia do trabalhador 1o de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006861721409 | AILTON AVELINO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma premiacao ref. ao 2o colocado da prova de atletismo, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante as festividades em comemoracao ao dia do trabalhador 1o de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2014 | 200.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma premiacao ref. ao 2o colocado (vice-campeao) equipe aspirante do torneio em comemoracao ao dia do trabalhador (1o de Maio), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001813 | 02/05/2014 | 6402.95 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 24 e 25/04/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2014 | 25.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Estacao Ciencia acompanhado alunos da rede municipal, no dia 04/05/2014,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2014 | 1160.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) unidades de colchonetes, destinados a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001867 | 02/05/2014 | 13550.20 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10a medicao dos servicos de construcao de uma Escola com seis salas de aula, conforme Convenio do Governo do Estado e Prefeitura do Municipio de Juripiranga. | 10012011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade paga a undime com a finalidade de obter informacoes sobre acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a educacao como apoio as atividades promovidas por estaentidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2014 | 500.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material espotivo como: bola penalty futsal, medalha, trofeu, apito, colete e etc., destinados a Escola Municipal Castro Alves para realizacao dos jogos escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2014 | 68.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais ( bobina e outros) destinados ao conserto do miclofone pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2014 | 259.35 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais saco pp ex normal 30x40 e alfa fitas- fita decor. t. n.t.4,5 c/ lurex-rl25, destinados ao Projetos de separacao dos residiuos solidos da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2014 | 37.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas destinado a secretaria municipal de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2014 | 107.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do fundo especial do petroleo de no4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do ICMS desoneracao das exportacoes lei 87/96 de no 32493-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001812 | 02/05/2014 | 6994.10 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes (diesel, oleo lubrificante ), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2014 | 12632.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (filtro de combustivel, pastilhas de freio, valvula de freio, bomba dagua, rolamento piao, terminal de direcao e outros), destinados aos veiculos, onibus de placa QEY 4674 e OEY 4674 e microonibus de placa OFB 3569, pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2014 | 58.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: lampada h3 e lampada 1034 destinadas a manutencao do Trator New holland pertencente a Sec. Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2014 | 0.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001877 | 05/05/2014 | 243.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (arquivo morto, caneta, pasta c/ aba elastico, pasta A-Z e outros), destinados as atividades da sec.de administracao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/05/2014 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001878 | 05/05/2014 | 57.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) unidades de arquivo morto, destinados as atividades da sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/05/2014 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2014 | 1158.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos (bolas, trofeus, e medalhas), destinados ao torneio do dia 1o de maio realizado pela secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/05/2014 | 53.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) unidades de cadeados e 01 (um) ferrolho, destinados a reposicao na escola municipal salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001879 | 05/05/2014 | 3143.86 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (cola, fita adesiva, caderno, lapis, pincel, hidrocor e outros), destinados as atividades do CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2014 | 75.50 | 00056852282449 | EDIVALDO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2014 | 825.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KGP 2791, quando a disposicao da sec.de cultura durante os dias 29 e 30/04 e 01/05/2014 na divulgacao e transmissao sonora dos eventos em homenagem ao dia do trabalhador,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2014 | 300.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no sistema hidraulico do estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2014 | 1450.00 | 00009975389457 | JOSE ANDERSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref.a um show musical com Anderson petrof e banda durante as festividades do dia 1o de maio realizado no municipio no dia 30/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2014 | 1875.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 625 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2014 | 4200.00 | 00007495535458 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 700 (setecentos) kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2014 | 472.14 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (filtro de combustivel, filtro de oleo, oleo do motor e outros), destinados a manutencao do veiculo kombi de placa OGB 1258 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2014 | 167.86 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e troca de pecas no veiculo kombi de placa OGB 1258 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2014 | 35.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) pacotes de pipocas e 03 (tres) potes de pirulitos, destinados aos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2014 | 60.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de um ar condicionado de 10.000 BTUS, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2014 | 460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura relativo ao mes de abril/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2014 | 543.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da sec.de desenv.social, abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2014 | 590.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 34 (trinta e quatro) tubos de irrigacao, 03 (tres) unidades de aspessor eco fabrimar, 02 (duas) abracadeira, 01 (um) cap soldavel 50mm irrigacao, 01 (um) adesivo pvc 175G e 01 (um) adesivopvc 850G, destinados as atividades do campo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2014 | 121.00 | 18464084000180 | AGROMAIS - PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas (tubo subida, saida aspessor, valvula de 2 ferro e outros), destinados as atividades do campo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2014 | 1035.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacolao p/ lixo, sacola reciclada e sacola mixada, destinadas as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2014 | 700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de uma motoniveladora de Joao Pessoa para Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001957 | 07/05/2014 | 5329.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de como: luva de raspa cano longo, enxada, chibanca, vergalhao, joelho pvc, arame recozido, ralo p/ esgoto banheiro, chuveiro, carro de mao e etc., destinados as atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao CENDAC/PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 07/05/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2014 | 540.00 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 (duzentos) porta retrato destinados a distribuicao gratuita durante as festividades em homenagem ao dia das Maes do pessoal que fazem parte do servicos de convivencia e fortalecimentode vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 07 e 08/05/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2014 | 44.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, onde funciona o anexo da prefeitura relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0001959 | 07/05/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Abril/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0001961 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na implantacao do controle interno do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2014 | 3210.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de (folhas de frequencia, fichas acompanhamento leitura livros, fichas semestre inicial a 4a serie, fichas acompanhamento de leitura, fichas acompanhamento mansal I e folhas oficio, destinados as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001956 | 07/05/2014 | 1412.60 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de como: fechadura para porta, cadeado 30mm, cadeado 40mm, porta lisa, torneira para bebedouro, registro de botijao, bolsa de cal, balde de plastico, cimento e etc., destinadosa manutencao da da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares e Creche municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2014 | 123.12 | 04832957000155 | G & E COMERCIAL DE MATERIAL DIDATICO E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras (tomate e cebola), destinados ao preparo do sopao comunitario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2014 | 650.00 | 00070033666490 | ROGERIO CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de producao e criacao das musicas (letras, voz, quatro playbacks e gravacao) da Quadrilha Macambira do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/05/2014 | 61.10 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2014 | 60.74 | 00005418978454 | ROSILENE BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2014 | 61.28 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2014 | 60.74 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2014 | 61.84 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2014 | 60.98 | 00008613514448 | SUELI MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2014 | 60.39 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2014 | 60.97 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2014 | 61.24 | 00007059916440 | MARIA DAS GRACAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2014 | 59.99 | 00011500634409 | JOSE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2014 | 61.46 | 00085794570415 | JOCIMAR AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2014 | 65.10 | 00006550828406 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2014 | 61.11 | 00009608845483 | MARCIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2014 | 61.52 | 00091732077487 | ROSANGELA GOMES DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2014 | 61.75 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2014 | 61.39 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2014 | 60.96 | 00009799972400 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2014 | 61.91 | 00008493108499 | MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2014 | 61.62 | 00008868838494 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2014 | 61.89 | 00009026757450 | LUCINHA DA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2014 | 61.97 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2014 | 61.77 | 00009610783406 | ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2014 | 61.99 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/05/2014 | 61.66 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2014 | 61.77 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2014 | 60.09 | 00001287410405 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2014 | 61.42 | 00083160000400 | MARIA DO SOCORRRO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2014 | 61.79 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2014 | 60.93 | 00004741593452 | SIMONE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2014 | 62.23 | 00011353479480 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2014 | 62.13 | 00008599179403 | DAMIANA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2014 | 61.61 | 00001246998475 | ANA MARIA MARTINS DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2014 | 62.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2014 | 61.54 | 00009659674414 | IRAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2014 | 60.93 | 00008244505400 | EUNICE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2014 | 61.70 | 00009354959407 | ETIENE LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2014 | 61.13 | 00006861310450 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2014 | 61.81 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/05/2014 | 60.56 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/05/2014 | 61.97 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2014 | 61.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2014 | 60.25 | 00008242822484 | MARLENE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2014 | 61.45 | 00008792602460 | GILMARA FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/05/2014 | 62.07 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2014 | 61.59 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/05/2014 | 61.75 | 00070353791423 | JOSE RICARDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/05/2014 | 61.57 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2014 | 61.40 | 00007709628400 | MILANIA GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2014 | 60.64 | 00059407182487 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/05/2014 | 100.00 | 00076889092449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/05/2014 | 100.00 | 00045041113491 | ANTONIO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/05/2014 | 60.08 | 00010401635481 | ROSALIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2014 | 800.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gandula durante os jogos dos do torneios em homenagem ao dia do trabalhador realizado, nos dias 27/04 e 01/05/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001971 | 08/05/2014 | 767.79 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mes de Abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2014 | 3443.90 | 08561086000133 | ANDERSON PRIMETUR VIAGENS, EVENTOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea destinada ao Prefeito com destino a cidade de Brasilia partindo de Joao Pessoa com hospedagem no periodo de 11 a 16/05/2014 para participar da XVII marcha a Brasilia em defesa dos Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/05/2014 | 110.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na Sec. de Administracao do Municipio, durante o mes de Abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico, debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/05/2014 | 275.50 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e lubrificacao em emp. a laser, reparo mecanico em emp. a laser, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001972 | 08/05/2014 | 4853.42 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2014 | 169.50 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de uma geladeira pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2014 | 266.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (copo descartavel, guardanapo e gordura vegetal), destinados as festividades do dias das maes da escola municipal Jose Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2014 | 3200.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica (teclado, mouse, placa mae, roteador, fonte, estabilizador e outros), destinados a reposicao de pecas nos computadores pertencentes a biblioteca municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2014 | 105.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, durante o mes de Abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001974 | 08/05/2014 | 1903.46 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desenv. Social, relativo ao mes de Abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001973 | 08/05/2014 | 105.16 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001975 | 08/05/2014 | 74.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo lubrificante 32 20lt), destinado ao veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2014 | 230.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto e manutencao dos veiculos cacamba de placa NQE-6127 e Trator New Holland TL 75E, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002084 | 09/05/2014 | 400.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR-4779, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Goiana-PE, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 15, 20, 24 e 30/05/2014, conforme processo licitatorio no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no 127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHB-9547, quando no transporte de carnes bovina do Municipio de Pedras de Fogo-PB, para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 11/04 a 09/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002088 | 09/05/2014 | 510.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHU 1825, quando em uma viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias01 e 06/04/2014, conforme processo licitatorio no 071/13, carta convite no 39/2013 e contrato no 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em viagens as locaclidades da zona rural do Municipio de Juripiranga: Paraibinha e Carnauba, conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 29/03, 05, 12, 19,26/04 e 03/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2014 | 150.00 | 00070193796481 | GLEISYELE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza, durante o mes de Abril de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002094 | 09/05/2014 | 4080.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 14 (quatoze) viagens ao matadouro da cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes da feira livre para o abate de animais, nos dias 15, 18, 22 e 29/04/2014 e 02, 06 e 09/05/2014, viagem nos sitios: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira conduzindo moradores para feira livre no Municipio de Juripiranga, nos dias 16, 23 e 30/05 e 03, 07 e 10/05/2014, conforme comp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0002099 | 09/05/2014 | 1050.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) pipas dagua em caminhao pipa com capacidade de 8.000 litros, destinadas ao estadio municipal e ao gramado da praca frei damiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2014 | 240.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto de 04 (quatro) cavaletes com reposicao de pintura e adesivos, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2014 | 250.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao e reposicao de ferro do portao, localizado no beco entre as Ruas Pernambuco e Av. Brasil e confeccao de um Corre-Mao medindo 4,20 mts, destina ao predio onde funcionar osetor de licitacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2014 | 660.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F-4000 de placa KIK-2134, quando a disposicao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conduzindo materiais diversos, durante o periodo de 22/04 a 29/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, a servico desta edilidade, no dia 09/05/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto CENDAC tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu no dia 09/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0002095 | 09/05/2014 | 7650.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 45 (quarenta e cinco) pipas com agua com capacidade de 8.000 (oito mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/05/2014 | 63.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de reconhecimento de 01 (um) firma e 19 (dezenove) autenticacoes de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Uni-Sport para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 09/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2014 | 555.93 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551 pertencente a Sec. de Administracao, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de Abril 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/05/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002100 | 09/05/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0002103 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de Abril/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/05/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de placa JMZ 0708, quando em materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002110 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2014 | 407.67 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.a servicos de telefone fixo de no 3289-1427 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2014 | 130.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao de 02 (dois) bancos dianteiros do veiculo celta de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2014 | 325.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos de placas MOB-6327, OGB-7784, MOE-3575, MOU-4936, OGC-5189, OGO-9536 e OFB-3569, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2014 | 190.00 | 00006861310450 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de alinhamento, conserto, instalacao e manutencao dos veiculos de placa MOM-7701 e MOe-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/05/2014 | 10800.70 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes como: Batata inglesa, beterraba, cebola, pimentao, jerimum, tomate, repolho e outros, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, referente ao exercicioanterior, conforme processo de reconhecimento de divida. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2014 | 50.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao de prateleiras na Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2014 | 6032.34 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a uni sport para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 09/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2014 | 5006.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de marco/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2014 | 54.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) tarifas bancaria debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2014 | 90.74 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2014 | 400.00 | 00029370175415 | JOSIAS FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a realizacao de um evento em homenagem ao dias das maes, que sera realizado no dia 11/05/2014 no largo do para, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da secretaria de planejamento do municipio para participar da XVII marcha a Brasilia em defesa dos Municipio no periodo de 11 a 16/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2014 | 1440.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no acompanhamento e prestacao de contas de convenios, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2014 | 65.88 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (uma) conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2014 | 45.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2014 | 50.80 | 00026365839472 | MARIA DALUZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2014 | 349.70 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2014 | 92.50 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: Tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2014 | 129.50 | 00092901751415 | ELIETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: Tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2014 | 55.50 | 00091732930406 | MARIA JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: Tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2014 | 92.50 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: Tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2014 | 70.00 | 00083159223434 | LUZINETE DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: 01 (um) porta comum, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e LeiOrcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2014 | 111.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: Tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2014 | 46.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: 02 (doi) sacos de cimentos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2014 | 111.00 | 00005634683432 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: Tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2014 | 69.00 | 00002228522830 | JOSE MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao como: Tijolos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2014 | 59.95 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2014 | 60.08 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2014 | 60.08 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2014 | 59.76 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2014 | 60.17 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2014 | 55.15 | 00079772358468 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2014 | 59.24 | 00083161856449 | JANILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2014 | 55.15 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2014 | 60.08 | 00007781647483 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2014 | 55.15 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2014 | 60.08 | 00008901096480 | TELMA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2014 | 60.08 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/05/2014 | 60.08 | 00007671902462 | LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/05/2014 | 60.08 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2014 | 60.08 | 00001150903473 | MARIA DAS GRACAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/05/2014 | 60.79 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2014 | 58.26 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2014 | 55.47 | 00009047033477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2014 | 60.40 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2014 | 55.15 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/05/2014 | 55.47 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2014 | 59.76 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2014 | 55.47 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/05/2014 | 60.08 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2014 | 60.29 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2014 | 55.15 | 00001260372480 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2014 | 55.15 | 00070193796481 | GLEISYELE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2014 | 60.08 | 00009608848407 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2014 | 55.15 | 00010353513407 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/05/2014 | 60.08 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/05/2014 | 60.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2014 | 55.47 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2014 | 60.08 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2014 | 60.08 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2014 | 56.27 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2014 | 59.76 | 00070359643477 | TAINARA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2014 | 60.40 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2014 | 59.76 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2014 | 60.08 | 00003447265418 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2014 | 60.08 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2014 | 55.15 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2014 | 55.15 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2014 | 59.76 | 00001145944493 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2014 | 55.15 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2014 | 59.76 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2014 | 55.15 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2014 | 60.08 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2014 | 60.08 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2014 | 60.08 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2014 | 60.08 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00009799972400 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) funeral de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00001168385407 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) funeral de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00066495210434 | NEUZA CLAUDINO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) funeral de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2014 | 60.08 | 00009728942419 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2014 | 55.47 | 00001558537406 | MARIA JOSÉ DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2014 | 55.47 | 00005173896493 | DAMIANA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2014 | 55.47 | 00003633140409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2014 | 60.08 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2014 | 55.47 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2014 | 60.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2014 | 60.08 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2014 | 60.08 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2014 | 60.08 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2014 | 59.85 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2014 | 55.15 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2014 | 60.08 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2014 | 60.08 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2014 | 60.05 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2014 | 60.35 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2014 | 60.08 | 00012185517473 | JOSIVANIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2014 | 55.15 | 00011934185426 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2014 | 2370.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados a noite mariana dos funcionarios publicos do municipio realizada na Igreja catolica nossa senhora da soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2014 | 110.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da rede de informatica do centro recreativo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/05/2014 | 250.00 | 00008676686440 | JOSE EDUARDO DA PAIXAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao do local onde foi realizada a festa do facebook da quadrilha macambira, no dia 10 de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2014 | 360.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao dos atos do poder executivo em mideas volante e social, atraves do gabinete do prefito, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/05/2014 | 1872.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria integral fora do estado a cidade de Brasilia-DF, para participar da XVII marcha em defesa dos municipios, realizada nos dias 12 a 15/05/2014, no CICB-Centro Internacional de Convencoesdo Brasil, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/05/2014 | 32.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa MNC 6515, quando a disposicao da sec.de financas conduzindo documentos de interesse desta Edilidade para o banco do brasil e caixa economica na cidade de Itabaiana, no periodo de 05 a 09/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/05/2014 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2014 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2014 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/05/2014 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/05/2014 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/05/2014 | 250.00 | 00011651535485 | JOSE BRUNO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2014 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/05/2014 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/05/2014 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/05/2014 | 250.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0002129 | 12/05/2014 | 1309.50 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras mais copias excedentes destinadas as atividades da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002130 | 12/05/2014 | 3040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus dianteiros 12.4/24 BL Gv, destinados a reposicao no trator new holland que coleta o lixo do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto a secretaria de estado do desenv.humano para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 13/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002135 | 13/05/2014 | 492.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (duas) recargas de cartucho para impressora modelo HP 122, 03 (tres) recargas de toner para impressora modelo HP laserjet 1212, 02 (duas) recargas de toner para impressora multifuncional laser sansung scx 3405 e fornecimento de 02 (dois) kit de tintas HP office pro8000, todos destinados as atividades da sec.de administracao, do setor de RH e do setor contabil, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de maio de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002136 | 13/05/2014 | 240.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) kit de 1 litro de tinta pigmentada destinados a impressora modelo HP 8000, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002134 | 13/05/2014 | 180.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 (vinte) recargas de cartuchos para impressora HP photosmart D110 na cor preto e 10 (dez) colorido, destinados as atividades do setor de compras do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2014 | 200.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparo na placa fonte + cabo de forca da impressora modelo M1132, pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/05/2014 | 104.16 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/05/2014 | 260.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao dos 50.000 km do veiculo ford fiesta de placa OGC 4134, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2014 | 224.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um filtro de combustivel, um filtro de oleo e quatro motorcraft, destinados ao veiculo ford fiesta de placa OGC 4134, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2014 | 34.90 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um pct de chocolates sonho de valsa e mais 22 (vinte e duas) unidades, destinados aos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 14 e 15/05/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002190 | 15/05/2014 | 1540.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 11 (onze) viagens conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 10, 14, 22, 24, 25 2 (duas) viagem, 30/04 e 06 2 (duas) viagem, 07, e 09/05/2014, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2014 | 100.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos destinados a maquina retroescavadeira pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2014 | 444.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo moto de placa QFA-5994 pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2014 | 321.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAV-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de um par de placas refletivas destinadas a cacamba de placa OFG 1703, pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAV-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma placa refletiva destinada a moto cargo de placa QFA 5994, pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2014 | 600.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PGI 1902, quando em viagens a disposicao das Secretarias de Administracao e Financas, destinadas as cidades de Itabaiana/PB, Timbauba/PE e Carpina/PE, junto a Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Forum, Ministerio Publico, Receita Federal, Andravel, Dioclecio Coutinho Clinina e Escrita Fina, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002193 | 15/05/2014 | 200.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores do sertor de Compras, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interessedesta edilidade, nos dias 11, 15, 23 e 25/04/14, conf. processo licitatorio de no 071/13, carta convite no 39/13 e contrato no123/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2014 | 3134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 08, 12, 15, 16, 17, 23 e 24/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2014 | 150.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos destinados ao veiculo Kombi de placa OGB-1258 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2014 | 360.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de locacao de veiculo moto-taxi de placa KKS-9169, quando em viagens as cidades de Carpina/pe, Limoeiro/pe, Itambe/pe e Inga/pb, a disposicao da Sec. de Educacao conduzindo documentos para a Ford Veiculos, JR auto pecas, Supermecardo Conterraneo, Banco do Brasil e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002198 | 15/05/2014 | 6738.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (cartolina, emburrachado, papel A4, etiqueta A4, papel camurca, papel verge, papel casca de ovo, papel crepom, papel de seda e outros), destinados as atividades daCreche do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2014 | 200.00 | 00070062256475 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao destinada a comissao organizadora do torneio de volei bol Doutor dos Ramos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2014 | 92.50 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2014 | 55.50 | 00000012679496 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2014 | 111.00 | 00002318899410 | TEREZINHA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2014 | 111.00 | 00010759842469 | ANACIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2014 | 148.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2014 | 111.00 | 00006140461499 | AMARO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2014 | 111.00 | 00009801338407 | EDIVANIA MARIA JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2014 | 69.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2014 | 92.00 | 00008582585446 | SEVERINA IVANILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2014 | 300.00 | 00009799798469 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (ferro 3/8), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2014 | 308.75 | 00009875756431 | LUAN KELSON DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2014 | 360.00 | 00079768024453 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2014 | 300.00 | 00007471425482 | SEVERINA DIONIZIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2014 | 500.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2014 | 241.80 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2014 | 99.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2014 | 345.00 | 00004725061450 | MARLENE AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2014 | 148.00 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2014 | 104.00 | 00006859001429 | NEOCIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (telha brasilite), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2014 | 69.00 | 00054167760487 | CLEONICE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2014 | 69.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2014 | 185.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2014 | 148.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2014 | 92.50 | 00008340980408 | SANDRO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (TIJOLOS), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2014 | 70.00 | 00002940211400 | SEVERINO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (PORTA SANFONADA), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2014 | 69.00 | 00009588777429 | REGINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2014 | 92.00 | 00001242111433 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2014 | 69.00 | 00009799820499 | ROSINEIDE ISRAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2014 | 100.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2014 | 83.50 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2014 | 107.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2014 | 62.40 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2014 | 56.70 | 00006248657467 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2014 | 270.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2014 | 55.00 | 00007344051460 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2014 | 55.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2014 | 116.00 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2014 | 66.00 | 00056851014491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2014 | 58.50 | 00003865399444 | MARIA DAS DORES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2014 | 249.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) carro de mao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2014 | 168.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) faixa medindo 3mx70 destinado as festividades carnavalesca do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002207 | 16/05/2014 | 922.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (caderno, grampeador, tesoura, papel A4, emborrachado e outros), destinados as atividades da casa da familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2014 | 300.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2014 | 110.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 02 (duas) viagens, uma a cidade de Itabaiana e outra a cidade de Timbauba, conduzindo servidores da sec.de financas junto ao banco do brasil e caixa economica para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 11/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2014 | 360.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Timbauba-PE, nos dias 15, 23, 28, 30/04 e 05, 09/05/2014, conduzindo servidores do setor financeiro da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.processo licitatorio de no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002206 | 16/05/2014 | 5307.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, etiqueta A4 e papel casca de ovo), destinados as atividades do programa EJA do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2014 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade no dia 18/05/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002208 | 16/05/2014 | 324.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, grampo, perfurador, clips e corretivo), destinados as atividades do setor de RH do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2014 | 1040.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de condutores de veiculos de transporte escolar para 08 (oito) participantes, durante o periodo de 24/05 a 21/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2014 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 13 a 16/05/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002250 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Maio 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2014 | 863.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de GFIP ref.ao mes de janeiro do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2014 | 12534.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de GFIP ref.ao mes de marco do exercicio anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2014 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2014 | 112.00 | 11950961000183 | J N CORREIA - COM. VAREJISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) cadeiras c/ braco e 02 (duas) mesas infantil, destinadas a escola municipal Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2014 | 139.00 | 00002485703906 | OTAVINO MACIEL DA MOTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento de software para preenchimento de cheques na sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/05/2014 | 108.46 | 00091731895453 | MARIA DALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/05/2014 | 24.31 | 00009629627400 | CICERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/05/2014 | 77.04 | 00080645763420 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/05/2014 | 20.57 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/05/2014 | 24.67 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/05/2014 | 22.84 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/05/2014 | 348.14 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/05/2014 | 38.28 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2014 | 65.00 | 00091732263434 | ROSILEIDE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2014 | 88.00 | 00001256465429 | MARIA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2014 | 168.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2014 | 55.00 | 00001235130495 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2014 | 110.00 | 00038129728400 | JOSE SAMIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2014 | 147.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2014 | 276.00 | 00004178864467 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2014 | 97.00 | 00008615980403 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2014 | 390.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2014 | 152.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de supremento alimenta destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2014 | 197.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento e areia) destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2014 | 104.00 | 00004835668456 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento e areia) destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2014 | 29.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) pneu para carro de mao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2014 | 127.00 | 00004353050427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento e areia) destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2014 | 23.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento ) destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2014 | 60.03 | 00010135556430 | JOSINALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/05/2014 | 60.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2014 | 59.99 | 00008943059485 | JOSENILDA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/05/2014 | 60.11 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2014 | 59.93 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/05/2014 | 60.17 | 00066960134404 | JOAO AMARO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/05/2014 | 60.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/05/2014 | 60.00 | 00013437122894 | JOSEFA AMELIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/05/2014 | 60.61 | 00008501187437 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/05/2014 | 60.06 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/05/2014 | 150.05 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/05/2014 | 60.01 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (uma) cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/05/2014 | 120.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/05/2014 | 90.00 | 00010173952410 | MARIA CELESTE GALVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para adiquirir xerox e encadernacao de um livro destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2014 | 130.61 | 00005236047420 | ELZA MICENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos) e de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2014 | 50.70 | 00039818093860 | CASSIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2014 | 345.00 | 00001257548417 | ANTONIO TRANQUILINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2014 | 80.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KGP 2791, quando em divulgacao da noite mariana dos Fucionarios do Municipio realizado, no dia 11/05/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotograficos e filmagem dos jogos do torneio de futebol, asteamento das bandeiras, prova de atletismo, entrega de premiacao e sorteio dos brindes, em comemoracao ao dia do Trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2014 | 600.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KGP 2791, quando em divulgacao da agenda Cultural do Municipio, no periodo de 02 a 19/05/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2014 | 145.30 | 18464084000180 | AGROMAIS - PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) saidas p/ aspesor, 01 (um) cape soldavel 50 mm, 02 (dois) adubos e 03 (tres) formicida po, destindos as atividades do campo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2014 | 1103.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2014 | 50.00 | 00007323793424 | ROSINETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro civil de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/05/2014 | 50.00 | 00001144760470 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de documentos de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/05/2014 | 50.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2014 | 50.00 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 2a via de registro civil de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2014 | 50.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2a via de registro civil de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2014 | 50.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento 2a via de registro civil de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2014 | 50.00 | 00056866003415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2a via de registro de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2014 | 50.00 | 00009763165440 | JOSE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2a via de registro de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2014 | 50.00 | 00010058962409 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento 2a via de registro civil de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2014 | 290.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da pintura do predio do conselho tutelar do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2014 | 7.68 | 00001257555464 | LUCILENE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2014 | 5.52 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2014 | 634.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002267 | 20/05/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002268 | 20/05/2014 | 508.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de papel A4, destinada as atividades da sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2014 | 3000.00 | 00002540342418 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para promocao de um evento religioso/cultural com a participacao do cantor marcos antonio que sera realizado no dia 25/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 04 e 15/04/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2014 | 160.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI & FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e pintura no veiculo microonibus de placa OFB 3569 e veiculo celta de placa OET 0157 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2014 | 12032.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REF. AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2014 | 59125.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REF. AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2014 | 3748.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2014 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 08, 15, 16, 17, 23, 24, 30/04 e 01/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2014 | 210.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do simbolo de cadeirantes nas rampas de acessibilidade dos seguintes predios publicos, centro recreativo, mercado, prefeitura e escola salvino, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2014 | 32527.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2014 | 971.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref. ao consumo do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2014 | 10199.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2014 | 1206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec. de infraestrutura, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2014 | 737.10 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxoval de bebe (fralda, banheira, toalha, cueiro e outros), destinados a distribuicao gratuita para as maes carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/05/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade, no dia 21/05/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/05/2014 | 1260.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da sec.de infraestrutura em 09 (nove) diarias, coletando lixo urbano e entulhos do municipio, no periodo de 08 a 20/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002301 | 21/05/2014 | 1190.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 07 (sete) diarias a cidade de Recife, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do municipio, nos dias: 14, 23, 29/04 e 07, 12, 17 e 19/05/14, conf.convite no 39/2013 e contrato no 126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/05/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 21 e 22/05/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/05/2014 | 2369.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular) destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/05/2014 | 60.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a SMART TELECON, para tratar de assuntos de interesse do municipio,nos dias 02 e 21/05/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000502013 | 0002304 | 22/05/2014 | 2748.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) viagens de onibus de placa KGC 5732, uma a cidade de campina grande-PB, duas para galante-PB, uma para camutanga-PE, uma para Itambe-PE e uma para Macaparana-PE, para atender as diversas secretarias do municipio, conf.processo de no86/13, convite no50/13 e contrato no146/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002303 | 22/05/2014 | 1740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 650/16 T1300 TORNEL, destinados as grades aradoras, pertencente a sec.de infraestrutura do municipioconf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2014 | 150.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de analise tecnica no vazamento do sistema hidraulico da maquina retroescavadeira pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2014 | 50.00 | 00003081697433 | VERONICA FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Guarabira/PB para participar de um SEMINARIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO IMFANTIL NA PARAIBA, nos dias 22 e 23/05/2014, conforme ficha de inscricao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2014 | 50.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Guarabira/PB para participar de um SEMINARIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO IMFANTIL NA PARAIBA, nos dias 22 e 23/05/2014, conforme ficha de inscricao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2014 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Guarabira/PB para participar de um SEMINARIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO IMFANTIL NA PARAIBA, nos dias 22 e 23/05/2014, conforme ficha de inscricao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2014 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Guarabira/PB para participar de um SEMINARIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO IMFANTIL NA PARAIBA, nos dias 22 e 23/05/2014, conforme ficha de inscricao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2014 | 399.90 | 08172306000137 | GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 130 (cento e trinta) metros de tecidos destinados a confeccao do figurino das quadrilhas das criancas, jovens e idosos que participam dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV da sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2014 | 230.11 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aviamentos (ziper, colchetes, fita cetim, botao e outros) destinados a confeccao do figurino das quadrilhas das criancas, jovens e idosos que participam dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV da sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002324 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 12 (doze) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais no matadouropublico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2014 | 240.00 | 00068666390425 | WILSSON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro no beco de ligacao da avenida brasil com a rua pernambuco compreendendo 06 (seis) diarias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2014 | 430.00 | 00075994038415 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no beco de ligacao da avenida brasil com a rua pernambuco compreendendo 06 (seis) diarias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2014 | 755.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, durante o mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2014 | 110.00 | 19301390000168 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) unidades de tambores para lixo, destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2014 | 1550.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes e suporte para laje, destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de geologia, constando localizacao de 03 (tres) pocos tubulares na zona rural do municipio (comunidade cachoeira, barra e paraibinha), e elaboracao de um orcamento para perfuracao e instalacao dos referidos pocos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2014 | 25.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto ao zoologico dois irmaos, acompanhando alunos da rede municipal no dia 25/05/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2014 | 400.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa HOB 4904, quando a disposicao da secretaria de educacao do municipio conduzindo materiais para as escolas do municipio, no periodo de 01 a 08/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2014 | 190.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) tortas salgada e 04 (quatro) tortas de banana, destinadas ao lanche dos profissionais que participaram do treinamento do programa gestao nota 10, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2014 | 3.47 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2014 | 961.02 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de insulinas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2014 | 285.80 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2014 | 24.00 | 00009414679456 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2014 | 330.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2014 | 104.00 | 00012219573419 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2014 | 85.00 | 00009801241403 | JAQUELINE MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2014 | 49.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2014 | 100.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2014 | 166.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2014 | 200.00 | 00026365839472 | MARIA DALUZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2014 | 331.00 | 00025119958400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2014 | 107.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2014 | 204.35 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2014 | 50.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 30/04 e 23/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2014 | 60.00 | 00020297521420 | REGINALDO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu nos dias 30/04 e 23/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2014 | 1508.70 | 08172306000137 | GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 140 (cento e quarenta) metros de tecidos destinados a confeccao do figurino da quadrilha MACAMBIRA atraves da sec.de cultura e desporto do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/05/2014 | 1800.00 | 00071400273404 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002344 | 26/05/2014 | 681.58 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (bucha de aluminio, cabecote de aluminio, arruela de aluminio e cabo rigido), destinados a escola teonas da cunha cavalcante pertencente a zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002345 | 26/05/2014 | 687.65 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo (TNT cores sortidas, baloes de sopro, fita decorativa, fita de nylon, fita de cetim, refil de cola quente e outros), destinados as atividades das escolas do municipio,conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/05/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 26 e 27/05/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/05/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/05/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/05/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de dereito de uso de licenca do software SIASI-GP: Sistema Intituto Ayton Senna de Informacoes ( Sistema do se Liga e Acelera) conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002340 | 26/05/2014 | 480.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 02 (duas) viagens nas comunidades dos sitios Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre no Municipio de Juripiranga, nos dias 16 e 23/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2014 | 240.00 | 00001362521418 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do mato da rua travessa brasilia em toda sua extensao, no periodo de 16 a 26/05/2014, realizado nos dias 07, 14 e 21/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002343 | 26/05/2014 | 33.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) un de plafon decorativo branco e 10 (dez) start, destinados a reposicao na casa da sopa e no conselho tutelar do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/05/2014 | 1480.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet referente ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002346 | 26/05/2014 | 290.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) cartuchos destinados a impressora HP pertencente a sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002352 | 26/05/2014 | 3656.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (cinquante reator vapor e cento e dez rele foto eletrico), destinados a iluminacao publica, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/05/2014 | 5765.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 26, 29, 30/04/2014 e 03, 06, 08, 09 e 10/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativos, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2014 | 60.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada ref.ao deposito das folhas de pessoal da sec.de administracao-inativo e pensionista e desenv.social-casa da familia, sopao e IGD, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de maio de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-cont.excepcional do sopao, relativo ao mesde maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Recife, junto a empresa volare para resollver assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 27/05/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2014 | 510.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) FR de vacina aftosa, destinadas a vacinacao do rebanho bovino de pequenos criadores do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2014 | 100.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2014 | 100.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2014 | 207.92 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 08 (oito) latas de leite NAN 2 PRO, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2014 | 41.61 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2014 | 70.00 | 00025198882453 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma carrada de areia, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2014 | 60.00 | 00070685179435 | DAYANER FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2014 | 35.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um bujao de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2014 | 45.75 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2014 | 100.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2014 | 100.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2014 | 60.01 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2014 | 60.01 | 00011205871403 | LEANDRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de uma cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2014 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2014 | 60.02 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2014 | 60.00 | 00005467002848 | JOSÉLIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2014 | 100.00 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2014 | 60.02 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2014 | 60.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2014 | 60.01 | 00003630286410 | EDNEIDE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2014 | 60.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2014 | 60.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2014 | 60.01 | 00054969298491 | ARLINDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2014 | 100.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001717443494 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/05/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/05/2014 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2014 | 100.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/05/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/05/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/05/2014 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/05/2014 | 300.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos e cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2014 | 160.00 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material eletrico (caixa de luz, disjuntor, curva eletrica, tomada, fixa fio e etc.), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 28 e 29/05/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2014 | 350.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som destinado ao seminario sobre Lei Orcamentaria Anual-LOA, realizado no dia 28/05/2014 no ginasio poliesportivo do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2014 | 2000.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECOM COM E SERV DE COMUNICACAO EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) antenas omni 2.4, 03 (tres) roteador bullet 2.4 e 50 (cinquenta) metros de cabo para rede de internet, destinados as instalacoes de internet nas pracas publicas para uso da populacao em geral, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2014 | 1875.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 625 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2014 | 310.74 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de aplicacao de convenio, bem como, de tarifa bancaria cobrada indevidamente ref. ao convenio destinado ao transporte escolar, conf.extrato bancario e o DAR em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2014 | 450.00 | 20162099000135 | OSMAR LUCIANO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 03 (tres) grades em madeira coloridas para implantacao nas dependencias da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2014 | 74.40 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) metros de estopa e 03 (tres) pacotes de bandeira, destinados a ornamentacao junina da escola municipal salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/05/2014 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de um encontro com a Coordenacao da UFPB, referente ao PNAIC,nos dias 28 e 29/05/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/05/2014 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de um encontro com a Coordenacao da UFPB, referente ao PNAIC,nos dias 28 e 29/05/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao relativo ao mes de maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2014 | 7569.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche relativo ao mes de maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2014 | 6624.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2014 | 8000.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV relativo ao mes de maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2014 | 31985.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores contratados-magisterio polivalente relativo ao mes de maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2014 | 42297.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratado-apoio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2014 | 35730.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos do EJA, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2014 | 114218.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ens.fundamental, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2014 | 41738.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ens.infantil, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2014 | 42824.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2014 | 528.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2014 | 775.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura com abertura de letras com nomes, das escolas municipais, Salvino joao pereira, maria jose bvorba, josefa alexandrina, vereador jose grimaudo e creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2014 | 1098.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (impulsor de partida, cruzeta, porta escova e outros), destinados a reposicao no veiculo microonibus de placa OFB 3569 e MOE 3575, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2014 | 1281.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (grampo forro, flexivel hidrovacuo, filtro lubrificante, bomba dagua e outros), destinados a reposicao nos veiculos kombi de placa OGB 1258, fiesta de placa OGB 7784, celta de placa OET 0157 e montana de placa MOM 7701, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios sucumbenciais relativo a setencas judiciais, conforme processo de no 038.2003.002.610-5 (processo principal) e de no 038.2010.000.909-1 (embargos), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2014 | 480.00 | 00092901840434 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina agricola, durante o periodo de 10 (dez) dias, atraves da sec.de infraetsrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2014 | 75.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meia diarias a cidade de Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao do programa CAPACITASUAS, nos dias 29, 30 e 31/05/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2014 | 75.00 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) meia diarias a cidade de Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao do programa CAPACITASUAS, nos dias 29, 30 e 31/05/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2014 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade, ocorreu nos dias 29 e 31/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social ref.aos serv.de convivencia e fortalecimentod e vinculos, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2014 | 9.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de desenv.social ref.aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2014 | 7584.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2014 | 4826.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2014 | 19949.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2014 | 18328.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2014 | 33979.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2014 | 863.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2014 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte do grama do estadio municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 26 a 30/05/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0002494 | 30/05/2014 | 5367.26 | 18713508000100 | CRJ CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de calcamento em paralelepedos, nas Ruas Amazonas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Centro Civico, Espirito Santo e Alagoas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2014 | 190.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2014 | 3953.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2014 | 12794.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratado relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002471 | 30/05/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Arrecadacao de Tributos, Patrimonio, Estoque e Folha de Pagamento, relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2014 | 1426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de adminsitracao, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2014 | 5825.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0002474 | 30/05/2014 | 3124.80 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinada ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2014 | 174.90 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas (pipoca, cocada, nego bom, amendoim, bombom, balas e outros), destinados aos alunos do ens,infantil das escolas e creche do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2014 | 15.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 (sessenta) luvas, destinadas aos professores e alunos da escola maria jose borba que participaram do projeto de separacao dos residuos solidos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2014 | 1747.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de educacao, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2014 | 2227.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2014 | 11862.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2014 | 239.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de administracao, financas, desenv.social, infraestrutura, planejamento, educacao e gabinete do prefeito, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2014 | 6492.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito (prefeito e vice) relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2014 | 300.00 | 02611130000196 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CACHOEIRA E BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para custear despesas inerentes as atividades administrativas da associacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2014 | 87.00 | 00005667094495 | JAILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2014 | 80.00 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2014 | 196.00 | 00033571896823 | FABIANA ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2014 | 58.00 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2014 | 93.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2014 | 153.00 | 00015867262774 | HOSANA JOSE DA SILVA EUCLIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2014 | 1004.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de bolsas de urostomia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2014 | 55.00 | 00013636448404 | FRANCISCO TORRES ESTRELA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2014 | 79.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2014 | 80.00 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2014 | 89.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2014 | 108.00 | 00006319323485 | MARIA GISELE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2014 | 540.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2014 | 80.00 | 00012327766451 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2014 | 6020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2014 | 150.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma coroa de flores naturais, destinada a coroacao da santa em comemoracao ao encerramento do mes mariano que sera realizado na igreja catolica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2014 | 3779.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2014 | 8940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com planejamento-comissionados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2014 | 303.00 | 70118369000189 | CASA DO MANGAIO - LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: chapeus, corda grossa, espanador, bandeira medias e etc., destinados a ornamentacao dos festejos juninos, realizados no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002513 | 02/06/2014 | 460.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1212 e 01 (um) recarga de toner da impressora Sansung 3405, pertencentes a Secretaria Desevolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2014 | 65.87 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2014 | 30.33 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2014 | 16.38 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2014 | 220.00 | 00091733472487 | EVANDRO SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, para realizacao do evento em homenagem ao Dia dos Namorados, no Programa de Radio (Toque Love) com apresentador Evando Silva, no dia 14/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00009055370410 | SUZANA KELLY SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para o III encontro de quadrilhas juninas do Municipio de Juripiranga realizado, no dia 29 de junho de 2014, das 15:00hs as 24:00hs, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2014 | 115.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE No 4720-1 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002511 | 02/06/2014 | 508.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 (vinte) recargas de cartucho para impressora modelo HP preto no60, 10 (dez) recargas de cartucho HP Color no60, 01 (um) recarga de cartucho HP 21 preto, 03 (tres) recargas de toner HP Laser M1212,manutencao da impressora HP e manutencao da impressora HP Deskjet D1500, pertencente a Secretaria de Financas, Setor de Compras e Setor Contabil do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2014 | 37.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas destinado a secretaria municipal de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002510 | 02/06/2014 | 123.12 | 04832957000155 | G & E COMERCIAL DE MATERIAL DIDATICO E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras (tomate e cebola), destinadas a merenda dos alunos da Rende Municipal de Ensino de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002512 | 02/06/2014 | 550.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) recargas de toner para impressora sansung, 05 (cinco) recargas de toner HP Laser M1132 e manutencao da impressora sansung Laser ML 2851, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2014 | 1253.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao venancio 4B, destinados ao preparo da merenda do alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2014 | 150.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Registro de Ata, das Escolas Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina da Silva, Castro Alves, Salvino Joao Pereira e Jose Grimaudo Tavares, pertencente ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002525 | 02/06/2014 | 687.65 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo (TNT cores sortidas, baloes de sopro, fita decorativa, fita de nylon, fita de cetim, refil de cola quente e outros), destinados as atividades das escolas do municipio,conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2014 | 450.00 | 20162099000135 | OSMAR LUCIANO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 03 (tres) grades em madeira coloridas para implantacao nas dependencias da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2014 | 190.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de alinhamento, conserto, instalacao e manutencao dos veiculos de placa MOM-7701 e MOe-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0002530 | 02/06/2014 | 13550.20 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10a medicao dos servicos de construcao de uma Escola com seis salas de aula, conforme Convenio do Governo do Estado e Prefeitura do Municipio de Juripiranga. | 10012011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002508 | 02/06/2014 | 236.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (um) recarga de cartucho para impressora modelo HP 122, 01 (um) recarga de toner para impressora multifuncional laser sansung scx 3405 e manutencao da impressora HP Laser P1005, todos destinados as atividades da sec. de administracao e do setor de RH do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2014 | 70.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na Sec. de Administracao do Municipio, durante o mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2014 | 392.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura relativo ao mes de maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Maio/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0002509 | 02/06/2014 | 150.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (um) recargas de toner para impressora multifuncional laser sansung scx 3405, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/06/2014 | 590.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no carrocao do lixo, servicos de recuperacao de duas conchas da retroescavadeira e servicos de revisao da grade do trator de cortar terra, todos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza, durante o mes de Abril de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2014 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da sec.de desenv.social, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2014 | 200.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PES-2090, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Administratacao do Municipio de Juipiranga, junto ao BB e Caixa Economica Federal,durante o mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2014 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 03/06/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2014 | 4200.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 700 (setecentos)kg de inhame, pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2014 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para custear despesas com alimentacao, ocorreu no dia 03/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/06/2014 | 100.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2014 | 120.00 | 00069336415468 | MARIA ODINELIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2014 | 80.00 | 00011555113443 | JOSIVANIA ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2014 | 120.00 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2014 | 100.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/06/2014 | 112.21 | 00033520687801 | FABIO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2014 | 100.00 | 00059407433404 | GERALDO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um Oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2014 | 35.00 | 00095996141434 | JOSEFA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/06/2014 | 41.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/06/2014 | 104.00 | 00046720839420 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/06/2014 | 192.00 | 00002521462470 | MARLENE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/06/2014 | 364.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/06/2014 | 82.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2014 | 83.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2014 | 85.00 | 00006931406400 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2014 | 103.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2014 | 141.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2014 | 58.00 | 00009671014410 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2014 | 350.00 | 00066981336472 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2014 | 70.00 | 00010837173400 | PAULA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2014 | 60.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Hinox Produtos Oticos Ltda, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 04 e 13/06/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2014 | 60.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR, da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, destinada ao Ministerio da Educacao - Brasilia (INEP), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002563 | 04/06/2014 | 1223.35 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Cola Branca, Tinta Tecido Cores Variadas, Adesivo Brascola, TnT Verde e Amarelo e Etc., destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002564 | 04/06/2014 | 37.40 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Envelopes, destinados a Secretaria de Administratacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2014 | 150.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (Tres) diarias parciais, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de um curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentariado SUAS, no periodo de 04 a 06/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2014 | 255.00 | 00003848474476 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao de 170 (cento e setenta) fotos dos Servicos de Convivencia e Fortelecimento de Vinculos (SCFV), no dia das Maes, atraves da Sec. de Acao Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2014 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade, ocorreu nos dias 04 e 06/06/2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002569 | 05/06/2014 | 238.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, interruptor e canaleta c/ divisorias), destinados ao conselho tutelar e a casa da sopa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2014 | 1260.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada destinada ao aterro e melhoria das ruas nao pavimentadas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002572 | 05/06/2014 | 5878.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (braco luminaria, lampada vapor, fita isolante, interruptor e outros), destinados a iluminacao publica e as unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002573 | 05/06/2014 | 2642.70 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (tijolos, vergalhao, cimento e outros), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2014 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como: (Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2014 | 178.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencente a Sec. Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2014 | 215.00 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, da linha dagua, limpeza e remocao do mato em toda extensao da rua Nova Rondonia durante a realizacao da terraplanagem da mesma, no periodo de 02 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2014 | 215.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, da linha dagua, limpeza e remocao do mato em toda extensao da rua Nova Rondonia durante a realizacao da terraplanagem da mesma, no periodo de 02 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/06/2014 | 215.00 | 00000005672481 | JONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, da linha dagua, limpeza e remocao do mato em toda extensao da rua Nova Rondonia durante a realizacao da terraplanagem da mesma, no periodo de 02 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2014 | 215.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, da linha dagua, limpeza e remocao do mato em toda extensao da rua Nova Rondonia durante a realizacao da terraplanagem da mesma, no periodo de 02 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2014 | 215.00 | 00007632493433 | ADEILSON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, da linha dagua, limpeza e remocao do mato em toda extensao da rua Nova Rondonia durante a realizacao da terraplanagem da mesma, no periodo de 02 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2014 | 215.00 | 00061709271434 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, da linha dagua, limpeza e remocao do mato em toda extensao da rua Nova Rondonia durante a realizacao da terraplanagem da mesma, no periodo de 02 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2014 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 04, 17 e 20/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002570 | 05/06/2014 | 1537.96 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (caixa de energia, disjuntor, caixa de inspecao, lampada e outros), destinados a parte eletrica das escolas do municipio (escola teonas da zona rural e escola maria jose borba), conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002571 | 05/06/2014 | 2637.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (brita, areia fina, areia lavada, caixa dagua e outros), destinados a pequenos reparos nas escolas do municipio (escola teonas da zona rural e escola maria jose borba), conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2014 | 560.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) unidades de lixeira com pedal de 14 lts, destinadas ao projeto de residuos solidos para posterior processo seletivo de lixo da escola maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2014 | 25.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande, para participar das atividades culturais do IX seminario os festejos juninos no contexto da folkcomunicacao e da cultura popular, realizado pelodepartamento de comunicacao social da UEPB no dia 05/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2014 | 25.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande, para participar das atividades culturais do IX seminario os festejos juninos no contexto da folkcomunicacao e da cultura popular, realizado pelodepartamento de comunicacao social da UEPB no dia 04/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2014 | 25.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande, para participar das atividades culturais do IX seminario os festejos juninos no contexto da folkcomunicacao e da cultura popular, realizado pelodepartamento de comunicacao social da UEPB no dia 04/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2014 | 25.00 | 00001170037437 | ESTER FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande, para participar das atividades culturais do IX seminario os festejos juninos no contexto da folkcomunicacao e da cultura popular, realizado pelodepartamento de comunicacao social da UEPB no dia 05/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2014 | 75.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na Sec. de Educacao do Municipio, durante o mes de Maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2014 | 38.40 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2014 | 60.01 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2014 | 60.01 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2014 | 60.00 | 00012023617499 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2014 | 60.01 | 00096429283453 | COSMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2014 | 60.01 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2014 | 60.01 | 00010261161474 | ERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2014 | 100.00 | 00001190804433 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um carro de mao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2014 | 78.00 | 00010135556430 | JOSINALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2014 | 115.00 | 00001278993401 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2014 | 69.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2014 | 161.50 | 00009801237473 | RAFAELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2014 | 97.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2014 | 60.00 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002568 | 05/06/2014 | 2576.10 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (disjuntor, fita isolante, lampada vapor metalica e outros), destinados a reposicao no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2014 | 55.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta spray, destinada a ornamentacao do portal em frente a Prefeitura para as festividades juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002610 | 06/06/2014 | 2740.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de repolho, cenoura, jerimum, beterraba, alho, coentro e pimentao, destinados a prepraracao do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2014 | 87.85 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342014 | 0002605 | 06/06/2014 | 2153.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: bomba eletrica, jogo de pastilhas de freio dianteiro, jogo de lona trazeiro e mola dianteira destinadas a manutencao do veiculo Micro-onibus de placa MOE-3575, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342014 | 0002606 | 06/06/2014 | 5393.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: parabrisa, filtro de combustivel, filtro sedimentador, filtro lubrificante, oleo top turbo, borracha estabilizador, amortecedor dianteiro, lona de freio dianteira,rolamento interno e outras, destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342014 | 0002607 | 06/06/2014 | 5015.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: radiador volare, filtro combustivel, filtro sedimentador, filtro de ar, filtro lubrificante, oleo top turbo e bateria, destinadas a manutencao do veiculo Micro-onibus de placa MOU-4936, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342014 | 0002608 | 06/06/2014 | 8010.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: radiador iveco, kit embreagem iveco, bateria 150ap, filtro combustivel iveco, filtro sedimentador, filtro lubrificante, filtro de ar e oleo top turbo, destinadas amanutencao do veiculo Micro-onibus de placa OFB-3569, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002609 | 06/06/2014 | 10561.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banana frescas, laranja, goiaba, melao, maracuja, manga, maca, beterraba, cenoura, jerimum, coentro, pimentao, destinados a preparacao da merenda dos alunos da rede municipal de ensino doMunicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002611 | 06/06/2014 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus destinados ao veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/06/2014 | 383.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.a servicos de telefone fixo de no 3289-1427 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2014 | 500.00 | 00009945012428 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do gesso, retalhamento e instalacao de 01 (uma) porta, todos estes na biblioteca municpal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2014 | 400.00 | 00002714386490 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, conduzindo estudantes, de 29/05/14 a 05/06/2014, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2014 | 840.00 | 00075994038415 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na Escola Municipal Teonas da cunha Calvacante localizada na zona rural do Municipio, no periodo de 24/05 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2014 | 540.00 | 00068666390425 | WILSSON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na Escola Municipal Teonas da cunha Calvacante localizada na zona rural do Municipio, no periodo de 24/05 a 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2014 | 5859.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REF. AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2014 | 145.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2014 | 357.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551 pertencente a Sec. de Administracao, relativo ao mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002618 | 06/06/2014 | 6321.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: magueira hidraulica, disco gr recortado e rolamento mancal grande, destinadas a grade aradora do Trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002612 | 06/06/2014 | 2463.91 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de repolho, cenoura, beterraba, coentro, pimentao, banana, jerimum, mamao, melao, goiaba, alho, manga, maracuja, laranja e maca, destinados ao servicos de fortalecimento de vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002630 | 09/06/2014 | 10550.32 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002632 | 09/06/2014 | 477.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de lubrificantes (ursa, dislub, fluido e white lub), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza, durante o mes de Maio de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002633 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, em carro de som de placa JMZ-0708, durante o mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 17 e 28/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancïria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2014 | 570.00 | 12916221000193 | CASA DO COLCHÃO E DO PLÁSTICO-A GOUVEIA DE OLIVEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) unidades de colchoes baby physical D18, destinados a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002631 | 09/06/2014 | 7650.29 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de educacao do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2014 | 600.00 | 00011777823404 | DIEGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 01 (uma) porta de aluminio medindo 2,10x90cm e recuperacao de 04 (quatro) mesas da biblioteca municipal, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2014 | 195.00 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE E CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma pc de tecido de chita, destinada a ornamentacao do portal em frente a prefeitura municipal, em comemoracao as festividades juninas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2014 | 105.60 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lona fosca, destinada a ornamentacao do portal em frente a Prefeitura para as festividades juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2014 | 60.00 | 00005044470414 | JOSÉ MARCOS MAURÍCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da ornamentacao junina da av.brasil do municipio, nos dias 10 e 11/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2014 | 1650.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da quadrilha macabimbira de juripiranga, atraves da Sec. de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2014 | 437.50 | 04906626000112 | PALLOMA MAGAZINE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bandeiras de plastico no 2 e 4, destinadas a ornamentacao junina da Av.Brasil do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2014 | 16.00 | 00003631912404 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2014 | 70.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2014 | 212.00 | 00011616031409 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2014 | 261.00 | 00005301581406 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2014 | 269.30 | 00001106585402 | LINDALVA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2014 | 116.00 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2014 | 65.00 | 00060309547415 | AMBROZIO CORREIA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2014 | 63.00 | 00001242055428 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de fraldas descartaveis, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2014 | 152.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2014 | 139.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2014 | 1019.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2014 | 301.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de materiais de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2014 | 100.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2014 | 35.00 | 00001412979480 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um botijao de gas destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2014 | 386.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2014 | 430.00 | 00079772200406 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de moveis destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2014 | 90.00 | 00004957304408 | LUSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2014 | 75.00 | 00054170818415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de um fogao industrial pertencente ao CRAS-PAIF do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2014 | 54.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2014 | 200.00 | 00008545705433 | AUDICELIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de (biopsia) de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2014 | 1493.10 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.133 (dois mil cento e trinta e tres) unidades de milho verde, pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensinodurante o encerramento do I semestre do ano letivo em comemoracao as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002670 | 10/06/2014 | 5257.35 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e etanol comum) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002671 | 10/06/2014 | 4635.85 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material escolar (lapis grafite, borracha, massa de modelar, TNT colorido, cola de isopor, pasta papelao e outros), destinados as atividades dos alunos das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2014 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2014 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2014 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2014 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2014 | 250.00 | 00011651535485 | JOSE BRUNO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2014 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2014 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2014 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2014 | 250.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2014 | 250.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2014 | 170.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanico na troca e manutencao preventiva corretiva do veiculo microonibus de placa OFB 3569 e MOE 3575, pertencente a Secretaria de educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/06/2014 | 400.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KME 0232, quando a disposicao da sec.de educacao para divulgacao da realizacao de cirandas em varias escolas do municipio de acordo com a agenda cultural/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2014 | 125.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 125 (cento e vinte e cinco) unidades de ilhos 5 TR, destinados as atividades da sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0002711 | 10/06/2014 | 24996.69 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11a medicao dos servicos de construcao de uma Escola com seis salas de aula, conforme Convenio do Governo do Estado e Prefeitura do Municipio de Juripiranga. | 10012011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2014 | 3540.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2014 | 5353.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de abril/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002689 | 10/06/2014 | 760.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 13 (treze) viagens a cidade de Timbauba-PE, nos dias 12, 13, 14, 17, 19, 28/05 e 03, 04, 05/06/14, conduzindo servidores do setor financeiro da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.processo licitatorio de no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2014 | 222.00 | 02611130000196 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CACHOEIRA E BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para custear despesas inerentes as atividades administrativas da associacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002710 | 10/06/2014 | 855.54 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0002683 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a prefeitura municipal, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Maio/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0002687 | 10/06/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0002695 | 10/06/2014 | 340.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 (duas) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas a delegacia de policia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2014 | 300.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da sec.de administracao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002669 | 10/06/2014 | 126.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002682 | 10/06/2014 | 1540.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHU 1825, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, durante o mes de maio/14, conforme processo licitatorio no 071/13, carta convite no 39/2013 e contrato no 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados, como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens as localidades da zona rural do Municipio de Juripiranga: Paraibinha e Carnauba, conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 10, 17,24, 31/05 e 07/06/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2014 | 610.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanico na troca e manutencao preventiva e corretiva do trator new holland, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2014 | 2420.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 13/05 a 10/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2014 | 470.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do matoda av.liberdade, rua sao goncalo, rua cloves correia e rua jose bonifacio, no periodo de 19/05 a 10/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2014 | 600.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F-4000 de placa KIK-2134, quando a disposicao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conduzindo materiais diversos, nos dias 19, 20, 23 e 26/05/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002705 | 10/06/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0002706 | 10/06/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002668 | 10/06/2014 | 1684.76 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e etanol) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de desenv.social do municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2014 | 3740.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 22 (vinte e duas) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao da Indumentaria da quadrilha do Programa dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2014 | 3600.00 | 00091733189491 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de confeccao de 62 (sessenta e dois) figurinos para quadrilhas juninas dos servicos de Convivencia e Fortelecimento de Vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002722 | 11/06/2014 | 2940.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 21 (vinte e uma) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares, nos dias 22, 24, 25/04, 07,15, 16, 20, 21, 22, 23, 28/05, 05, 06, 09 e 11/06/2014, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002732 | 11/06/2014 | 210.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: rele foto eletrico e base para rele foto eletrico, destinados a Sec. de Infraestreutura do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2014 | 94.25 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais ( porta, dobradica e fechadura, destinados a manutencao do quarto de ferramentas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Lavieri, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 11/06/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/06/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0002724 | 11/06/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de Maio/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Lavieri, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 11/06/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, durante o mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2014 | 46.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SNA de no 32507-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2014 | 36.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 06 (seis) bancos de madeira para a exposicao de comidas tipicas na Escola Veriador Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002730 | 11/06/2014 | 359.78 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator alto, tomada simples, porta lampada, base para rele e outros, destinados a manutencao da Escola Municipal Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2014 | 200.00 | 00002123845469 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um mes de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/06/2014 | 98.27 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/06/2014 | 420.00 | 00006792107417 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 06 (seis) diarias de pedreiro para melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/06/2014 | 70.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (areia), destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2014 | 60.01 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2014 | 120.00 | 00005409204441 | MARIA ABILIO DA SILVA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2014 | 360.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma bandeiras de tnt nas cores verde e amarela para montagem de uma badeira medino 25mx20m para a ornamentacao da Copa/14, atraves da Sec. de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2014 | 300.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de antena, telao, data show e som para transmissao dos jogo da Copa/14 e apresentacoes de musicais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002731 | 11/06/2014 | 840.43 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bucha de aluminio, armacao galvanizada, grampo aco, haster p/ aterramento e reator vapor metalico, destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2014 | 1440.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no acompanhamento e prestacao de contas de convenios, durante o mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2014 | 160.00 | 00001235175405 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um botijao de gas completo, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2014 | 105.24 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2014 | 100.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um mes de aluguel, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2014 | 100.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2014 | 80.00 | 00010184113482 | IVANILDA SANTINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2014 | 100.00 | 00098025236404 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2014 | 100.00 | 00009077679405 | JOAO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2014 | 100.00 | 00056865945468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2014 | 80.00 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2014 | 100.00 | 00067678912404 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2014 | 1025.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2014 | 65.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via de uma cara com AR, da Escola Salvino Joao Pereira para o Professor Dr. Joao Batista Garcia Canalle, destinada ao Instituto de Fisica - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UFRJ- Rua Sao Francisco Xavier, 524- sala 3023- Bloco D, Maracana - 20220-9000 Rio de Janeiro, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2014 | 65.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via de uma cara com AR, da Escola Jose Grimaldo Tavares para o Professor Dr. Joao Batista Garcia Canalle, destinada ao Instituto de Fisica - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UFRJ- Rua Sao Francisco Xavier, 524- sala 3023- Bloco D, Maracana - 20220-9000 Rio de Janeiro, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002742 | 12/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/06/2014 | 450.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PGI 1902, quando em viagens a disposicao das Secretarias de Administracao, Financas, e Planejamento, destinadas as cidades de Itabaiana/PB, Joao Pessoa/PB e Inga/PB,junto a Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Forum, Ministerio Publico, TCE, casa da cidadania e cartorio civil, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002784 | 13/06/2014 | 200.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores do setor de Compras, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 11, 15, 23 e 25/05/14, conf. processo licitatorio de no 071/13, carta convite no 39/13 e contrato no123/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2014 | 2976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30/05 e 03, 06 e 07/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002756 | 13/06/2014 | 1943.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) reator vapor sodio de 250w e 10 (dez) reator vapor mercurio de 80w, destinados as unidades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/06/2014 | 110.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de um eixo 3/4 x 90na carrocinha do lixo com recuperacao da jante, servicos de recuperacao de um tamborzinho do lixo e servicos de solda em 05 (cinco) canos das placas de sinalizacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2014 | 490.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas grades do trator de cortar terra (troca de disco, solda na banana, troca de dois pinos, reaperto dos discos da grade e conserto na trava da porta), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002770 | 13/06/2014 | 2160.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 14 (quatorze) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais no matadouro publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002771 | 13/06/2014 | 80.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR 4779, quando em uma viagem a cidade de Goiana-PE, conduzindo o secretario de infraestrutura para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.processo licitatorio no071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0002773 | 13/06/2014 | 680.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Recife, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.processo licitatorio no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no 126/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/06/2014 | 107.40 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, limpeza e remocao do mato em toda a extencao da rua nova rondonia do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/06/2014 | 107.40 | 00007632493433 | ADEILSON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, limpeza e remocao do mato em toda a extencao da rua nova rondonia do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/06/2014 | 107.40 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, limpeza e remocao do mato em toda a extencao da rua nova rondonia do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/06/2014 | 107.40 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, limpeza e remocao do mato em toda a extencao da rua nova rondonia do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/06/2014 | 107.40 | 00000005672481 | JONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, limpeza e remocao do mato em toda a extencao da rua nova rondonia do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2014 | 107.40 | 00061709271434 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emergencia na escavacao, limpeza e remocao do mato em toda a extencao da rua nova rondonia do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2014 | 1180.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa KLW 4926, quando em 04 (quatro) viagens a disposicao da sec.de infraestrutura conduzindo materiais e realizando servicos diversos nesta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/06/2014 | 25.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao estadual sobre o PRONATEC/BRASIL sem miseria no dia 13/06/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao estadual sobre o PRONATEC/BRASIL sem miseria no dia 13/06/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2014 | 260.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) unidades de reator vapor metalico de 400w, destinado a escola municipal maria jose borba, e 02 (duas) unidades de pontalete de 1,20M, destinado a escola municipal teonas da cunhacavalcante da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002765 | 13/06/2014 | 31000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, margarina, leite em po, biscoito, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2014 | 180.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de um protetor de ferro de varao medindo 0,30 x 0,16, destinado a janela da cantina da escola jose grimaudo, servicos de conserto de duas portas com reposicao de suporte decadeado e dobradica e servicos de pintura e recuperacao de um armario da mesma escola, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2014 | 120.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e recuperacao do balanco e do escorrego pertencente ao parque infantil da escola maria jose borba e servicos de recuperacao e pintura de uma cadeira de balanco da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2014 | 390.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto taxi de placa KKS 9169, junto as cidades de Timbauba/PE e Itambe/PE, quando a disposicao da sec.de educacao do municipio, durante o mes de maio/14 conduzindo documentos junto as empresas Escrita fina, Jet grafica, banco do brasil, comercial itambe e JR auto pecas, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2014 | 1380.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios pelos pequenos agricultores rurais do municipio (460,00 kg de batata doce), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002786 | 13/06/2014 | 16999.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, margarina, leite em po, biscoito, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2014 | 35.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa MNC 6515, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana a disposicao da sec.de financas para resolver assuntos de interesse do municipio, nos dias 10 e 20/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2014 | 50.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2014 | 150.00 | 00001190183498 | GILVAN ARNAUD DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na confeccao de uma bandeira do Brasil em TNT, medindo 25 x 20 metros, suspensa na AV.Brasil, destinada a ornamentacao junina do municipio, no periodo de 09 a 12/06/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2014 | 350.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao e organizacao com bandeiras de plastico da Av.Brasil, destinada as festividades juninas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2014 | 1780.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arte e pintura de uma bandeira do Brasil com tinta para piso no asfalto da av.brasil medindo: 25 x 25 metros, pintura de 600 metros de meio fio, e pintura de 20 postes, incluindo todo material necessario para execucao dos servicos acima descritos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2014 | 280.00 | 00001095557408 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao, montagem de equipamentos e transmissao dos jogos da copa do mundo no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/06/2014 | 80.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de trabalhos graficos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do AFM de no 38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/06/2014 | 500.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma estrutura de ferro com varios suportes, destinados a construcao de uma fogueira artesanal, para ornamentacao do Sao Joao na Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/06/2014 | 9937.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, bom ar, espoja de aco, polidor de aluminio, sabao em po, vassoura, papel higienico, destinados as atividades de limpeza das escolasdo Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2014 | 150.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato no conjunto sao goncalo, no periodo de 09 a 13/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Recife/PE, junto a RENAULT para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 16/06/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/06/2014 | 30.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de viagem de moto taxi, junto a cidade de Inga-PB, transportando documentos de interesse da Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, no dia 10/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/06/2014 | 429.00 | 00004965646410 | JOSE NALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vacinador, quando no combate a febre AFTOSA, no rebanho bovino dos pequenos criadores do Municipio de Juripiranga, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/06/2014 | 2000.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um telao de ferro galvanizado medindo 4,00 x 3,00 metros e uma mesa de ferro galvanizado metalon medindo 1,00 x 1,50 metros, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/06/2014 | 1113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infrestrutura do municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/06/2014 | 10605.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao consumo da iluminacao publica, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/06/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 17 e 18/06/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/06/2014 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 17/06/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/06/2014 | 4618.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizcao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do AFM de no 38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/06/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de junho/14,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/06/2014 | 1006.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades da sec.de cultura e desporto, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/06/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/06/2014 | 100.00 | 00011259517454 | KALIOMANDA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/06/2014 | 41.84 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/06/2014 | 101.87 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/06/2014 | 200.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e pintura de 06 (seis) cadeiras de madeira, pertencentes ao CRAS-PAIF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/06/2014 | 100.00 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/06/2014 | 100.00 | 00001268780480 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/06/2014 | 700.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 25 (vinte e cinco) blocos de nota fiscal avulsa e 50 (cinquenta) blocos de anotacoes, destinados a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/06/2014 | 1050.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao, pintura, costura e manutencao de 38 (trinta e oito) cadeiras pertencentes a biblioteca municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/06/2014 | 270.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao geral de um freezer pertencente ao almoxarifado da sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2014 | 840.00 | 00075994038415 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro, na manutencao do predio da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, no periodo de 09 a 21 de junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2014 | 540.00 | 00068666390425 | WILSSON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Servente de Pedreiro, na manutencao do predio da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, no periodo de 09 a 21 de junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2014 | 18482.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REF. AO MES DE MAIO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2014 | 56248.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB REF. AO MES DE MAIO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2014 | 884.50 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Sacolao Preto, Cordao de Naylon, Bolsa p/ Picole e Etc., destinados as atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2014 | 1516.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002842 | 20/06/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002846 | 20/06/2014 | 124.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Biscoito Recheado, Acucar Cristal e Cafe, destinados ao consumo (lanche) na Sec. de Financas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2014 | 600.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, destinado a comissao organizadora da 1o Trilha Juripiranga Motociclismo e Quadriciclo, para realizacao do Evento no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2014 | 150.00 | 00007488871480 | HUGO FAGNER PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, destinado a comissao organizadora da Argolinha, realizada no Conjunto Sao Goncalo no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2014 | 2252.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2014 | 31645.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2014 | 2348.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, detergente e etc., destinados as atividades da Sec. Administracao do Municipiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2014 | 805.00 | 00002063130477 | MIRIAN VALERIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 536 (quinhentos e trinta e seis) unidades de canjiquinhas de 180g, em comemoracao aos festejos juninos do PAIF e CRAS, da Secratria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2014 | 162.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2014 | 330.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2014 | 277.00 | 00004178864467 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2014 | 166.00 | 00048647802420 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2014 | 62.90 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2014 | 90.00 | 00008458628473 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2014 | 42.30 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2014 | 48.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2014 | 47.00 | 00029950074487 | ROZALIA SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2014 | 92.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2014 | 45.70 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2014 | 208.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2014 | 219.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, detergente e etc., destinados as atividades de limpeza do Programa Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2014 | 87.00 | 00001435532406 | JOELMA MICENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002847 | 20/06/2014 | 15616.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Macarrao, Carne Bovina, Arroz, Vinagre e etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2014 | 200.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao de um telao para transmissao dos jogos da copa do mundo, na organizacao de aderecos no Mercado Publico e no centro da cidade para comemorar as festividades juninas no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2014 | 950.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) faixas, destinadas a ornamentacao dos festejos juninos, realizados no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0002854 | 25/06/2014 | 8000.00 | 11476564000111 | VIS - GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de carlinhos monte verde durante o sao joao de juripiranga no dia 22/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/06/2014 | 840.00 | 00003811847490 | ALEXANDRE MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da ornamentacao junina do municipio no horario de 18:00 as 06:00 hs, no periodo de 11 a 25/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/06/2014 | 560.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao de barracas, tendas e parque de diversoes na av.brasil destinadas as festividades juninas e abertura da copa do mundo, no periodo de 12 a 24/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/06/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/06/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/06/2014 | 86.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: lampada do farol, mata cachorro, patin de freio e etc., destinadas a manutencao da Moto de placa OFC-9198, pertencente a Sec. de Acao Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/06/2014 | 432.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrrial de limpeza (agua sanitaria, pastilha sanitaria, detergente, polidor de aluminio, saco p/ lixo, esponja de aco, sabao em po e etc., destinados ao Servicos de Convivencia e Fortalencimento de Vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002861 | 25/06/2014 | 9475.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado em po, creme de leite, margarina, leite em po, biscoito, farinha de trigo, flocao, macarrao, carne bovina, carne de charque e outros), destinados a merenda dos alunos quer participao dos Servicos de Convivencia e Fortelecimento de Vinculos do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/06/2014 | 210.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do mato do conjunto sao goncalo do municipio, no periodo de 16 a 25/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/06/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de junho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-Inativo ref.ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/06/2014 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet do predio da prefeitura, referente ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/06/2014 | 78.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de copias de chaves para o anexo (1o andar) da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/06/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 26/06/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/06/2014 | 3080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 10, 11, 14, 17 e 19/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2014 | 600.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao destinada a comissao organizadora do 1o campeonato de futsal de veteranos do municipio de juripiranga, realizado durante o mes de maio e junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402014 | 0002866 | 26/06/2014 | 1260.42 | 03936074000394 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (filtro de oleo, elemento de filtro, limpa parabrisa, lampada painel e outros), destinados a reposicao no veiculo microonibus de placa OGC 5189, ref. a revisao de 10.000km, pertencente a sec.de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/06/2014 | 817.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto (reparo mecanico, limpeza, lubrificacao e desentupimento) de 04 (quatro) impressoras pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2014 | 1683.20 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao das escolas do municipio para festividades do dia das Maes e confeccao de lembracinhas destinadas as Maes que participaram do evento, atraves da Sec. de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/06/2014 | 44.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/06/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de junho 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/06/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Recife/PE, junto a Valares (Anotubus) para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 26/06/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/06/2014 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2014 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua, do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/06/2014 | 28.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados do IGD relativo ao mes de junho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2014 | 790.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um som para as festividades juninas dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/06/2014 | 1330.00 | 00007441820421 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 300 pomanhas de milho e 10 bolos, pe-de-moleque com 2kg cada unidade de bolo, ressaltando que todos os ingredientes foram custeados pela Prefeitura Municipal de Juripiranga. Os produtos acima mencionados foram destinados as festividades juninas dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2014 | 863.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/06/2014 | 207.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de junho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/06/2014 | 1426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de adminsitracao, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/06/2014 | 531.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/06/2014 | 115068.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos-FUNDEB, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/06/2014 | 41738.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ens.infantil-FUNDEB, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/06/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA-professores efetivos-FUNDEB, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/06/2014 | 44729.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos-apoio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/06/2014 | 32204.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados-FUNDEB, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/06/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratado-comissionado, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/06/2014 | 41190.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratado-apoio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/06/2014 | 31527.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores contratado-polivalente-FUNDEB, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/06/2014 | 8000.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores contratados do EJA, fase I, II, III, IV - MAGISTERIO, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/06/2014 | 5268.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/06/2014 | 6942.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche, relativo ao mes de junho/14, conf.comnprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/06/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/06/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I e II - MAGISTERIO, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/06/2014 | 1954.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a Sec.de Educacao, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/06/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 27 e 30/06/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico dsebitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/06/2014 | 380.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do telao montado em praca publica para transmissao dos jogos da primeira fase da copa do mundo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/06/2014 | 2160.00 | 00011722163470 | JAKSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um palco p/ as festividades de Santo Antonio e dias dos namorados, no dia 12 de junho de 2014, atraves da Sec. de Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/06/2014 | 3630.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0002901 | 27/06/2014 | 6000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cache artistico da banda consgracao de renome regional Forro Zueira, dentro da programacao juninas de Juripiranga, no dia 24 de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante de toda ornamentacao junina da Av.Brasil, no periodo de 11 a 30 de junho/14 das 0:00 as 08:00 hr, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante de toda a organizacao juninas na Av. Brasil, no periodo de 11 a 30 de junho de 2014, no horario compreendido entre 16:00hs as 0:00, atraves da Sec. de Cultura e Desportodo Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante de toda a organizacao juninas na Av. Brasil, no periodo de 11 a 30 de junho de 2014, no horario compreendido entre 08:00hs as 16:00, atraves da Sec. de Cultura e Desportodo Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2014 | 6744.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2014 | 1556.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2014 | 6000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de tendas modelo chapeu de bruxa, para as festividades juninas do municipio de Juripiranga realizado, nos dias 21, 22, 23 e 24/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000432013 | 0002971 | 30/06/2014 | 11520.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, destinados as festividades juninas do Municipio de Juripiranga realizados, nos dias 21, 22, 23 e 24/06/2014, conforme convite de no 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382014 | 0002973 | 30/06/2014 | 4550.00 | 00008488187416 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de um show musical (Augusto do Acordeon) em praca publica, nos dias 12, 17, 23 e 28, em comemoracao aos festejos dos dias de Santo Antonio, Vespara de Sao Pedro e apos osjogos do Brasil durante a Copa do Mundo, atraves da Sec. de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 0002974 | 30/06/2014 | 5400.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro durante a realizacao de um show musical em praca publica, nos dias 12 e 28, em comemoracao aos festejos juninos dos dias de Santo Antonio e Sao Pedro, atraves da Sec. deCultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392014 | 0002975 | 30/06/2014 | 3100.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de um show com o grupo musical (Bil de Celso e trio po de Serra) em praca publica, no dia 22/06/2014, em comemoracao aos festejos juninos, atraves da Sec. de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412014 | 0002976 | 30/06/2014 | 2458.00 | 00011722163470 | JAKSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao para os festejos de Santo Antonio e dia dos Namorados, no dia 12 de junho de 2014, atraves da Sec. de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2014 | 1050.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro-de-som de placa KME-0232, quando a disposicao da Sec. de Cultura e Desporto, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102014 | 0002981 | 30/06/2014 | 44000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao de shows artistico musicais conforme abaixo especificado mediante cartas e/ou contratos de execlusividade em favor da contratada, com as bandas: Tempero Completo, Mistura Quente e Circuito Musical, durante as festividades juninas na cidade de Juripiranga, tudo na conformidade da programacao pactuada para as referida festividade, em praca publica. Nos dias 23 e 24 de junho de 2014 conforme o contrato de no113/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102014 | 0002982 | 30/06/2014 | 24090.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um palco, um sistema de sonorizacao e um gerador de energia para as festividades juninas na cidade de Juripiranga nos dias 22, 23 e 24/06/2014, conforme especializacoes noanexo I do aditorial de Convite no020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2014 | 538.00 | 00008016896430 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante as festividades juninas nos dias 22, 23 e 24/06/2014, dando suporte aos agente de Saude como prevencao a alguns incidente, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2014 | 9052.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2014 | 224.00 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 08 (oito) latas de leite Nan Pro-2, destinadas a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2014 | 37.58 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2014 | 24.99 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2014 | 100.00 | 00029036187800 | SILVANIA BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2014 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2014 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2014 | 242.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2014 | 9529.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2014 | 1612.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2014 | 8664.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito (prefeito e vice), relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002908 | 30/06/2014 | 1560.60 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: pasta sanfonada formato, tinta tecido fosco e bloco jp, destinados a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2014 | 2737.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2014 | 10259.82 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTU, para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2014 | 4820.00 | 77941490019506 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionado de 24.000 BTU, para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2014 | 10238.34 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTU, para atendimento as escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2014 | 250.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral de um freezer do deposito da merenda escolar, atrves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Junho/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2014 | 3655.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2014 | 12070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2014 | 1920.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais no matadouropublico nos dias 17, 20 e 27/06/14 e 04 (quatro) viagens a zona rural, nos sitios barra, paraibinha, coiteiros, cha do inga e cachoeiras conduzindo moradores para feira livre no municipio nos dias 05, 18, 21 e 28/06/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2014 | 17587.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2014 | 13590.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2014 | 32349.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social ref.aos serv.de convivencia e fortalecimentod e vinculos, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2014 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2014 | 2497.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2014 | 9470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2014 | 4000.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2014 | 4585.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2014 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2014 | 550.20 | 00004794309422 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados ao fornecimento de generos alimenticios como: cebola, batatinha, tomate, abacaxi, banana, melancia e outros, destinados a merenda do pessoal que participa dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2014 | 30.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) kg de grampo, destinados aos dois muros laterais dos portoes implatados na atravessa da Av. Brasil c/ Rua Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0003049 | 01/07/2014 | 2511.14 | 18713508000100 | CRJ CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a 2a medicao de reposicao de calcamento em paralelepedos, nas Ruas Amazonas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Centro Civico, Espirito Santo e Alagoas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2014 | 15.00 | 24387383000160 | FABIO L.CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) bico tk-3 ceranica, destinado a bomba de veneno do Cemiterio Publico do Municipio, conforme comprovamtes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2014 | 375.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura , relativo ao mes de junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003048 | 01/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0003035 | 01/07/2014 | 3124.80 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel, destinada ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003045 | 01/07/2014 | 260.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) unidades de reator vapor metalico de 400w, destinado a escola municipal maria jose borba, e 02 (duas) unidades de pontalete de 1,20M, destinado a escola municipal teonas da cunhacavalcante da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2014 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do 1o SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, realizado pala UFPB, nos dias 30/06 e 01/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2014 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do 1o SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, realizado pala UFPB, nos dias 30/06 e 01/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2014 | 1125.40 | 00004794309422 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados ao fornecimento de generos alimenticios como: banana, batata, cebola, melancia e outros, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2014 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a OI telecomunicacao, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 01/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2014 | 107.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE No 4720-1 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES DE No 32493-0 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2014 | 121.30 | 00066960134404 | JOAO AMARO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2014 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2014 | 30.00 | 00020297521420 | REGINALDO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, para participar da reuniao referente a reinauguracao do Espaco Cultural,ocorreu no dia 01/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2014 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, para participar da reuniao referente a reinauguracao do Espaco Cultural, ocorreu no dia 01/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2014 | 3569.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Mari-PB, macaparana-PE, joao pessoa-PB, Recife-PE, Campina Grande-PB, Itambe-PE e Camutanga-PE, no periodo de 25/05 a 28/06/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2014 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao e edicao de um VT filme de trinta segundos para divulgacao televisiva da festa junina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2014 | 523.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (Cabo semi rigido 6mm, Cabo semi rigido 10mm, Cabo 2,5mm flexival e Reg. metal 1509 c-50 3/4), destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372011 | 0003550 | 01/07/2014 | 105981.11 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedo na Rua Nossa Senhora da Soledade no municipio, conforme ct.0317.196-63/09 do programa pro-municipio/M cidades. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003080 | 02/07/2014 | 1348.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 und de cabo PP 3x4mm, destinados as instalacoes eletricas do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/07/2014 | 125.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 (cinco) diarias parciais a cidade de Sape-PB, para participar do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduais e Municipais, para Elaboracao do PPA 2014-2017 Modolo 2, durante o periodo de 19a 23/05/2014, conforme certificado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2014 | 125.00 | 00008409839482 | LEIDIANE VELOSO QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 (cinco) diarias parciais a cidade de Sape-PB, para participar do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduais e Municipais, para Elaboracao do PPA 2014-2017 Modolo 2, durante o periodo de 19a 23/05/2014, conforme certificado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/07/2014 | 68.70 | 00001257548417 | ANTONIO TRANQUILINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2014 | 74.00 | 00001806917831 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2014 | 115.00 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2014 | 367.60 | 00025119958400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2014 | 83.00 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/07/2014 | 69.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/07/2014 | 138.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/07/2014 | 59.00 | 00029036187800 | SILVANIA BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/07/2014 | 253.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/07/2014 | 159.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2014 | 131.00 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/07/2014 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/07/2014 | 91.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de 06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/07/2014 | 391.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de 06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003076 | 02/07/2014 | 129.26 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator alto fato 1x40w, tomada simples e jogo de soquete pressao MT 1013, destinados a manutencao da parte eletrica do predio da Escola Municipal Antonio Pedro (Cachoeira), conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003077 | 02/07/2014 | 596.72 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: plafon decorativo branco, cabo flex, reator alto fator 1x40w e etc., destinados a manutencao da parte eletrica do predio da Escola Municipal Jose Abdon, conformecomprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003078 | 02/07/2014 | 596.72 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator alto fato 1x40w, tomada simples, jogo de soquete pressao MT 1013, cabo flex e etc., destinados a manutencao da parte eletrica do predio da Escola Municipalda Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/07/2014 | 330.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos (medalha, trofeu, apito e cartao), destinados ao torneio de futsal com os alunos da rede municipal de ensino realizado na quadra de esportes da escola Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/07/2014 | 386.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOE-3575, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/07/2014 | 378.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOU-4936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/07/2014 | 378.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGC-9536PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/07/2014 | 409.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de 06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2014 | 505.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de manutencao preventiva corretiva do Trator New Holland, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/07/2014 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte do grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/07/2014 | 420.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura em 03 (tres) diarias, coletando lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga, nos dias 16, 17 e 18/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003087 | 03/07/2014 | 5362.75 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003090 | 03/07/2014 | 589.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de lubrificantes (ursa, fluido e oleo lubrificante), destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003094 | 03/07/2014 | 295.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003095 | 03/07/2014 | 214.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de graxa e arla destinado aos veiculo da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003093 | 03/07/2014 | 1244.57 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol) destinado ao abastecimento do veiculo pertencente a sec.de desenv.social do municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003088 | 03/07/2014 | 4258.20 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003092 | 03/07/2014 | 4239.78 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol) destinado ao abastecimento do veiculo da sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003091 | 03/07/2014 | 968.46 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/07/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2014 | 31.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003089 | 03/07/2014 | 1125.48 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel destinado ao abastecimento do gerador locado durante as festividades do sao joao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/07/2014 | 450.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao e organizacao de um telao p/ transmicao dos jogos da Copa do Mundo, no periodo de 25/06 a 04/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/07/2014 | 427.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrura do Municipio durante o mes de Junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/07/2014 | 296.00 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) cinto de seguranca p/ eletricista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/07/2014 | 25.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de 02 (duas) correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, p/ o senhor henrique da Silva de Paiva, destinada a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania- SENARC- Av. W3 NORT-SEPN- Quadra 115- sala 548- Bloco B,5o Andar, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0003109 | 07/07/2014 | 160.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 04 (quatro) recargas de toner HP Laser JET 1102, pertencente ao Setor de Recursos Humanos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/07/2014 | 520.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Estante Aco 6 Preteleiras e 01 (um) Armario de Aco com 02 Portas, destinados ao Setor de Controle Interno do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/07/2014 | 1020.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Mesa 1,20m c/ 02 Gavetas, 01 (um) Longarina Executiva 3(tres) Lugares, 02 (dois) Cadeira Fixa e 01 (um) Armario de Aco com 02 Portas, destinados a sala da Junta de Servicos Militardo Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/07/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0003108 | 07/07/2014 | 280.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 (vinte) recargas de cartucho para impressora modelo HP D110 (preto) e 04 (quatro) recargas de toner HP Laser M1212, pertencente a Secretaria de Financas e Setor de Contabil do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/07/2014 | 450.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) mesas 1,20 c/ 3 gavetas, destinadas a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/07/2014 | 600.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 (vinte) recargas de cartuchos das impressora Epson, pertencentes as Escolas Castro Alves e Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/07/2014 | 762.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 (dez) recargas de toner das impressora HP 1212, Sansong, Hp scx 3200, Hp 122, Sansong scx 3405w, 01 (uma) recarga de cartucho da impressora Hp pro 800, e 01 (uma) manutencao da Impressora Sansong Ml 2851, pertencentes a Sec de Educacao e escolas do municipio Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003103 | 07/07/2014 | 870.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) unidades de ventilador de parede de 60 cms, destinados as escola Antonio pedro e Jose Abdon localizadas na zona rural do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003104 | 07/07/2014 | 3165.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) unidades de refrigerador de 280 litros e 03 (tres) unidades de fogao industrial, destinados as escola Salvino Joao Pereira, Jose Abdon e Antonio Pedro, conf. comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003105 | 07/07/2014 | 815.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) unidades de ventilador de parde de 60 cms e 01 (um) unidade de fogao industrial, destinados a escola Jose Grimaudo, conf. comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/07/2014 | 520.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) estante de aco c/ 6 prateleiras e 01 (um) armario de aco c/ portas, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, (sala de instrumento da Banda Marcial de Juripiranga), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/07/2014 | 100.00 | 00080643558420 | MARIA JOSE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/07/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2014 | 480.00 | 00011808914490 | LUANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recarga de gas de 02 (dois) freeze e 01 (uma) geladeira pertencente ao CRAS-PAIF do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003120 | 08/07/2014 | 27851.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (leite em po, biscoito, polpa de frutas, frango, macarrao, arroz, feijao e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003121 | 08/07/2014 | 1740.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) unidades de liquidificador industrial 4lts, destinados ao programa mais educacao, a creche e a escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/07/2014 | 70.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatoze) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na Sec. de Financas do Municipio, durante o mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2014 | 44.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua do anexo da prefeitura municipal relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/07/2014 | 70.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatoze) unidades de butijoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo na Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio, durante o mes de Junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/07/2014 | 121.00 | 18464084000180 | AGROMAIS - PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) pares de luva pvc longa e 01 (um) par de bota, destinados as atividades do pessoal da limpeza do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/07/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 09 e 10/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0003135 | 10/07/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0003137 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a prefeitura municipal, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003139 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0003144 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de junho/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, em carro de som de placa JMZ-0708, durante o mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de junho/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2014 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2014 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 18, 26, 27, 28/06 e 02, 08/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2014 | 2120.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de junho/14, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza durante o mes de junho de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens as localidades da zona rural do Municipio de Juripiranga: Paraibinha e Carnauba, conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 14, 21 e28/06 e 05/07/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003141 | 10/07/2014 | 320.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR 4779, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Goiana-PE, conduzindo pessoas, conf.processo licitatorio no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003151 | 10/07/2014 | 680.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHU 1825, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores da sec.de infraestrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conf.processo licitatorio no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2014 | 520.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F-4000 de placa KIK-2134, quando a disposicao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conduzindo materiais diversos, nos dias 16, 17, 25 E 26/06/14, COnforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003157 | 10/07/2014 | 1540.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 11 (onze) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares, nos dias 09, 16, 20, 25, 26, 27, 30/06 e 02, 04/07/14, conforme processo no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2014 | 180.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e instalacao de pecas nos veiculos cacamba de placa NQE 6127 e trator new holland TL75E, pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2014 | 330.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanico na troca e manutencao preventiva corretiva do trator new holland pertencente a Secretaria de infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432014 | 0003168 | 10/07/2014 | 1008.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assentamento de 96 (noventa e seis) tubos de concreto, diametro 300mm simples com junta em argamassa 1:3 cimento e areia destinados a Rua Projetada H do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003228 | 10/07/2014 | 3535.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) pneu 650-16 T1300 e 02 (dois) PN IMP 275/80R22.5 ALO2 16L Hankook, destinados ao veiculo Cacamba de placa NQE-6127 e Grade Aradora, pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0003194 | 10/07/2014 | 4420.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 26 (vinte e seis) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas a pessoas carentes da zona rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2014 | 3466.99 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2014 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 10/07/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003149 | 10/07/2014 | 396.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Timbauba-PE conduzindo servidores do setor financeiro da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.processo licitatorio de no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2014 | 6347.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de maio/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2014 | 9.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos e contratados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2014 | 780.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos como: requerimento licenca de obras, guia de receita, taxa de feira e etc., destinados ao setor de tributacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2014 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2014 | 600.00 | 00002449369430 | KALINA LIGIA LIMA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exposicao e execucao de 02 (duas) palestras com o tema etica profissional destinadas aos professores da educacao infantil e ensino fundamental I e II da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2014 | 1850.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do muro e do nome da Escola Municipal de Ensino Infantil Governador Ronaldo Cunha Lima e pintura do nome do ginasio esportivo da Escola Maria Jose Borba, incluindo material emao de obra, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2014 | 140.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de 03 (tres) ventiladores pertencentes a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2014 | 320.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003159 | 10/07/2014 | 1820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus destinados ao veiculo microonibus de placa MOU 4936 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2014 | 320.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e instalacao de pecas nos veiculos onibus e microonibus de placa MOU 4936, MOE 3575, OEY 4674 e OET 0157, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2014 | 250.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2014 | 250.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2014 | 250.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2014 | 250.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2014 | 250.00 | 00011651535485 | JOSE BRUNO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2014 | 250.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2014 | 250.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2014 | 250.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2014 | 250.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2014 | 250.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312013 | 0003220 | 10/07/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312013 | 0003222 | 10/07/2014 | 237.45 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias excedentes de locacao de fotocopiadoras, destinadas as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2014 | 405.00 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de bolsas de colostomia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2014 | 95.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a lei municipal de no 305/01 e lei orcamentaria no 541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2014 | 250.00 | 00005530672493 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2014 | 327.00 | 00009671014410 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2014 | 112.00 | 00008739388441 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2014 | 140.00 | 00046692860482 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2014 | 97.50 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2014 | 53.50 | 00011222642409 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2014 | 199.70 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2014 | 842.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2014 | 137.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2014 | 152.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2014 | 118.00 | 00005667094495 | JAILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2014 | 178.00 | 00008278525412 | ANA REGINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00001677990457 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) funeral de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00001308664400 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) funeral de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/07/2014 | 485.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (cimento, tijolo, arei e ferro), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/07/2014 | 347.70 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2014 | 95.15 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e um butijao de gas, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2014 | 60.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2014 | 60.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2014 | 60.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2014 | 60.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2014 | 60.10 | 00011017480443 | ALESSANDRA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2014 | 60.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2014 | 60.11 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2014 | 60.00 | 00006292486486 | ADEGLEDCIA FERREIRA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2014 | 60.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2014 | 60.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2014 | 60.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2014 | 60.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2014 | 60.00 | 00008943059485 | JOSENILDA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2014 | 60.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2014 | 59.99 | 00008521096445 | SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2014 | 60.00 | 00060365366404 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2014 | 60.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/07/2014 | 60.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2014 | 60.00 | 00028872452449 | MARIA JOSE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2014 | 60.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2014 | 60.00 | 00009150524402 | GENILDA ROSARIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2014 | 60.01 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2014 | 59.99 | 00011178368432 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2014 | 600.00 | 00004856416405 | FRANCISCO ALDECI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao da banda olhar selvagem durante as festividades de sao pedro do municipio no dia 28/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2014 | 390.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do mato, pintura do meio fio e varricao da areia da Rua Nossa Senhora da Soledade para realizacao de uma ciranda em mais uma etapa da agenda cultural de eventos do municipio, no periodo de 30/06 a 05/07/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2014 | 150.00 | 00009801329408 | LAIS APARECIDA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao de instrumentos pertencentes a banda marcial e fan farra simples do municipio Jose Gildo Barbosa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422014 | 0003178 | 10/07/2014 | 7960.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som e palco destinados as festividades de Sao Pedro na cidade de Juripiranga nos dias 28 e 29/07/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2014 | 2790.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios (girandulas e foguetes), destinados as festividades do sao joao, sao pedro e cirandas culturais do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2014 | 1440.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003249 | 11/07/2014 | 642.30 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 384 metros de ripa serrada e 82,5 metros de caibro serrado, destinados ao estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut. das Ativ. da Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003254 | 11/07/2014 | 800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) impressora multifuncional epson L355BR TANQ.TINTA, destinada as atividades da biblioteca municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003236 | 11/07/2014 | 2240.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) monitor 19,5p aoc e2050swn, destinados a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003237 | 11/07/2014 | 150.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) teclado standard usb preto e 05 (cinco) mause multilaser optico usb preto, destinados a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003238 | 11/07/2014 | 840.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) nobreak, destinados a escola municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003239 | 11/07/2014 | 364.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cabo de rede, mouse e teclado, destinados a escola municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2014 | 200.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aluminio perfio natural, destinado a rampa de acessibilidade antederrapante da escola Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003245 | 11/07/2014 | 3917.61 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (cimento, tijolo, fechadura, cadeado, cifao sanfonado e outros), destinados a pequenas reformas nas escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003246 | 11/07/2014 | 7840.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) micro computador com processador core I3, HD de 500 GB memoria de 4 GB, 3MB cache, leitor e gravador de CD/DVD, 03 (tres) nobreak e 02 (dois) roteador wireless, destinados a escolamunicipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003247 | 11/07/2014 | 925.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica (mouse, pen drive, cabo de video VGA, conectores de rede e outros), destinados a escola municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/07/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Lavieri, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003250 | 11/07/2014 | 2338.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (um computador completo e dois nobreak), destinados as atividades da sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003251 | 11/07/2014 | 160.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) mouse, 04 (quatro) teclado e 02 (duas) caixa de som, destinados aos computadores do departamento de compras do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Mamanguape/PB, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento de Social e a Gerente de Administracaop/ tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Mamanguape/PB, junto a Astec, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2014 | 70.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao na grade do Trator New Hollad pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003248 | 11/07/2014 | 6478.20 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (cimento, tijolo, arame, chapa de aluminio, vergalhao e outros), destinados a pequenas reformas dos predios publicos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003256 | 11/07/2014 | 1520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um pneu dianteiro destinado ao trator new holland da concha pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2014 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Mamanguape/PB, junto a Astec, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003240 | 11/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003241 | 11/07/2014 | 50.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores do setor de Compras, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/06/14, conf. processo licitatorio de no 071/13, carta convite no 39/13 e contrato no123/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003242 | 11/07/2014 | 60.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Timbauba-PE conduzindo servidores da Sec. Administracao da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 09/06/2014, conf. processo licitatorio de no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003252 | 11/07/2014 | 800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional epson L355BR TANQ.TINTA, destinado as atividades do gabinete do prefeito, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003253 | 11/07/2014 | 4056.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores completos e 01 (um) impressora multifuncional, destinados a sec.de planejamento e ao setor de controle interno do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003255 | 11/07/2014 | 10.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um mouse multilaser destinado a reposicao no computador pertencente ao setor de RH do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Recife/PE, junto a Valares (Anotubus), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia14/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00091733189491 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de aderecos e acessorios para as quadrilhas juninas dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Viculos (SCFV), no mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2014 | 71.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma carta com AR da Sec. de Educacao destinada ao Instituto Airton Sena - Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 15o Andar, Pimheiros/SP, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003259 | 14/07/2014 | 8304.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica, como: 03 (tres) microcomputador, 01 (um) projetor, 02 (duas) impressoras e 01 (um) nobreak, destinados as atividades do gestao do bolsa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003260 | 14/07/2014 | 3208.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (UM NOTEBOOK E UM DATA SHOW), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GESTAO DO SUAS DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2014 | 750.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo carro-de-som de placa JMZ- 0708, quando a disposicao da Sec. de Cultura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Junho/14, na divulgacao das festividadesjuninas e tambem da agenda cultural de eventos (ciranda), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/07/2014 | 500.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma estante e um armario de madeira, destinados a banda marcial e fan farra simples Jose Gildo Barbosa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003276 | 15/07/2014 | 647.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de rede para futebol de salao, bola de futsal e bola de futebol de campo oficial, destinadas as atividades no Estadio Municipal e Ginasio poliesportovo o (Marojao), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/07/2014 | 310.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som destinado a realizacao de palestras e reunioes nas escolas sobre o retorno das aulas da rede municipal de ensino, nos dias 09 e 10/07/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/07/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Copy Line para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 15/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/07/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Copy Line, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 15/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2014 | 340.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa GDI-1902, quando em viagens a disposicao da Sec. de Financas e Setor Contabil para as cidades de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil, Itabaiana/PB, junto a Caixa Econonica Federal, Banco do Brasil e Joao Pessoa/PB, junto ao TCE, durante o mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/07/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/07/2014 | 200.00 | 00027134288404 | IZABEL FRANISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, para realizacao de um evento da Igreja Assembleia de Deus, no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/07/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/07/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento de Social e a Gerente de Administracaop/ tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 15/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/07/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pesso/PB, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento de Social e a Gerente de Administracaop/ tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 15/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0003274 | 15/07/2014 | 478.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, pano de prato, sabao em po, detergente e outros), destinados a higienizacao dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos domunicipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003275 | 15/07/2014 | 4440.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, leite em po, biscoito, frango, feijao, acucar, polpa de frutas, refrigerante e outros), destinados a merenda dos alunos que participam dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2014 | 239.00 | 00003664222431 | JAILSON MARCELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desobstrucao do canal no conjunto do Roque (rua Jose Nunes Machado) e instalacao de 20 (vinte) metros cano, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/07/2014 | 1680.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais no matadouropublico nos dias 01 e 11/07/14 e 03 (tres) viagens a zona rural, nos sitios barra, paraibinha, coiteiros, cha do inga e cachoeiras conduzindo moradores para feira livre no municipio nos dias 02, 05 e 12/07/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003266 | 15/07/2014 | 550.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 11 (quinze) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores do setor de Compras, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf. processo licitatorio de no 071/13, carta convite no 39/13 e contrato no123/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/07/2014 | 200.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa GDI-1902, quando a disposicao da Sec. de Administracao em viagens para a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Forum, Ministerio Publico e Cartorio do Registro de Imoveis, durante o mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/07/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 16 e 17/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003286 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/07/2014 | 600.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Predio da Prefeitura e Anexo, durante as festividades de Sao Joao de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/07/2014 | 100.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fardamento, destinados aos eletricistas da Secretaria da Infra-estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/07/2014 | 280.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 (tres) grades de tampa de esgoto, medindo 45x45, 90x60 e 1,00x1,00, destinadas as Ruas Piaui, Pernambuco e Sao Paulo, localizadas no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/07/2014 | 25.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Itabaiana/PB, junto a Caixa Economica Federal, no dia 16/07/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/07/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 16/07/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/07/2014 | 800.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma estrutura de ferro pintada, medindo 13,00 x 1,00, destinada a parte superior do portal que fica situada em frente da Prefeitura para ornamentacao das festividades doMunicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2014 | 100.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2014 | 349.00 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem de onibus para Santos/SP, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003295 | 17/07/2014 | 3683.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao: carne bovina acem c/ osso e sem osso, destinadas ao prepraro do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0003294 | 17/07/2014 | 1440.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) butijao de gas de cuzinha, destinados as cantinas das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003297 | 17/07/2014 | 1270.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao: tijolos 08 furos e areia fina carrada c/ 12m3, destinados aos pequenos reparos na Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003298 | 17/07/2014 | 466.62 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de pintura: tinta cacrilica branca neve lata com 18 litros, destinados aos pequenos reparos na Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003296 | 17/07/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2014 | 120.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte do grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/07/2014 | 350.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 07 (sete) 2a via de registro civil de nascimento, destinados aos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/07/2014 | 855.77 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxoval de bebe (cueiro caricia, banheira, toalha, fralda, kit bimgaboll luva / sapato, meia ratimbum e outros), destinados a distribuicao gratuita para as maes carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2014 | 405.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pistom do budoso do trator, servico na cruzetas da tomada de forca da cacamba e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2014 | 180.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 estaca sabia fina, destinadas a construcao de 20m de cerca em arame farpado em terreno baldio localizado por tras das residencias das Ruas Espirito Santo, Sao Paulo e Maranhao, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2014 | 32057.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS relativo aos funcionarios lotados na secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2014 | 720.62 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0003306 | 18/07/2014 | 152.60 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente: envelope, marca texto, caneta, lapis grafite e borracha, destinados ao Setor Contabel, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FEX nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2014 | 18922.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. AO MES DE JUNHO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2014 | 55513.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE JUNHO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2014 | 286.87 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/07/2014 | 736.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais:(baqueta, pele luen leitosa 14, pele luen resposta light skitn 13, talabarte luen simplas 1, timba luen verniz 70x13 ferragem pop preta e timba verniz 90x14 classico preta, destinados a Banda Marcial do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/07/2014 | 400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 (oito) caribo, destinados a direcao das escolas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/07/2014 | 50.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa MNC-6515, a disposicao da Sec de Financas do Municipio de Juripiranga, duranrte o periodo de 10 a 20/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/07/2014 | 400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 1600 folhas timbradas, destinadas ao Setor de Tributacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/07/2014 | 18.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 (tres) chaves, destinadas a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/07/2014 | 167.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a sec. de infraestrutura do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003327 | 22/07/2014 | 680.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 3257, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Recife, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.processo licitatorio no 071/2013, convite no 39/2013 e contrato no 126/2013, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/07/2014 | 330.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo moto-taxi de placa KKS-9169, a disposicao da Sec. de Infraestrutura, durante o mes de junho/14, quando em viagens para as cidades de Campina Grande-PB, junto ao Detran, Pilar-PB, junto ao Cartorio e Itambe-PE, junto a Casa do Construtor, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/07/2014 | 984.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao me de junho/14, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/07/2014 | 10217.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao consumo da iluminacao publica, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003366 | 22/07/2014 | 20.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 spaker 2.0 mod.0044 preto usb multilaser destinado ao computador da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/07/2014 | 40.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por emissao de certidao negativas de protesto, destinadas a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0003332 | 22/07/2014 | 2589.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/07/2014 | 786.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da prefeitura municipal, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003362 | 22/07/2014 | 3836.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes (02 computadores completos e 01 nobreak), destinados as atividades da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/07/2014 | 4200.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 700 (setecentos)kg de inhame, pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2014 | 740.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de um micro-onibus de Juripiranga-PB para Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2014 | 3718.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisi. de Moveis e Equip. p/ a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003363 | 22/07/2014 | 12630.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) computadores completos, 01 (um) notbook, 03 (tres) impressoras e 07 (sete) nobreak, destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003364 | 22/07/2014 | 220.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica (03 pen drive, 02 mouse e 01 teclado), destinados a reposicao nos computadores pertencentes as escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003367 | 22/07/2014 | 14790.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (leite em po, achocolatado, polpa de frutas, salsicha, arroz, acucar e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0003368 | 22/07/2014 | 9143.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, alcool, desinfetante, detergente, saco p/ lixo, vassoura e outros), destinados a higienizacao das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003369 | 22/07/2014 | 1144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R14T destinados ao veiculo fiesta de placa OGB 7784 pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003370 | 22/07/2014 | 16807.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de generos alimenticios (leite em po, achocolatado, polpa de frutas, salsicha, arroz, acucar e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/07/2014 | 1200.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades da sec.de cultura e desporto, relativo ao me de junho/14, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2014 | 25.00 | 00001257478451 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2014 | 330.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2014 | 244.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2014 | 144.00 | 00008493108499 | MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2014 | 97.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2014 | 110.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2014 | 71.40 | 00023602880400 | OLIVIO FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/07/2014 | 122.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/07/2014 | 184.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/07/2014 | 30.00 | 00003324286484 | ADRIANA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2014 | 64.00 | 00019089660410 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/07/2014 | 249.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/07/2014 | 170.00 | 00018562752487 | JOÃO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/07/2014 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/07/2014 | 100.00 | 00088254801487 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/07/2014 | 100.00 | 00006329173427 | SEVERINA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2014 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2014 | 100.00 | 00009256194422 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2014 | 200.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2014 | 100.00 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2014 | 100.00 | 00008985037447 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2014 | 100.00 | 00091732646449 | JOSE FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/07/2014 | 96.05 | 00000012029440 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/07/2014 | 48.04 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/07/2014 | 56.26 | 00091732646449 | JOSE FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/07/2014 | 88.30 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/07/2014 | 122.45 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/07/2014 | 166.21 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/07/2014 | 98.01 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/07/2014 | 49.01 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua e energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/07/2014 | 57.51 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/07/2014 | 101.30 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/07/2014 | 180.00 | 00001120020484 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/07/2014 | 65.01 | 00095996141434 | JOSEFA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003365 | 22/07/2014 | 1883.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (uma CPU, um nobreak e uma tela de projecao retratil), destinados as atividades do programa IGDBF da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/07/2014 | 335.88 | 00010306341492 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de LEITE NAN, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/07/2014 | 418.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/JR, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/07/2014 | 70.00 | 00090900421487 | LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao de uma antena parabolica no mercado publico, para a recepcao de sinal dos jogos da copa do Mundo de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003377 | 23/07/2014 | 322.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica (switch 08 portas e cabo de rede mult. 5e cx 305m azul wi185 ), destinados a escola municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/07/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Senter Luz, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia23/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/07/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Senter Luz, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia23/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003378 | 23/07/2014 | 448.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) monitor led 19.5en33ss lg, destinado a Sec. de Desenvolvimento Social do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003379 | 23/07/2014 | 30.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de teclado standard usb preto e mouse multilaser, destinados a Sec. de Desenvolvimento Social do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/07/2014 | 358.00 | 00004190477435 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poldagem em arvores, localizadas nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga, no periodo de 20/06 a 15/07/2014, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003394 | 24/07/2014 | 67.82 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: rele foto eletrico NA e rele foto eletrico NF, destinados a manutencao da Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003395 | 24/07/2014 | 29.76 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Plafon Decorativo Branco, destinados a manutencao da parte eletrica do predio da Clube Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/07/2014 | 503.50 | 00004794309422 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados ao fornecimento de generos alimenticios como: cebola, batatinha, chuchu e tomate, destinado a merenda do pessoal que participa dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/07/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento de Social e a SMART TELCON, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 24/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/07/2014 | 3531.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 26, 27/06 e 02, 08, 09 e 10/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/07/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Center Luz para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 24/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/07/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Center Luz para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 24/07/2014, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/07/2014 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Smart Telcom, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 24/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/07/2014 | 850.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Ar Split, Ar Condicionador de Janelas e recargas de Gaz no aparelhos de Ar Condicionador, pertencentes as Escolas Municipais Josefa Alexandrina, Jose Grimaldo, Maria Jose Borba e Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/07/2014 | 228.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cola Formica, Bosch Disco Corte, Extensao Cabo PP 3 Vias e Cabo Flex 2,5mm, destinados a construcao de uma rampa de acessibilidade na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2014 | 1680.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES LIANA MARIA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) Extintores AP 10 LTS e 07 (sete) Extintores BC PQS 4KG, destinados a seguranca das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse da Educacao do Municipio de Juripiranga, no dia 24/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse da Educacao do Municipio de Juripiranga, no dia 24/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/07/2014 | 25.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse da Educacao do Municipio de Juripiranga, no dia 24/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/07/2014 | 25.00 | 00008605066490 | JULIANA DIAS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse da Educacao do Municipio de Juripiranga, no dia 24/07/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003392 | 24/07/2014 | 134.48 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: tomada simples padrao 4x2, cabo PP 2x1, 50mm, cabo flex 1,5mm branco e cabo flex 1,5mm verde, destinados a manutencao da parte eletrica do predio da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003393 | 24/07/2014 | 164.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator alto fator 1x40w, tomada simples padrao 4x2 e jogo soquete 3 pcs c/ prensa cabo, destinados a manutencao da parte eletrica do predio da Escola Municipal Antonio Pedro, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/07/2014 | 1044.80 | 00004794309422 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batatinha, Cebola, Tomate, Melancia, Uva e Etc., destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Gerencia de Programas de Fortalecimento da Escola para tratar de assuntosrelacionados ao PAR e ao PME, no dia 24/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2014 | 1875.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 625 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/07/2014 | 1800.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais no matadouropublico nos dias 15, 18 e 25/07/14 e 03 (tres) viagens a zona rural, nos sitios barra, paraibinha, coiteiros, cha do inga e cachoeiras conduzindo moradores para feira livre no municipio nos dias 16, 19 e 26/07/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/07/2014 | 105.00 | 00012104785448 | MAXSUEL GERSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao das valas abertas em toda extencao da Rua Nova Rondonia, no periodo de 21 a 23/07/2014, quando na construcao do calcamento da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2014 | 105.00 | 00011896268455 | BRUNO GILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao das valas abertas em toda extencao da Rua Nova Rondonia, no periodo de 21 a 23/07/2014, quando na construcao do calcamento da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/07/2014 | 105.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao das valas abertas em toda extencao da Rua Nova Rondonia, no periodo de 21 a 23/07/2014, quando na construcao do calcamento da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2014 | 120.00 | 00047893451491 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem na rua Parana, no periodo de 21 a 25/07/2014, atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442014 | 0003404 | 25/07/2014 | 2910.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de 55 (cinquenta e cinco) mý de meio fio na Rua Amazonas e Cemiterio Publico e construcao de 50 (cinquenta) mý de calcamento na Rua Amazonas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2014 | 261.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2014 | 16.00 | 00001255437430 | MARIA DA PENHA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2014 | 110.50 | 00008501860727 | AGUINALDO DELFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2014 | 105.80 | 00015427703780 | ADRIANA DELFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2014 | 212.60 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2014 | 28.00 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2014 | 95.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2014 | 273.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2014 | 120.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2014 | 100.00 | 00048275212472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2014 | 200.00 | 00083214992449 | MARIA JOSE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2014 | 120.00 | 00005334068465 | LUCIA ROQUE BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2014 | 100.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2014 | 100.00 | 00046118578400 | SUELI SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2014 | 100.00 | 00060309547415 | AMBROZIO CORREIA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2014 | 100.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2014 | 120.00 | 00064556638453 | MARIA APARECIDA MARINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2014 | 120.00 | 00085331457487 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/07/2014 | 100.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/07/2014 | 160.00 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/07/2014 | 620.00 | 00010879869402 | GLEYSON MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao com acetato dos acessorios da banda marcial do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade do Recife/PE, junto a RENAUT para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 28/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/07/2014 | 2980.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Portao de Ferro feito de varao de meia com barra de 3/16x1 medindo 2,60x2,45m, Portao de Ferro feito de varao de meia com barra de 3/16x1 medindo 2,60x3,90m e Portao de Ferro feito de varao de meia com barra medindo 1,20x2,60m, destinados ao beco que liga a Rua Pernambuco e Av. Brasil, localizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados do IGD relativo ao mes de julho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de julho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo ref.ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 28 e 29/07/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/07/2014 | 2475.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas como: banana prata, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2014 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para custear despesas com alimentacao, ocorreu no dia 28/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2014 | 21.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela devolucao de cheque sem fundos debitado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2014 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a HINOX PRODUTOS OTICOS LTDA, para tartar de assuntos de interesse do municipio, no dia 29/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2014 | 553.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2014 | 118350.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ens.fundamental, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA efetivcos, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2014 | 39838.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ensino infantil, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2014 | 45274.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio efetivos, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2014 | 37025.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2014 | 47499.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados-apoio relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2014 | 32013.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio polivalente, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2014 | 6552.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA contratados fase I, II, III e IV, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I e II, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2014 | 5268.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2014 | 7883.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2014 | 70.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma carta com AR da Sec. de Educacao destinada a Eletrolux da Amazonas Ltda- Rua Giusep Fanca, no 156 - Jardim Samambaia Sao Paulo/SP, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2014 | 375.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo carro-de-som de placa JMZ- 0708, quando 15 (quinze) horas de divulgacao para os Programas de Atencao Integral a Familia (PAIFI CRAS), do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2014 | 482.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: ponta, fixador e pino, destinados a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2014 | 358.00 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e acompanhamento, da realizacao da Agenda Cultural de Eventos como a Ciranda e Forro Pe de Serra na Zona Rural do Municipio de Juripiranga (Sitio Barra), no dia 26/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2014 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a secretaria de estado da cultura, para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 29/07/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2014 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2014 | 100.00 | 00007144532421 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2014 | 100.00 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2014 | 100.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2014 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2014 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2014 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2014 | 95.00 | 00067000819472 | JOSE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2014 | 236.00 | 00010837173400 | PAULA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2014 | 105.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2014 | 55.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2014 | 54.00 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2014 | 55.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2014 | 60.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas descartaveis, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2014 | 103.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de protetor solar, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2014 | 7106.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2014 | 2822.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a Sec.de cultura e desporto, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2014 | 8270.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2014 | 18412.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2014 | 11257.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2014 | 35635.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2014 | 863.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2014 | 170.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao do motor bomba 3cv 2 polos 110/220woltes V com troca de rolamento e selo mecanico, regulagem de platinado, limpeza, verniz e estufa, pertencente a Comunidade do Sitio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2014 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2014 | 190.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2014 | 2534.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2014 | 9394.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2014 | 3837.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do conselho tutelar da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a SMART TELCOM, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social ref.aos serv.de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/07/2014 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2014 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2014 | 3872.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2014 | 12043.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2014 | 2039.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 30 e 31/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2014 | 1467.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de junho/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2014 | 1651.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2014 | 2543.00 | 00010131318438 | JERLANE ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de estatistico p/ eleboracao de um diagnostico sobre a situacao dos estudandes p/ abilitacao do municipio no programa gestao nota dez, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2014 | 1715.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela dos servicos prestados de confeccao de 64 (sessenta e quatro) Quepes (pelucia preta, mao gorda amarela, torcal grosso ouro,pelotas douradas, esplendor ouro, veseira em napa preta e predas ouro), destinadas aos Componetes da Banda Marcial do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2014 | 2296.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a Sec.de educacao relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2014 | 8664.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de julho/14conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito (prefeito e vice), relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2014 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a SMART TELCOM, para tartar de assuntos de interesse do municipio, no dia 30/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2014 | 250.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2014 | 9529.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2014 | 1540.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003543 | 31/07/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003538 | 31/07/2014 | 419.78 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (28 und de rele foto eletrico), destinados a manutencao da rede eletrica das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003540 | 31/07/2014 | 902.92 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (tomada, haste p/aterramento, cabo flex, cabo rigido e outros), destinados as instalacoes eletricas da escola da zona rural do municipio teonas da cunha cavalcante, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442014 | 0003546 | 31/07/2014 | 5600.85 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 451 (quatrocentos e cinquenta e um) camisas de malha destinadas a distribuicao gratuita para o fardamento dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de julho 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000322014 | 0003545 | 31/07/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Arrecadacao de Tributos, Patrimonio, Estoque e Folha de Pagamento, relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003539 | 31/07/2014 | 1092.62 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (72 und de rele foto eletrico e 05 und de plafon louca branco), destinados as instalacoes eletricas do Estadio Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2014 | 70.00 | 00052665305453 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2014 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2014 | 13357.88 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme tomada de preco no 011/2012 e contrato no 46/2012 do convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURADE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2014 | 14500.00 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme tomada de preco no 011/2012 e contrato no 46/2012 do convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURADE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2014 | 14500.00 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme tomada de preco no 011/2012 e contrato no 46/2012 do convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURADE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | const/Recuperacao e Melhoria Habitaciona l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2014 | 14500.00 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima medicao da execucao de obras de melhoria habitacional para controle de doencas de chagas, conforme tomada de preco no 011/2012 e contrato no 46/2012 do convenio no 0168/2008/MS/FUNASA/PREFEITURADE JURIPIRANGA. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2014 | 160.00 | 00001129417450 | ALDENEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003554 | 01/08/2014 | 7470.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (disco de embreagem, garfo de embreagem, intercambiador, bomba hidraulica, braco do hidraulico, flange da roda e outros), destinados a reposicao no trator new holland sem a lamina eno trator new holland com buldose, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392013 | 0003560 | 01/08/2014 | 320.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKR 4779, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Goiana-PE, conduzindo pessoas, conf. Processo Licitatorio no 071/2013, carta convite no 39/2013 e contrato no 127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2014 | 975.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 33 (trinta e tres) bolos, destinados ao lanche do pessoal que participaram da Audiencia Publica sobre os residuos solidos do municipio que foi realizado no dia 04/08/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2014 | 2300.00 | 00008264555497 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com servicos de pintura geral da Paroquia Nossa Senhora da Soledade e Sao Sebastiao, conforme dispoe a Lei Municipal de no536/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003563 | 01/08/2014 | 2688.40 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes (beterraba, cenoura, coentro, repolho, jerimum e outros), destinados a casa da sopa do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 10, 21, 26/06 e 02, 12, 19, 26/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2014 | 100.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do 2o seminario de formacao de orientadores de estudo - PNAIC,realizado pela UFPB, nos dias 29/07 e 01/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2014 | 100.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, realizado pala UFPB, nos dias 29/07 e 01/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003557 | 01/08/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0003558 | 01/08/2014 | 1440.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) butijao de gas de cozinha, destinados as cantinas das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2014 | 50.00 | 00009026755406 | ERONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Recife para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 30/07 e 01/08/14, conf. declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003562 | 01/08/2014 | 2000.65 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras (banana, goiaba, cenoura, beterraba, jerimum, laranja, maca e outros), destinados a preparacao da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2014 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Gerencia de Programas de Fortalecimento da Escola para tratar de assuntosrelacionados ao PAR e ao PME, no dia 24/07/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2014 | 860.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto (reparo mecanico, limpeza, lubrificacao e desentupimento) de 04 (quatro) impressoras pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2014 | 115.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial do petroleo de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 de no 32493-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do AFM de no 38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do fundo especial nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003573 | 04/08/2014 | 728.55 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/08/2014 | 1560.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios pelos pequenos agricultores rurais do municipio (520,00 kg de batata doce), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003572 | 04/08/2014 | 4122.20 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com etanol) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/08/2014 | 7000.00 | 16673365000117 | M.J. DE SOUZA ARTIGOS DE VIAGENS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 (um mil) unidades de cintos masculinos, destinados a distribuicao gratuita para os pais dos alunos da rede municipal de ensino em comemoracao ao seu dia, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0003579 | 04/08/2014 | 3200.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinado ao consumo nas escolas do municipio: Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Grimaudo Tavares e escolas da zona rural, Antonio Pedro da Silva e Jose Abdon de Queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/08/2014 | 270.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura relativo ao mes de julho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/08/2014 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua do anexo da prefeitura municipal relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003570 | 04/08/2014 | 1204.33 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/08/2014 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio do Sopao Comunitario relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/08/2014 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003571 | 04/08/2014 | 778.25 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/08/2014 | 110.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conserto das portas e da parte eletrica do veiculo cacamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003584 | 05/08/2014 | 2869.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (areia lavada, carro de mao, pa de metal, cadeado e outros), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003586 | 05/08/2014 | 8564.97 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003591 | 05/08/2014 | 1721.30 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (cimento, tijolo, cano pvc, lavatorio plastico, torneira e outros), destinados ao estadio e ao clube municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/08/2014 | 910.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 130 (cento e trinta) toalhas de banho, destinadas aos pais dos alunos que participam dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da sec.de desenv.social em comemoracao ao seudia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/08/2014 | 90.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) unidades de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo na sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003585 | 05/08/2014 | 3036.80 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (areia lavada, tijolos 8 furos, porta semi oca 2,10x0,80 e outros), destinados a pequenos reparos nas escolas do municipioconf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003587 | 05/08/2014 | 5709.81 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel s10 destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de educacao do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/08/2014 | 90.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) unidades de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo na sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003592 | 06/08/2014 | 2730.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) pneus 215/75R17,5 VL-660, destinados aos veiculos de placas MOE-3575 e OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/08/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Sports Magazine LTDA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 06/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003597 | 06/08/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003594 | 06/08/2014 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) pneu destinado a moto de placa MNJ 3338 pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/08/2014 | 1460.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (flange de roda traseiro, cremalheira e disco), destinados ao trator new holland pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0003596 | 06/08/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/08/2014 | 208.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/08/2014 | 106.40 | 00025169165404 | INACIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/08/2014 | 112.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/08/2014 | 45.70 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/08/2014 | 139.00 | 00054923794453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/08/2014 | 47.80 | 00032554803889 | RENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/08/2014 | 60.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/08/2014 | 50.00 | 00000005802440 | ANTONIEL DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009875756431 | LUAN KELSON DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001139926454 | MARCELA CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/08/2014 | 50.00 | 00005743566496 | MARIA LUCIA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009983782405 | JORDANIA DE LIMA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/08/2014 | 50.00 | 00008943059485 | JOSENILDA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001268780480 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001190186403 | JOSE BENICIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/08/2014 | 50.00 | 00012023617499 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/08/2014 | 50.00 | 00011636023452 | ANDREA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/08/2014 | 50.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/08/2014 | 50.00 | 00092086551487 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/08/2014 | 50.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/08/2014 | 50.00 | 00010037645412 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009150524402 | GENILDA ROSARIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009599620429 | LUCIANA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/08/2014 | 50.00 | 00070685271404 | JARLINA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/08/2014 | 50.00 | 00079772358468 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/08/2014 | 50.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/08/2014 | 50.00 | 00010759842469 | ANACIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009196224452 | GENIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007667532478 | JOSE ADEILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009610783406 | ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/08/2014 | 50.00 | 00010401635481 | ROSALIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009799972400 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003633140409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009846926499 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009728940475 | GISELE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/08/2014 | 50.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/08/2014 | 50.00 | 00070193796481 | GLEISYELE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/08/2014 | 50.00 | 00008901096480 | TELMA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/08/2014 | 50.00 | 00069866139891 | JOSÉ DELMIRO DE PONTES IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007671902462 | LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/08/2014 | 50.00 | 00002318899410 | TEREZINHA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/08/2014 | 50.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/08/2014 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/08/2014 | 50.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/08/2014 | 50.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/08/2014 | 50.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/08/2014 | 50.00 | 00092901751415 | ELIETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/08/2014 | 50.00 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001190325462 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/08/2014 | 50.00 | 00035388390420 | AGAMENON JOSÉ PEREIRA FILHO e OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/08/2014 | 50.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/08/2014 | 100.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/08/2014 | 50.00 | 00070222816457 | SEVERINA CRISTINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/08/2014 | 50.00 | 00005418978454 | ROSILENE BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/08/2014 | 50.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/08/2014 | 50.00 | 00086599305415 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/08/2014 | 50.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007238951479 | ISABEL CRISTINA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/08/2014 | 50.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/08/2014 | 50.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/08/2014 | 50.00 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007709628400 | MILANIA GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009724088430 | FELICIANO VALDIVINO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/08/2014 | 50.00 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/08/2014 | 50.00 | 00005625234485 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/08/2014 | 50.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/08/2014 | 50.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/08/2014 | 50.00 | 00005173896493 | DAMIANA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/08/2014 | 50.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/08/2014 | 50.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/08/2014 | 50.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/08/2014 | 50.00 | 00010028973437 | AVANISE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/08/2014 | 50.00 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/08/2014 | 50.00 | 00002680592417 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/08/2014 | 50.00 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/08/2014 | 50.00 | 00000012679496 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/08/2014 | 50.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/08/2014 | 50.00 | 00004725061450 | MARLENE AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/08/2014 | 60.00 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/08/2014 | 60.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/08/2014 | 250.00 | 00033520687801 | FABIO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/08/2014 | 60.00 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/08/2014 | 60.01 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/08/2014 | 60.00 | 00070136143431 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/08/2014 | 60.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/08/2014 | 250.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/08/2014 | 60.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/08/2014 | 250.00 | 00048648019400 | MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/08/2014 | 60.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/08/2014 | 250.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/08/2014 | 60.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/08/2014 | 250.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/08/2014 | 59.99 | 00070222816457 | SEVERINA CRISTINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/08/2014 | 60.00 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/08/2014 | 1119.50 | 00009559120409 | EDIVANIA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/08/2014 | 200.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2014 | 400.00 | 00009688481416 | ALINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/08/2014 | 60.01 | 00008613514448 | SUELI MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/08/2014 | 150.00 | 00001158772408 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/08/2014 | 60.00 | 00098013670406 | JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/08/2014 | 60.00 | 00009573173441 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2014 | 60.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/08/2014 | 60.00 | 00006292486486 | ADEGLEDCIA FERREIRA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/08/2014 | 60.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/08/2014 | 60.00 | 00008244505400 | EUNICE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/08/2014 | 60.00 | 00008242822484 | MARLENE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/08/2014 | 100.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/08/2014 | 418.00 | 00017306310453 | ANTONIO AVELINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/08/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Recife/PE, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento de Social do Municipio, para fazer comprasde brindes para comemoracao ao Dia dos Pais dos servicos de fortalecimento de vinculo, no dia 07/08/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/08/2014 | 25.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, junto a cidade de Recife/PE, para fazer compras de brindes para comemoracao ao Dia dos Pais dos servicos de fortalecimento de vinculo do Municipio de Juripiranga, nodia 07/08/2014, conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/08/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, junto a cidade de Recife/PE, para fazer compras de brindes para comemoracao ao Dia dos Pais dos servicos de fortalecimento de vinculo do Municipio de Juripiranga, nodia 07/08/2014, conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/08/2014 | 72.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 (dez) copia de Chaves, destinados a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/08/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Sports Magazine LTDA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003750 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de julho/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0003754 | 08/08/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0003755 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a prefeitura municipal, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/08/2014 | 850.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura, em carro de som de placa JMZ-0708, durante o mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/08/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/08/2014 | 374.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de 07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/08/2014 | 1200.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECOM COM E SERV DE COMUNICACAO EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao de equipamentos de internet na Praca Frei Damiao no Municipio de Juripiranga, para uso da populacao em geral, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/08/2014 | 612.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) recargas de toner sansung e 02 (duas) recargas de cartuchos, pertencentes as impressoras da sec.de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/08/2014 | 6307.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, no dia 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26 e 31/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/08/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/08/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/08/2014 | 423.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-9198, PERTENCENTE A SEC.DE DESENV. SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0003774 | 08/08/2014 | 3740.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 22 (vinte e dois) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/08/2014 | 152.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de 02 (dois) toner e 12 (doze) cartuchos pertencentes as impressoras da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/08/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/08/2014 | 19848.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/08/2014 | 1377.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/08/2014 | 4670.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/08/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Sports Magazine LTDA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/08/2014 | 360.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Timbauba-PE conduzindo servidores do setor financeiro da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/08/2014 | 4859.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de junho/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0003777 | 08/08/2014 | 542.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de toner HP1212 e cartuchos HP21 e HP60 das impressoras pertencentes a sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizcao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/08/2014 | 173.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de 07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/08/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/08/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/08/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FUNAD para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 08/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/08/2014 | 400.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando a disposicao da Sec. de educacao do Municipio, conduzindo materiais diversos para as escolas do municipio e zona rural durante os dias 09, 10 e 14/07/14, COnforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/08/2014 | 1640.00 | 00009437502455 | JOSE CLAUDIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao da quadra da escola maria jose borba e locacao de toalhas, tampos, arranjos e garcons destinados as festividades em comemoracao ao dia dos pais dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/08/2014 | 1012.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 04 (quatro) recargas de toner das impressora HP 1212, 06 (seis) recargas de toner scx 3200, 01 (um) recarga de toner Sansung scx 3405w, 03 (trinta) recarga de cartucho da impressoraHp 60, e 01 (uma) manutencao da Impressora Epson 2210 e manutencao de impressora HP F4480, pertencentes a Sec de Educacao e as Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/08/2014 | 298.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de 07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/08/2014 | 520.30 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de Comb., Aditivo, Oleo de Caixa de Marcha 90 e Etc., destinados a manutencao e revisao do veiculo de placa OGB-1258, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/08/2014 | 379.70 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral, manutencao e revisao do veiculo de placa OGB-1258, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/08/2014 | 292.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OET-0157, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGB-1258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/08/2014 | 1588.56 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medalhas e trofeus destinados as escolas da zona rural e escola josefa alexandrina da zona urbana para realizacao de torneio em comemoracao ao dia do estudante, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003787 | 08/08/2014 | 2320.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) ar condicionado de 9.000 BTUS, destinados ao CRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/08/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/08/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/08/2014 | 2240.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 16 (dezesseis) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores da prefeitura e pessoas populares, nos dias 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 29, 30 e 31/07 e 04, 05 e 07/08/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/08/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza durante o mes de julho de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/08/2014 | 300.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/08/2014 | 481.00 | 10889142000105 | KRM CONSTRUÇÕES-MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: reator eletrico, fechadura externa, galoes de smalts, parafuso e etc., destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0003776 | 08/08/2014 | 130.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (bucha dianteira, bucha traseira e kit coxim cabine), destinados a reposicao no veiculo de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/08/2014 | 4382.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao de tubos de concreto de 300 mm por tubos de concreto de 600 mm na Rua Ver.Pedro Alexandre Barbosa, construcao de galeria pluvial na Rua Guanabara, Rua Jose Nunes Machadoe Rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, bem como, construcao de pavimentacao em paralelepipedos e assentamento de meio fio no cemiterio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2014 | 550.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrucao das musicas da equipe de metais da fanfarra simples do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/08/2014 | 25.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) unidades de parafusos de 10 polegadas, destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 10 (dez) viagens as localidades da zona rural do Municipio de Juripiranga: Paraibinha e Carnauba, conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 12, 19, 26/07 e 02, 09/08/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2014 | 170.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHU 1825, quando em uma viagem a cidade de Campina Grande conduzindo servidores da sec.de infraestrutura para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2014 | 86.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (faca roc. 2 pontas e protecao faca), destinados a manutencao da maquina rocadeira pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/08/2014 | 21.00 | 09361916000656 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados a 1o revisao da moto honda de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003793 | 11/08/2014 | 1160.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado 9.000 BTUS, destinado a sala onde funciona a gestao do bolsa familia-IGDBF, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2014 | 188.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de um ar condicionado split de 9.000 BTUS na sala da gestao do bolsa familia, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2014 | 100.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/08/2014 | 376.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de dois ar condicionado split de 9.000 BTUS no CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2014 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/08/2014 | 74.98 | 00079767974415 | LUECI TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2014 | 334.00 | 00033914729449 | ANTONIO FELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma apresentacao cultural como repentista durante as festividades em homenagem ao dia dos pais dos alunos da rede municipal de ensino, que foi realizado na quadra de esportes da esola maria jose borba no dia 09/08/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2014 | 300.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 un de sacolas 20x30 e 10 pct de etiquetas, destinados para embalar os brindes do dia dos pais, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/08/2014 | 83.00 | 00011402256426 | ANDRE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/08/2014 | 83.00 | 00011802733469 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/08/2014 | 83.00 | 00011840253479 | DAIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/08/2014 | 83.00 | 00014175102779 | ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/08/2014 | 83.00 | 00011651535485 | JOSE BRUNO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/08/2014 | 83.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/08/2014 | 83.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/08/2014 | 83.00 | 00010156277492 | MARIA ALIETE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/08/2014 | 83.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Aluno Colaborador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/08/2014 | 83.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagiarios (estudantes) que participaram do cadastro imobiliario do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0003811 | 11/08/2014 | 2129.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (aro da roda, bomba d agua, cuica de freio dianteiro, lona de freio, barra de direcao e outros), destinados a reposicao nos veiculos onibus de placa OEY 4674 e microonibus de placa MOE 3575 pertencentes a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0003814 | 11/08/2014 | 1672.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (alternador, bomba de freio, junta cabecote, lanterna traseira e outros), destinados a reposicao no veiculo celta de placa OET 0157, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2014 | 122.93 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do pagamento do seguro total dos veiculos marcopolo/minibus volare v6 escolar 4x2 ano 2008/2009 de placa MOU 4936 e MOE 3575,conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2014 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da sec.de administracao do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003818 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Agosto de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2014 | 300.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 250 envelopes 34x24 e 250 envelopes 24x18 destinados as atividades do setor de RH do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2014 | 1270.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 bls p/ sepultamento, 250 envelopes 34x24 e 5.000 folhas p/ IPTU, destinados as atividades do setor de tributacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452014 | 0003819 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de show musical com o cantor Luciano de Sousa Silva (voz e violao) durante as festividade em homenagem ao dia dos Pais dos alunos da rede municipal de ensino, realizado noginagio de esportes da Escola Maria Jose Borba, no dia 09 de Agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2014 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poldagem de arvores localizadas na escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2014 | 4722.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 787,00 (setecentos e oitenta e sete)kg de inhame, pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003854 | 12/08/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de julho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003855 | 12/08/2014 | 1128.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de conzinha (bacia plastica, bandeja plastica, tacho esmaltado, garrafa de cafe, frigideira e outros), destinados as cantinas das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisi. de Moveis e Equip. p/ a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003857 | 12/08/2014 | 9090.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes, tais como: 03 armarios em aco destinado a creche municipal, 15 armarios em aco e 01 refrigerador 380 litros destinados a escola salvino joao pereira, 02 armarios em acodestinados a sec.de educacao, 01 freezer horizontal destinada ao deposito da sec.de educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2014 | 2475.20 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3.536 (tres mil quinhetos e trinta e seis) unidades de milho verde, pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003865 | 12/08/2014 | 3456.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 und de canecas de louca, 482 und de conjunto de mantimentos de 3 pecas e 18 und de lixeira com pedal, destinados as cantinas das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/08/2014 | 400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas 4x1, destinadas as escolas do municipio para o desfile civico do dia 07 de setembro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2014 | 300.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2014 | 152.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2014 | 883.95 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de insulinas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2014 | 204.80 | 00002521462470 | MARLENE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2014 | 69.90 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2014 | 359.90 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2014 | 36.00 | 00011924169452 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2014 | 116.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2014 | 262.80 | 00025119958400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2014 | 160.20 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/08/2014 | 140.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/08/2014 | 141.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/08/2014 | 69.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/08/2014 | 106.70 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2014 | 133.30 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/08/2014 | 31.58 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/08/2014 | 50.00 | 00010312893485 | QUESSIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2014 | 50.00 | 00006958285417 | JOSE MARIA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/08/2014 | 50.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2014 | 50.00 | 00001254438467 | MARIA DAS DORES SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2014 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2014 | 50.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2014 | 60.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2014 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2014 | 503.82 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Ninho, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2014 | 126.39 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2014 | 111.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2014 | 111.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2014 | 120.00 | 00005195574413 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2014 | 211.00 | 00048647896491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2014 | 150.00 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/08/2014 | 100.00 | 00009801338407 | EDIVANIA MARIA JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/08/2014 | 74.00 | 00006998541481 | SANDRO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003859 | 12/08/2014 | 1175.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV de LED de 32 e 01 aparelho de DVD, destinados ao CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/08/2014 | 84.00 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2014 | 351.00 | 00003632959412 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2014 | 92.00 | 00005174752436 | ANY MIRIELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2014 | 170.00 | 00008319540437 | CAMILA FIGUEIREDO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/08/2014 | 226.00 | 00045730385404 | MARIA JUVENAL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/08/2014 | 69.00 | 00010438045440 | JOSE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/08/2014 | 115.50 | 00011582841446 | CLEBER DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/08/2014 | 69.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/08/2014 | 92.50 | 00056890842472 | JOAO BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/08/2014 | 485.00 | 00009724088430 | FELICIANO VALDIVINO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/08/2014 | 200.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/08/2014 | 300.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/08/2014 | 111.00 | 00012036914403 | AGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/08/2014 | 74.00 | 00001632471450 | JAQUELINE ALVES DE ARUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/08/2014 | 185.00 | 00019330650449 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/08/2014 | 60.00 | 00005558767480 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/08/2014 | 249.60 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/08/2014 | 185.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/08/2014 | 70.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/08/2014 | 148.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (tijolos), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/08/2014 | 129.50 | 00083159223434 | LUZINETE DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (tijolos), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/08/2014 | 138.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (tijolos e cimento), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/08/2014 | 46.00 | 00009453289400 | GILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (CIMENTO), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/08/2014 | 92.50 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (tijolos), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/08/2014 | 46.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (cimento), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/08/2014 | 46.00 | 00083156747491 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (CIMENTO), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/08/2014 | 46.00 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (CIMENTO), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/08/2014 | 46.00 | 00032478879468 | RIVONETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (CIMENTO), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/08/2014 | 65.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (telha), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/08/2014 | 92.50 | 00007274214411 | ISABEL TRAJANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (tijolos), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/08/2014 | 74.00 | 00096438339415 | IRACI FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (tijolos), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/08/2014 | 92.50 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (CIMENTO), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/08/2014 | 74.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (tijolos), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/08/2014 | 46.00 | 00091732930406 | MARIA JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (CIMENTO), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/08/2014 | 46.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materia de construcao (CIMENTO), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/08/2014 | 65.00 | 00005302788470 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (telha), destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/08/2014 | 46.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (cimento), destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/08/2014 | 300.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa KLW-4926, para transportar materias da Sec. de Infraestrutura do municipio, nos dias 02, 15 e 16/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/08/2014 | 875.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de lanches destinados aos servidores da sec.de infraestrutura durante os servicos de manutencao da rede eletrica da zona rural em parceria com a energisa, no periodo de 17/07 a 09/08/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003887 | 13/08/2014 | 88.72 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) sacos de cimento c/ 50 kg, destinados a pequenos reparos na escola jose grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/08/2014 | 400.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um software de cadrastramento dos bcis (boletin de cadastro imobiliario) do municipio durante o mes de julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/08/2014 | 800.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para o setor de Tributacao, quando no recadastramento imobiliario do municipio, durante o mes de julho e agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/08/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 13 e 14/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003888 | 13/08/2014 | 154.20 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para pintura (tinta esmalte sintetico, cal barnco, tinta latex e rolo p/ pintura), destinados a pintura do predio onde funciona o setor de licitacao e compras do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/08/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, no dia 02/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico, debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do simples nacional de no 32507-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2014 | 238.00 | 00005152180499 | JOSEFA SUELI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de lanches para os participantes da reuniao de conclusao do senso escolar com os (Diretores, Coordenadores e Agentes Administrativos) realizado no Centro Recreativo, nodia 12/08/2014, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003911 | 14/08/2014 | 2724.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a cantina da creche e da escola municipal castro alves (assadeira circular, colher de arroz, prato plastico, mantimentos 3 pcs e tabua de cortar carne), conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/08/2014 | 1050.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KHW-1999, quando em 42 (quarenta e duas) horas de divulgacao de informes da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho / 2014, conforme comprovantes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2014 | 590.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa GDI-1902, quando em viagens a disposicao da Sec. de Educacao para as cidades de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil, Itabaiana/PB, juntoao Banco do Brasil e Itambe/PE, junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/08/2014 | 400.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) portoes da Creche, colocacao de uma fechadura na porta da frente da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares e recuperacao de um fogao da Escola Municipal JosefaAlexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/08/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FUNAD para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 15/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/08/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 15 e agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0003918 | 15/08/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de julho/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003927 | 15/08/2014 | 7500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de execucao do tombamento dos bens moveis e imoveis do municipio, conf.contrato de no 109/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/08/2014 | 2300.00 | 00008264555497 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com servicos de pintura geral da Paroquia Nossa Senhora da Soledade e Sao Sebastiao, conforme dispoe a Lei Municipal de no536/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/08/2014 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, destinado ao SENAC - Brasilia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/08/2014 | 180.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem, na Rua Pernambuco, Av. Brasil e Conj. Sao Goncalo do Municipio de Juripiranga, no periodo de 06 a 13/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2014 | 150.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, NA REMOCAO DO PORTAL DE FERRO, QUE FICAVA SITUADO NA AV. BRASIL EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/08/2014 | 300.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) traves, recuperacao de 02 (dois) tampas da cisterna e solda nas 02 (dois) traves, do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003928 | 15/08/2014 | 552.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pintura (rolo p/tinta, tinta esmalte sintetico, cal branco, thinner e tinta latex), destinados a pintura do campo de futebol do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003929 | 15/08/2014 | 40.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 unidades de lampadas destinadas ao campo de futebol de municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/08/2014 | 286.87 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/08/2014 | 1545.00 | 70118369000189 | CASA DO MANGAIO - LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) baldes plasticos de 50 litros, 05 (cinco) baldes plasticos de 200 litros e 10 (dez) gadanho c/ cabo, destinados ao departamento de urbanismo para o evento sobre Residuos Solidos , que sera realizado no dia 20/08/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003933 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/08/2014 | 48.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 08 (oito) copias de chaves pertencentes as escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2014 | 2900.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas como: banana prata, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/08/2014 | 1875.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 625 kg de macaxeira, destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/08/2014 | 450.00 | 00004827835403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 400 (quatrocentas) mesas e 50 (cinquenta) cadeiras, destinadas as festividades ao Dia dos Pais, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/08/2014 | 220.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI & FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda nos escapamentos dos veiculos de placas MOU-4936 e Uno-9567, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/08/2014 | 1019.20 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.456 (mil quatrocentos e cinquenta e seis) unidades de milho verde, pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/08/2014 | 2470.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de educacao, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/08/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/08/2014 | 660.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da prefeitura municipal, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/08/2014 | 3110.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais no matadouro publico nos dias 29/07 a 12/08/2014 e 03 (tres) viagens a zona rural, nos sitios barra, paraibinha, coiteiros, cha do inga e cachoeiras conduzindo moradores para feira livre no municipio nos dias 30/07 a 13/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/08/2014 | 100.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de capinagem no gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o periodo de 11 a 16/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/08/2014 | 300.00 | 10842761000144 | FRONTEIRA AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Conj. Fenix VO/P2, destinado ao evento sobre residuos Solidos no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/08/2014 | 936.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/08/2014 | 10220.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/08/2014 | 239.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Apresentacao Cultural do Grupo de Capoeira (Cultura Brasileira), durante a Feira Folclorica no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/08/2014 | 1033.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003960 | 20/08/2014 | 1219.90 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (cimento), destinados as atividades da Sec.de Infraestrutura do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/08/2014 | 483.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/08/2014 | 111.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/08/2014 | 215.80 | 00005409204441 | MARIA ABILIO DA SILVA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/08/2014 | 254.30 | 00036539333404 | LUIS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/08/2014 | 107.50 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/08/2014 | 153.00 | 00092903592420 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/08/2014 | 619.51 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003958 | 20/08/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/08/2014 | 20376.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. AO MES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/08/2014 | 1680.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios pelos pequenos agricultores rurais do municipio (560,00 kg de batata doce), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/08/2014 | 56565.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE JULHO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/08/2014 | 1500.00 | 00017149061400 | ISABEL CRISTINA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ofineira de tortas e salgados para as Familias do Programa de Atencao Integral do (CRAS), atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/08/2014 | 240.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 300 (trezentos) algodao doce, destinados ao encontro Cultural dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, atraves da Sec. Desenvolvimento Social do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/08/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 23 de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/08/2014 | 2410.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao de 133,80mý de gesso nas salas de aulas da escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/08/2014 | 1680.00 | 00096441747472 | SUELI ALVES DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de um coquetel, destinado aos participantes que estavam presentes na atualizacao pedagogica que foi realizada pela Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/08/2014 | 254.00 | 09315907000114 | RDT ESPACO DE EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 03 (tres) almocos e 03 (tres) coffe break, destinados a 03 (tres) coordenadores de ensino do municipio que participaram de um encontro na cidade do Conde-PB ref.aosprogramas SE LIGA, ACELERA e GESTAO NOTA 10, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/08/2014 | 100.00 | 00010058962409 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2014 | 100.00 | 00001200926463 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2014 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/08/2014 | 47.65 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/08/2014 | 100.00 | 00005984746417 | PEDRO ARCANJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/08/2014 | 3150.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 11/07 a 12/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/08/2014 | 1750.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 01/04 ref.ao pagamento do seguro das maquinas motoniveladora e da retroescavadeira pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0003967 | 22/08/2014 | 1850.00 | 00023445530459 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao da banda de ciranda com (oito componentes), em comemoracao ao dia do Folclore, realizado na Av. Brasil, no dia 23/08/2014, atraves da Sec. de Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003983 | 25/08/2014 | 275.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampadas a vapor, interruptor e calhas), destinados a reposicao nas escolas Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003988 | 26/08/2014 | 1717.80 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras (uva, melancia, abacaxi, tomate, cebola, chuchu e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/08/2014 | 61.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencia da prefeitura municipal de juripiranga-PB para a cidade de Brasilia-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/08/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de agosto 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/08/2014 | 360.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da Feira Folclorica, realizada na Av. Brasil, no Dia 23/08/2014 das 16:00 a 2:00 horas do Dia do dia 24/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/08/2014 | 320.00 | 00033914729449 | ANTONIO FELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao artistica, durante as festividades Folcloricas do Municipio de Juripiranga, no dia 23 de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/08/2014 | 1126.20 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos, destinados aos recipientes de plasticos, destinados a utilizacao de coleta de residuos solidos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/08/2014 | 82.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Chaves e Alicate de Pressa, destinado a Garagem de veiculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/08/2014 | 197.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 40 (quarenta) bancos de madeira, destinados ao evento da Feira de Folcrorica em Praca Publica, realizada no dia 23/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482014 | 0003992 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00010624165469 | FERNANDO ALEXANDRE DE GODOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um)Palco, destinado a realizacao das festividades em homenagem ao Folclore, no dia 23/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/08/2014 | 209.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/08/2014 | 65.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/08/2014 | 155.00 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/08/2014 | 204.50 | 00003077524457 | ANDRÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/08/2014 | 356.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/08/2014 | 350.00 | 00004856261444 | VANUZA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de uma tomografia computadorizada do ouvido, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/08/2014 | 95.00 | 00007277396464 | JOSEILDA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de uma tomografia computadorizada do ouvido, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/08/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/08/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista relativo ao mes de agosto/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/08/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo ref.ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/08/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 27 e 28/08/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/08/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/08/2014 | 475.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KHW-1999, quando em 19 (dezenove) horas a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Juripiranga, na divulgacao da Ciranda nas Escolas da rede Municipal de Ensino, no dia 26/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/08/2014 | 383.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para a equipe do Programa Gestao nota 10, da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, em parceria com Instituto Ayrton Senna, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/08/2014 | 1776.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 592 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/08/2014 | 11.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, p/ o senhor Henrique da Silva de Paiva- Gestor Federal do Bolsa familia, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania/ SENARC- Av. W3 norte, Brasilia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/08/2014 | 40.89 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/08/2014 | 349.40 | 00006013586438 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem com destino a cidade de Sao Paulo/SP, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/08/2014 | 600.00 | 00007632493433 | ADEILSON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2014 | 120.00 | 00004856270435 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/08/2014 | 80.00 | 00008290384424 | PEDRO FELIX BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/08/2014 | 100.00 | 00056890745434 | JOSEFA MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2014 | 100.00 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/08/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/08/2014 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/08/2014 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/08/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/08/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/08/2014 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/08/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/08/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/08/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/08/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/08/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/08/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/08/2014 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/08/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/08/2014 | 100.00 | 00087376750444 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/08/2014 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) mes de aluguel social de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2014 | 7906.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2014 | 300.00 | 00098020510478 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao musical (rabequeiro), em comemoracao ao dia do Folclore, realizado na Av. Brasil, no dia 23/08/2014, atraves da Sec. de Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00092901964400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em 06 (seis) torres eletricas e quadro eletrico do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2014 | 8328.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2014 | 19031.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2014 | 11257.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2014 | 35154.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2014 | 863.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico na manutencao dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2014 | 160.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao do motor bomba 3cv 2 polos 110/220woltes V com troca de rolamento e selo mecanico, regulagem de platinado, limpeza, verniz e estufa, pertencente a Comunidade do Sitio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2014 | 2497.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2014 | 8911.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2014 | 2300.00 | 00008264555497 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com servicos de pintura geral da Paroquia Nossa Senhora da Soledade e Sao Sebastiao, conforme dispoe a Lei Municipal de no536/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2014 | 4778.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004062 | 29/08/2014 | 5399.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, margarina, leite em po, salsicha, polpa de frutas, macarrao, flocao novomilho e ouitros) destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2014 | 3872.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2014 | 9870.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2014 | 2039.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004063 | 29/08/2014 | 4760.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo fiorino bau capacidade para 500kg, no periodo de 11 a 31 de julho e durante o mes de agosto de 2014, destinado as atividades do setor de compras do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/08/2014 | 490.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados instalacao de 02 (dois) Ar condicionado Split (9.000 Btus) e uma manutencao, todos no Predio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2014 | 118383.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ens.fundamental, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA/FUNDEB, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2014 | 39838.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao infantil-professores efetivo do ens.infantil/FUNDEB, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2014 | 48840.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2014 | 37110.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2014 | 49275.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2014 | 8109.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche infantil/FUNDEB, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de ducacao-mais educacao, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2014 | 31977.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados polivalente/magisterio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2014 | 6552.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA contratados da fase I e II, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativ. do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2014 | 5530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2014 | 555.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnicos na funcao de gerente da banda marcial da Escola Maria Jose Borba, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2014 | 1651.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/08/2014 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) inscricao dos participantes da Sec. de Educacao do municipio de Juripiranga/PB, para o Ciclo de Seminarios da undime (1o Encontro), realizado pela Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME/PB (Seccional Paraiba), no dia 29/08/2014, no Auditorio do IFPB, em Campina Grande/PB, promovido pela undime Nacional em parceria com o FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004061 | 29/08/2014 | 2391.96 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (vergalhao, telha brasilit, cimento e outros), destinados a pequenos reparos nas escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2014 | 9026.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice), relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2014 | 259.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2014 | 9529.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2014 | 1668.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/09/2014 | 117.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE No4720-1 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/09/2014 | 1715.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela dos servicos prestados de confeccao de 64 (sessenta e quatro) Quepes (pelucia preta, mao gorda amarela, torcal grosso ouro,pelotas douradas, esplendor ouro, veseira em napa preta e predas ouro), destinadas aos Componetes da Banda Marcial do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/09/2014 | 4157.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 35 (trinta e cinco) faixas e 07 (sete) banner, destinadas ao desfile civico do dia 07 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/09/2014 | 180.00 | 00012287293442 | LENILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro relativo a 03 (tres) diarias nas escolas da zona rural Antonio Pedro e Jose Abdon, nos dias 27, 28 e 29/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/09/2014 | 1776.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 592 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/09/2014 | 281.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento 10 (dez) pct de baloes sao roque, 12 (doze) folha de eva c/ gliter, 10 (dez) rafia, 05 (cinco) mt de espuma laminada e 18 (dezoito) rabo de rato, destinados ao desfile civico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/09/2014 | 2900.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas como: banana prata, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/09/2014 | 1796.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/09/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Campina Grande, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 25 e 26/08/2014, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/09/2014 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande, para participar do ciclo de seminarios A melhoria da gestao municipal para cumprir o direito a Educacao (1ø encontro)promovido pela uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de educacao (undime), em parceria com a Undime/PB (seccional Paraiba) e o FNDE/MEC, realizado no dia 29/08/2014,no auditorio do Instituto Federal de Educacao Ciencia e tecnologia,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/09/2014 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande para participar do ciclo de seminarios A melhoria da gestao municipal para cumprir o direito a educacao(1ø encontro) promovido pela uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de educacao(Undime)em parceria com a Undime/PB (Seccional Paraiba) e o FNDE/MEC,realizado no dia 29/08/2014, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/09/2014 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande para participar do ciclo de seminarios A melhoria da gestao municipal para cumprir o direito a educacao(1ø encontro) promovido pela uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de educacao(Undime)em parceria com a Undime/PB (Seccional Paraiba) e o FNDE/MEC,realizado no dia 29/08/2014, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/09/2014 | 25.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Alagoa Grande/PB conduzindo estudantes da Escola Salvino Joao Pereira para uma excursao no dia 29/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/09/2014 | 25.00 | 00009026755406 | ERONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, para tratar de interesses do Municipio no dia 19/08/2014, atraves da secretaria de Educacao,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/09/2014 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, no dia 02, 07 e 09/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/09/2014 | 288.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo da prefeitura , relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0004147 | 01/09/2014 | 2749.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos Secretarios e Gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/09/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de agosto/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000502013 | 0004160 | 01/09/2014 | 6793.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus de placa KGC-5732, quando em 14 (quatoze) viagens as cidades de campina grande-PB, Recife-PE, Condado-PE, Itambe-PE e Lucena-PB, para atender as diversas secretarias do municipio de Juripiranga, conf.processo de no86/13, convite no50/13 e contrato no146/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0004139 | 01/09/2014 | 531.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, bom ar, detegente, polidor de aluminio, pastilha sanitaria, pano de chao, papel higienico, esponja de aco e outros), destinados aos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004140 | 01/09/2014 | 1060.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado em po, chocolate granulado, corbetura de chocolate, creme de leite, margarina, leite condensado, leite em po, maizena, farinha de trigo, fermento, carnebovina, frago mauricea, presunto defumado e outros), destinados ao curso de tortas e salgados realizado no CRAS do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/09/2014 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria integral para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar do III seminario estadual de CONSELHEIROS TUTERALARES E DE DIREITOS, ocorreu nos dias 28 e 29/08/2014, conforme certificado em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/09/2014 | 200.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um som para o 1o Encontro Cultural dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004158 | 01/09/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004161 | 01/09/2014 | 5399.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, margarina, leite em po, salsicha, polpa de frutas, macarrao, flocao novomilho e ouitros) destinados a merenda dos alunos que participar dos Servicos deConvivencia e Fortalencimento de Vinculos (SCFV), conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004162 | 01/09/2014 | 747.70 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata inglesa, Cebola, Chuchu, Melao e Melancia, destinados ao preparo do merenda dos alunos que partecipar dos Servicos de Convivencia e Fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/09/2014 | 50.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias, para participar do III SEMINARIOS ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITOS- COMPREENDENDO AS NOVAS LEGISLACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE- realizado nos dias 28 e 29/08/2014, no hotel Ouro Branco-Joao Pessoa/PB, promovido pela sec. do Estado do Desenvolvimento Humano da Paraiba(SEDH), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/09/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade,ocorreu no dia 06/08/2014, atraves da secretaria de desenvolvimento social, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/09/2014 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como: (Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de agosto/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/09/2014 | 600.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na Sec. de Infraestrtura durante o mes de agosto no acondicionamento de materias de construcao e pecas dos veiculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/09/2014 | 508.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrura do Municipio durante o mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/09/2014 | 1426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004159 | 01/09/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004163 | 01/09/2014 | 419.78 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico (plafon louca e rele foto eletrico nf), destinados a manutencao da parte eletrica do Estadio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/09/2014 | 107.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/09/2014 | 2922.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovants. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/09/2014 | 50.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hotel Ouro Branco para participa do III Seminario Estadual de Conselhos e de Diretos - Compreendo as Novas Legislacoes de Protecao a Crianca e ao Adolescente, realizado no dia 28 e 29/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004178 | 02/09/2014 | 140.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pintura (cal branco neve em po 10kg), destinados a pintura dos meios fios das Ruas e Avenidas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/09/2014 | 641.11 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: coco ralado seco integral 100g, pasta americana 2kg, xarope glucose milho 250g, forma bombocado, luva descartavel c/100 unidades, avental e etc., destinados a oficina de trufas e doces para as familias do Programa de Atencao Integral as Familias do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/09/2014 | 8.65 | 08260390000140 | 2o CARTORIO DE PROTESTO DE TITULOS DE CREDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notariais e registrais, destinados a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/09/2014 | 35.00 | 11326758000130 | SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS - VICENCIA - PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notariais e registrais, destinados a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36092-9 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/09/2014 | 4898.20 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.066,00 un unidades de milho verde e 692,00kg de inhame da costa fornecidos pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/09/2014 | 11.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma tarifa de extrato postado e uma tarifa de microfilme debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/09/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ICMS-desoneracao das exportacoes de no 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004191 | 03/09/2014 | 80.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (dois) recargas de toner da impressora Hp 85A, pertencente a Sec. de Financas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0004185 | 03/09/2014 | 3200.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinado ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Grimaudo Tavares e as Escolas da Zona Rural como: Antonio Pedro da Silva e Jose Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/09/2014 | 810.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na tiragem, revelacao e confeccao de album com 70 (setenta) fotos, durante as festividades juninas do Sao Joao, Sao Pedro e do Folclore, nas Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/09/2014 | 1750.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 (Trinta e Cinco) unidades Bandeira tamanho mesa (Brasil/Juripiranga), destinadas ao Desfile Civico do Dia 07 de Setembro, realizado no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004189 | 03/09/2014 | 794.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 13 (treze) recargas de toner das impressora Sansong 3405, Hp Laser 1102, Epson l355, Hp 2050 122 e Hp deskjet 2516, pertencentes as escolas do municipio Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/09/2014 | 5560.80 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento (blusa de malha nos tamanhos 06, 08, 10, 12 e 14), para os alunos das escolas da rede publica municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisi. de Moveis e Equip. p/ a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0004193 | 03/09/2014 | 4600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3(tres) ar condicionado 9000 BTUS eletrolux e 1(um) ar condicionado 700 BTUS eletrolux, destinados a Escola Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004192 | 03/09/2014 | 150.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) recarga de toner da impressora Samsung scx 3405, pertencente a Sec. de Administracao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/09/2014 | 360.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na apresentacao musical em homenagem a Luiz Gonsaga, durante a Feira Foclorica do Municipio de Juripiranga, no dia 23/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/09/2014 | 700.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,de confeccao e instalacao de protecao em corvim de 40 (quarenta) instrumentos musicais, pertencente a Banda Marcial de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/09/2014 | 600.00 | 00003632015481 | JOSIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da equipe de metal e sopro da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/09/2014 | 900.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e transmissao dos Atos Administrativo da Secretaria de Cultura, relativos a realizacao das atividades da agenda Cultural de Eventos do Municipio de Juripiranga, que acontece todo os Sabado com varias apresentacoes principalmente a ciranda, no periodo de Julho e Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/09/2014 | 3800.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus de placa JMF 4660, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo os servidores e machantes para o abate de animais no matadouropublico, e viagens a zona rural, nos sitios barra, paraibinha, coiteiros, cha do inga e cachoeiras conduzindo moradores para feira livre no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004218 | 04/09/2014 | 10932.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: farol dianteiro, junta do cabecote, cano de freio, rolamento interno do cubo, chave biela, barra direcao e etc., destinados a manutencao do trator new holland, pertencente a Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004219 | 04/09/2014 | 1440.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Induzido motor de partida, intercambiador, canos do hidraulico e campo do alternador, destinados a manutencao do trator new holland, pertencente a Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004221 | 04/09/2014 | 1268.74 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004223 | 04/09/2014 | 6315.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (alavanca do hidraulico, bicos injetor, bambas alimentadoras, boia, conexao do bico, correia do alternador e outras), destinados a manutencao do Trator New Holland, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/09/2014 | 400.00 | 00001203938403 | DAYANA ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de catadora de lixo, durante 15 (quinze) dias, a disposicao do Comite Gestor do Municipio de Juripiranga/PB, para elaboracao do Projeto de Lei de Residuos Solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/09/2014 | 68.00 | 00013322974472 | PEDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de fraldas geriatricas, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/09/2014 | 66.00 | 00067678220430 | SATURNINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos e fraldas geriatricas, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/09/2014 | 88.00 | 00001264371497 | IRANEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/09/2014 | 155.00 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/09/2014 | 67.80 | 00009429105400 | PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/09/2014 | 79.00 | 00007059916440 | MARIA DAS GRACAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/09/2014 | 87.88 | 00008331463439 | ADEILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/09/2014 | 305.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de materiais eletricos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/09/2014 | 194.99 | 00007962736429 | JAILTON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/09/2014 | 114.83 | 00092901751415 | ELIETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/09/2014 | 2400.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Pregoeiro da C.P.L. (Comissao Permanente de Licitacao), no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/09/2014 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Estacao Ciencia para participar do Seminario de Empregabilidade da Pessoa com Deficiencia, nos dias 04 e 05/09/2014, conformedeclaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/09/2014 | 1260.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura em 09 (tres) diarias, coletando lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga, nos dias 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004222 | 04/09/2014 | 1418.27 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desevolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/09/2014 | 625.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo tipo carro-de-som de placa KHW-1999, quando em 25 (vinte e cinco) horas a disposicao da Sec. de Desenvolvimento Social na divulgacao da gestao do Bolsa Familia p/os informes de atualizacao cadastral, durante os messes de junho e julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/09/2014 | 25.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a UFPB para participar do II Seminario de Historia da Africa e das Culturas Afro-Brasileiras, no dia 04/09/2014, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/09/2014 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a UFPB para participar do II Seminario de Historia da Africa e das Culturas Afro-Brasileiras, no dia 04/09/2014, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/09/2014 | 180.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poldagem de arvores, localizadas nas Escolas Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, no periodo de 25 a 29/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0004209 | 04/09/2014 | 824.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos como: Papel de Seda, Pincel Kit no04, Grampo 26/6, Corretivo Delta e Etc., destinados ao desfile Civico do dia 07 de Setembro de 2014, no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0004210 | 04/09/2014 | 446.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos como: Clips 8/0, Grampo 26/6, Estilete Fino Adeck e Etc., destinados ao desfile Civico do dia 07 de Setembro de 2014, no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0004211 | 04/09/2014 | 1855.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos como: Papel Laminado Colorido, Emborrachado Pequeno, papel Fotografico 180GR, Carbono Dupla face e Etc., destinados ao desfile Civico do dia 07 de Setembro de 2014, noMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/09/2014 | 724.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na construcao de 10 (dez) banheiros na Escola Municipal de Ensino Fun. Salvino Joao Pereira, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004214 | 04/09/2014 | 5062.30 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com etanol) destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0004224 | 04/09/2014 | 1050.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de Agosto/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004226 | 04/09/2014 | 7226.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento (conjunto infantil nos tamanhos 2 anos, 04 anos, 06 anos, 08 anos e 10 anos), para os alunos das escolas da rede publica municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004227 | 04/09/2014 | 28108.30 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Mochilas e Bolsas Escolares, destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/09/2014 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar do II Seminario de Historia da Africa e das Culturas Afro-brasileiras: Implementacao da Lei nø10.639/03, no dia 04 de setembro de 2014, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/09/2014 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar do II Seminario de Historia da Africa e das Culturas Afro-brasileiras: Implementacao da Lei nø10.639/03, no dia 04 de setembro de 2014,atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004220 | 04/09/2014 | 581.94 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/09/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas do SERRINHA SPORT CLUBE, com a realizacao de uma partida de futebol pela Copa Rura , no dia 06 de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0004235 | 05/09/2014 | 5662.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: alcool, desinfetante, bom ar, pastilha sanitaria, pano de prato, lixeira, sabao em po, vassoura, pano de chao, saco p/ lixo e outros, destinados as atividades delimpeza das escolas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004239 | 05/09/2014 | 16009.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, leite em po, farinha lactea, flocao novomilho, macarrao, carne bovina, carne de charque, salsicha, sardinha coqueiro, acucar, arroz e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Estacao Ciencia para participar do Seminario de Empregabilidade da Pessoa com Deficiencia e Reabilitadas, nos dias 04 e 05/09/2014, conforme certificado em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/09/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar do seminario de Empregabilidade da Pessoa com Deficiencia, realizado no Estacao Ciencia, Altiplano, Joao Pessoa-PB,no dia 05 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa junto a empresa Arte Bandeira e Fardamentos LTDa para resolver assuntos do interesse do municipio conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/09/2014 | 1070.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de meio-fio das ruas: Sao Paulo, Piaui, Espirito Santo, Centro Civico, Pernambuco, Av. Brasil, Paraiba, Santa Catarina, Senador Ruy Carneiro, com uma equipe de 05 (cinco) homens, no periodo de 25/08 a 05/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2014 | 640.50 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de galeria com tubo de 300mm na (Av. Brasil- Biblioteca) e reposicao de galeria com tubo de 300mm na (Rua Parana- Manoel de Adolfo), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/09/2014 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Arte Bandeiras e Fardamentos para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 05/09/2014, conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/09/2014 | 221.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de analise tecnica no vazamento do sistema hidraulico da maquina Motoniveladora pertencente a Sec. de Infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004245 | 08/09/2014 | 7238.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: macarrao, carne bovina, arroz, oleo de soja e etc., destinados ao preparo do Sopao comunitario do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0004246 | 08/09/2014 | 204.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza (agua sanitaria, desinfetanta, detergente, polidor de aluminio e etc., destinados a limpeza do Sopao comunitario do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/09/2014 | 25.00 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 08/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0004243 | 08/09/2014 | 1657.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, bom ar, pastilha sanitaria, detegente, pano de chao, saco p/ lixo e outros, destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal , conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004244 | 08/09/2014 | 4841.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (amortecedor dianteiro, bomba de combustivel, borracha estabilizador dianteira, bucha dianteira, bucha trazeira, cilindro mestre, correia do alternador e outras), destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa:OCG-9536, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004248 | 08/09/2014 | 46776.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado em po, leite em po, cremogema, biscoito, farinha lactea, fuba novo milho, carne bovina, carne de charque e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/09/2014 | 200.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Registro de Ata, do Conselho das Escolas Municipais da Zona Rural de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004261 | 09/09/2014 | 6898.62 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel s10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004304 | 09/09/2014 | 74.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor de Sodio de 250W e Lampada Vapor de Mercurio 250W, destinados a manutencao da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004306 | 09/09/2014 | 241.56 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Plafon Decorativo e Reator AF Nano de 1x36/40w, destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Vereador Jose Grimaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004307 | 09/09/2014 | 35.49 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como: Reator Af nano 1x36/40w, destinado a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004308 | 09/09/2014 | 94.64 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como: Reator AF Nano de 1x36/40w, destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004309 | 09/09/2014 | 59.15 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como: Reator AF Nano de 1x36/40w, destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2014 | 1160.00 | 00002272960448 | LUIZ OTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao de 58m de forro de gesso na Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2014 | 560.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arte e pintura de um painel, destinado a ornamentacao dos desfiles Civicos da Independencia, realizado no Municipio de Juripiranga nos dias 06 e 07/09/2014, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/09/2014 | 655.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na organizacao e acompanhamento do desfile Civico da Independencia, realizado no Municipio de Juripiranga nos dias 06 e 07/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/09/2014 | 1280.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 (tres) Standartes, sendo 01 (um) para a Escola Municipal Maria Jose Borba, 01 (um) para a Escola Municipal Salvino Joao Pereira e 01 (um) para a Creche Municipal, e 40 (quarenta) bandeiras para a Escola Municipal Josefa Alexandrina para apresentar como tema a Paz, no desfile Civico da Independencia, realizado no Municipio de Juripiranga nos dias 06 e 07/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004316 | 09/09/2014 | 3660.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: Foguete 19x4 cx 6 pecas, foguete cores cx 6 pecas, girandula 468 tiros e girandulas 468 tiros cores, destinados ao desfile Civico da Independencia, realizado no Municipio de Juripiranga nos dias 06/ e 07/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/09/2014 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande para participar da reuniao de Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC,realizado no dia 09 de setembro de 2014,atraves da secretaria de Educacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/09/2014 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Campina Grande para participar da reuniao de Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC, realizado no dia 09 de setembro de2014, atraves da secretaria de Educacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/09/2014 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias integrais, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10e 11/09/2014, conforme certificado em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/09/2014 | 405.00 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de bolsa de colostomia destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/09/2014 | 60.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/09/2014 | 60.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de fraldas geriatrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/09/2014 | 120.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/09/2014 | 460.00 | 00085661970463 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/09/2014 | 308.35 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/09/2014 | 45.70 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/09/2014 | 250.00 | 00010598549455 | SEVERINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/09/2014 | 105.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/09/2014 | 120.00 | 00001158731477 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(tijolo e cimento), destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/09/2014 | 1137.00 | 00003446682406 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira) destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/09/2014 | 300.00 | 00008028956467 | IANA KELLY DA PAZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira),destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/09/2014 | 400.00 | 00009688481416 | ALINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira) destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/09/2014 | 350.00 | 00079768369434 | GERLANE AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(ripa, caibro e linha), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/09/2014 | 200.00 | 00009566092440 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcaode material de construcao(madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/09/2014 | 371.00 | 00009566092440 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(brita, areia, tijolos e cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/09/2014 | 300.00 | 00010077837452 | PATRICIA FRANCISCA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/09/2014 | 530.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento e areia)destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/09/2014 | 170.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de botijao de gas destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/09/2014 | 192.56 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/09/2014 | 50.00 | 00043377220410 | LUIZ GONZAGA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/09/2014 | 50.00 | 00098025236404 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/09/2014 | 50.03 | 00060365366404 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destindo a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/09/2014 | 50.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00030866944400 | ADAILSON GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/09/2014 | 671.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(nam confort), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/09/2014 | 100.00 | 00091732778434 | MARIA LUCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/09/2014 | 100.00 | 00088254801487 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/09/2014 | 50.00 | 00008943059485 | JOSENILDA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio,de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/09/2014 | 50.00 | 00076855856420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio,de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/09/2014 | 50.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio,de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/09/2014 | 50.00 | 00009352258460 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio,de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/09/2014 | 50.00 | 00037467912862 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/09/2014 | 50.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/09/2014 | 50.00 | 00006329173427 | SEVERINA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/09/2014 | 50.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/09/2014 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/09/2014 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/09/2014 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/09/2014 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/09/2014 | 50.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2014 | 50.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2014 | 50.00 | 00001798664437 | MAURICIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/09/2014 | 50.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2014 | 50.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/09/2014 | 50.00 | 00004745613482 | LINDINALVA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/09/2014 | 50.00 | 00002087702756 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2014 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/09/2014 | 120.00 | 00001061302423 | JOSÉ ALVES VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o periodo de 01 a 05/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004262 | 09/09/2014 | 6163.62 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes e diesel S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004302 | 09/09/2014 | 814.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tabua de 30x1,5 cm e Tabua 10x1,5 cm, destinadas ao piso do palanque pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004303 | 09/09/2014 | 44.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Interruptor de ima secao, lampada economica 25w, fita isolante simples e etc., destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004305 | 09/09/2014 | 105.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais consumo como: registro esferico de 20MM, cadeado 60MM e Fecgadura para Porta, destinados a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004311 | 09/09/2014 | 3873.32 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator vapor sodio de 40w e reator vapor mercurio de 400w, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004317 | 09/09/2014 | 8743.25 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) tubo de concreto 20cm, 45 (quarenta e cinco) tubo de concreto 30cm, 41 (quarenta e um) tubo de concreto 60cm, 02 (dois) tubo de concreto 100cm e 04 (quatro) tubo de concreto 40cm, destinados a reposicao de tubos nas Ruas Ver. Pedro Alexandre, Parana, Sao Goncalo e Av. Brasil, localizadas no Municipio de Juripiranga, e 08 (oito) poste de jardim 6m, destinados a Cemiterio Publico de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/09/2014 | 131.00 | 02233028000102 | AUREA C. MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arame farpado nelore 250m, destinado ao isolamento de cisternas localizadas na Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/09/2014 | 600.00 | 00009801329408 | LAIS APARECIDA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de standart e letreiros dos instrumentos, pertencente a Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2014 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/09/2014 | 500.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de filmagem referente ao evento do Folclore, realizado no Municipio de Juripiranga no dia 23/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/09/2014 | 4600.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na locacao de som para os eventos comemorativos ao Dia do Folclore, realizado no dia 23/08/2014 e do Dia da Independencia, realizado nos dias 06 e 07/09/2014, ambos instalados na Av. Brasil no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/09/2014 | 320.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 02 (duas) tendas, para as festividades do dia do Folclore realizado, no dia 23 de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/09/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Nova Rondonia, s/n para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2014 | 210.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto e instalacao de pecas no trator new holland TL75E, pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 08 (oito) viagens as localidades da zona rural do Municipio de Juripiranga: Paraibinha e Carnauba, conduzindo o pessoal para feira livre, nos dias 16, 23, 30/08 e 06/09/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2014 | 850.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHU 1825, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, para assuntos de interesse destaEdilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/09/2014 | 2720.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 15/08 a 09/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2014 | 100.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de solda nas grades de protecao e conserto de 02 (dois) portoes, do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004350 | 10/09/2014 | 3720.16 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Parafuso Mancal Grade 3/4, Rolamento, Disco GR Recortado, Mangueira Hidraulica 1/2 2t e Etc., destinadas a manutencao das grades aradora do Trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004354 | 10/09/2014 | 1793.71 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Grampo Aco GTDU 5/8, Reator Partida Rapida 1x20 e Reator Vapor Mercurio de 400W, destinados manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0004361 | 10/09/2014 | 448.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Monitor 19,5p Aoc E2050swn, destinado as atividades na Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0004356 | 10/09/2014 | 468.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 (treze) butijao de gas de cozinha, destinados a cantina do Sopao Comunitario do municipio, durante o mes de Julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0004355 | 10/09/2014 | 792.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) butijao de gas de cozinha, destinados a cantina dos Servicos de Convivencia e fortalencimento de Vinculos do municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/09/2014 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas em residencias de pessoas carentes do municipio, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros totalizando 02 (duas) diarias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/09/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10 e 11/09/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2014 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da sec.de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0004337 | 10/09/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0004338 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a prefeitura municipal, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004339 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de AGOSTO de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/09/2014 | 125.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) unidades de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo na Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/09/2014 | 2944.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculos Sec.de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004321 | 10/09/2014 | 136726.81 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo acessivel padronizado, com area reservada (box) para cadeira de rodas por meio de assistencia financeira do FNDE/MEC para o transporte escolar terrestre (onibus), conf.comprovantes. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculos Sec.de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004322 | 10/09/2014 | 13273.19 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento para aquisicao de um veiculo acessivel padronizado, com area reservada (box) para cadeira de rodas por meio de assistencia financeira do FNDE/MEC para o transporte escolar terrestre (onibus),conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/09/2014 | 330.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, instalacao e troca de pecas dos veiculos de placas MOE-3575, MOU 4936 e MOM-7701, pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 10/09/2014 | 700.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa KHW-1999, quando em divulgacao das festividades em homenagem ao Dia da Independencia no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/09/2014 | 510.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 03 (tres) canos de ferro galvanizados com suporte, medindo 06 (seis) metros cada um, para o asteamento das Bandeiras na Creche Municipal, e confeccao de 03 (tres) pe deferro, destinados a um armario pertencente a Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0004347 | 10/09/2014 | 648.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) butijao de gas de cozinha, destinados as cantinas das escolas do municipio, durante o mes de Julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0004348 | 10/09/2014 | 756.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) butijao de gas de cozinha, destinados as cantinas das escolas do municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0004349 | 10/09/2014 | 396.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) butijao de gas de cozinha, destinados as cantinas das escolas do municipio, durante o mes de Junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/09/2014 | 130.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 26 (vinte e seis) unidades de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo na Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/09/2014 | 3840.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, destinados ao Desfile Sivico nos dias 06 e 07 de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/09/2014 | 34960.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo a folha de Educacao do Municipio descontado na conta do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/09/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2014 | 3877.42 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2014 | 400.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo servidores da Sec. de Financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10, 14, 20 e 22/08 e 01, 02, 04 e 11/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2014 | 360.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Timbauba-PE conduzindo servidores do setor financeiro da prefeitura para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto aoBanco do Brasil e Caixa Economica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2014 | 55.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo o Sec. de Financas, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 05/09/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2014 | 39.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2014 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio,ocorreu no dia 11/09/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2014 | 1000.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estalacao de 04 (quatro) Ar Condicionado Splent, na Escolas Municipal Vereador Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0004376 | 11/09/2014 | 30.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mouse e teclado, destinados as atividades da escola municipal Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0004377 | 11/09/2014 | 2028.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de upd n attis brazt, mon. led e nobreak, destinados as atividades na escola municipal Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0004378 | 11/09/2014 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Roteador Wireless 300 Tl-Wr842nd, destinado as atividades na escola municipal Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/09/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/09/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2014 | 170.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinada a Delegacia de Policia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a SMART TELCOM para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 11/09/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/09/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na Rua Rio Grande do Sul, s/n destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2014 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, destinado ao SENAC - Brasilia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2014 | 8500.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 50 (cinquenta) pipas com agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/09/2014 | 100.00 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/09/2014 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2014 | 100.00 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2014 | 141.41 | 00001295790416 | EDGENIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2014 | 65.00 | 00045729719434 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do municipio,de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/09/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande/PB, junto a Autotudo Comercio para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 12/09/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2014 | 620.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pecas do Trator New Hollad pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2014 | 120.00 | 00011256671410 | NEISON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto das portas do Club Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/09/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem, quando em 05 (cinco) diarias na Av. Liberdade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/09/2014 | 328.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para o comite gestor de residuos solidos do municipio de Jurupiranga, durante a pesagem e separacao de residuos solios para elaboracao do projeto, no dia dia 20/08/2014.Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2014 | 500.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no dia 23 de agosto de 2014, na realizacao das festividades do folclore, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande/PB, conduzindo o Sec. de Infraestrutura junto a Autotubo Comercio para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 12/09/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/09/2014 | 400.00 | 00008264555497 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com servicos de pintura geral da Paroquia Nossa Senhora da Soledade e Sao Sebastiao, conforme dispoe a Lei Municipal de no536/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0004390 | 12/09/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de agosto/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004398 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de setembro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2014 | 220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de configuracao de tocografo e mao de obra no veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Sec. de Educacao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2014 | 1900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de (oleo lubrificante, arruela de vedacao, filtro de combustivel, filtro de ar externo, aditivo modificador e outros), destinadas a manutencao do veiculo micro-onibus de placa:OCG-5189, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2014 | 179.97 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de (oleo lubrificante, arruela de vedacao, filtro de combustivel, filtro de ar externo, aditivo modificador e outros), destinadas a manutencao do veiculo micro-onibus de placa:OCG-5189, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/09/2014 | 380.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de lembracinhas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2014 | 100.70 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura nos moveis pertencentes as escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/09/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizcao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/09/2014 | 2950.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas (banana prata), destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/09/2014 | 1000.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) arranjo floral, destinadas a confeccao do andor de Nossa Senhora da Solidade do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/09/2014 | 1207.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/09/2014 | 140.00 | 00006168619402 | GILENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao, desobstrucao, capinagem, limpeza e remocao do lixo nas valas existentes na rua Nova Rondonia, durante a construcao do calcamento, no periodo de 09 a 12/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/09/2014 | 120.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de duas cercas de estacas com arame farpado para utilizar como barreira de contencao de lixo e/ou entulho em valas localizadas em terreno publica que fica por tras das residencia das ruas Sao Paulo e Espirito Santo, no periodo de 08 a 11/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/09/2014 | 10323.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com faturas referente ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/09/2014 | 796.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de infra estrutura do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/09/2014 | 100.00 | 00008125815473 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento e aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/09/2014 | 100.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/09/2014 | 100.00 | 00012006988433 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/09/2014 | 250.00 | 00025119940463 | LAURO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de implemento agricola, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/09/2014 | 3401.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/09/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/09/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico, debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/09/2014 | 705.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eletrica do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/09/2014 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 22,29/08/2014 e 04/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/09/2014 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisi. de Moveis e Equip. p/ a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/09/2014 | 550.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um microfone TAGSOUND duplo s/fio UHF PTO TM559B EST cabo adpa recept c/2 ANT, destinado as atividades da secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/09/2014 | 540.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004427 | 18/09/2014 | 5315.39 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: grafite lapis, massa de modelar, giz cera grande, hidrocor c/12, fita adesiva 45mmx45m e etc., destinados as atividades do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004428 | 18/09/2014 | 5262.11 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias tais como (balao de sopro, bloco jp, adesivo brascola, refil de cola quente, cola de isopor, fita rafia, giz de cera e outros), destinados as atividades do Programa do (PEJA) programa de Educacao de Jovem e Aduto do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/09/2014 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a HINOX PRODUTOS OTICOS LTDA, para tartar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 18/09/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2014 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela exclusao do cadastro de emitentes de dois cheques sem fundos de no 850035 e 850010, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/09/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 18/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/09/2014 | 804.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004449 | 19/09/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004437 | 19/09/2014 | 451.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Florescente de 40W, Calhas Comercial 2x40W, Interruptor de Duas Secoes e Etc.,a manutencao da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004439 | 19/09/2014 | 284.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Ferrolho Chato p/ cadeado 460x3, Cadeado de 40MM e Cadeado de 30MM, destinadas a manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/09/2014 | 85.00 | 00010358584442 | JOSE MARCONE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, destinados a uma reuniao pedagogica com os Diretores e Coordenadores Escolares do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/09/2014 | 57051.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/09/2014 | 21458.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. AO MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004447 | 19/09/2014 | 683.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Florescente de 40W, Lampada Economica 20w, Interruptor e outros,destinados a manutencao das Escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/09/2014 | 133.03 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de duas contas de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/09/2014 | 70.18 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/09/2014 | 82.92 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/09/2014 | 250.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento deconta de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/09/2014 | 100.00 | 00070397307403 | NATALIA MAIARA SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/09/2014 | 100.00 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/09/2014 | 162.97 | 00002946576493 | MARIA DO AMPARO LOURENCO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/09/2014 | 130.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame(USG cervical com doppler), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/09/2014 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004438 | 19/09/2014 | 1650.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Canal Vapor de Sodio de 400W e Lampada Vapor de Mercurio 400W, destinadas a manutencao da iluminacao publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/09/2014 | 70.00 | 00007989488418 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem, na Rua Alagoas atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/09/2014 | 120.00 | 00006168619402 | GILENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de valas de esgoto, para construcao de calcamento na Rua Nova Rondonia no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004450 | 22/09/2014 | 435.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pneu (650/16 T1300)para grade aradora,secretaria de infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/09/2014 | 330.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motor bomba(sitio cachoeira)3cv-02 polos 110/220 woltesV com troca de rolamento e selo mecanico, regulagem de platinado, limpeza, verniz e estufa, atraves da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/09/2014 | 290.00 | 00011863325492 | GERFESON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de maquina de papel picado (chuva de pratas) para abrilhantar as festividades do desfile civico do municipio/2014, atraves da secretaria de cultura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004453 | 22/09/2014 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus destinados ao FIESTA OGB-7784 secretaria de educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004454 | 22/09/2014 | 450.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (amortecedor e bandeja) destinadas a manutencao do veiculo montana de placa MOM-7701, pertencente a secretaria de educacao, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004455 | 22/09/2014 | 1577.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas(alavanca, eixo, garfo e outros), destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa:OEY-4674, pertencente a secretaria de educacao, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004456 | 22/09/2014 | 727.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (atuador hidraulico, automatico da partida, bandeja dianteira, bomba de combustivel e outras) destinadas a manutencao do veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004459 | 23/09/2014 | 165.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de peca automotiva(medidor de combustivel), destinada a manutencao do veiculo onibus de placa:OEY-4674, pertencente a secretaria de educacao, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004460 | 23/09/2014 | 2248.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (alternador, barra de direcao, bomba de combustivel, cilidro mestre, disco de freio e outras), destinadas a manutencao do veiculo micro-onibus de placa:MOU-4936, pertencente a secretaria de educacao, conforme comprovante. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 38060-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/09/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/09/2014 | 800.00 | 12209179000170 | ASSOCIAÇÃO RURAL SÍTIO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao, destinada Associacao Rural Sitio Sao Jose para custear despesas com pedreiro e servente para realizacao de servicos de construcao e manutencao de cisternas de placa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004465 | 23/09/2014 | 315.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (batedor da porta lateral, bomba de oleo e braco oscilante c/ terminal) destinadas a manutencao do veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/09/2014 | 180.00 | 10842761000144 | FRONTEIRA AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de roundup wg 4x5 (veneno), destinado a limpeza do mato da area interna e externa do Cemiterio Publico do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0004467 | 23/09/2014 | 6350.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (aro para roda, barra de direcao, bateria, bomba d agua, bomba de combustivel e outras) destinadas a manutencao do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/09/2014 | 100.00 | 00029036187800 | SILVANIA BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008471973448 | SALETE FRANCISCO DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/09/2014 | 150.00 | 00007405591418 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) vasilhame de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/09/2014 | 150.00 | 00070426030443 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) vasilhame de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/09/2014 | 150.00 | 00003198569176 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 (um) vasilhame de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/09/2014 | 50.00 | 00007059916440 | MARIA DAS GRACAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/09/2014 | 370.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de apoio e organizacao as festividades do desfile civico do municipio realizado no dia 20/09/2014,atraves da secretaria de cultura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/09/2014 | 295.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de segunda via de registro civil de nascimento e uma segunda via de certidao de casamento com averbacao de divorcio, destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia domunicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/09/2014 | 250.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de 05(cinco) segunda via de registro civil de nascimento, destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/09/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/09/2014 | 100.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um banner 1,30 x 1,50, destinado as atividades do folclore dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo ref.ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/09/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas ref.ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/09/2014 | 68.00 | 00009297949401 | JOSE VITOR JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de entrega de panfletos e colagem de cartazes, relativos a 1ø OSE Oficina Sebrae de Empreendedorismo no periodo de 22 a 26/09/2014 em parceria com a PMJ, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/09/2014 | 680.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo moto taxi DGI-1902 quando a disposicao das secretarias de administracao, financas, gerencias de adm de recursos humanos e coordenacao de contabilidade durante o mes de 10/08 a 17/09/2014, confome comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/09/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes as atividades esportivas da agremiacao serrinha sport club, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/09/2014 | 100.00 | 00008792602460 | GILMARA FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes as atividades esportivas (futsal) para realizacao de um torneio no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do fundo especial de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004483 | 25/09/2014 | 2730.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 3 (tres)pneus destinados aos veiculos micro onibus placas: OFB-3569 E MOU-4936 secretaria de educacao, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/09/2014 | 85.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 (dez) bancos de madeira, destinados ao isolamento da Rua Largo do Para e Av.Brasil para realizacao do desfile civico do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de participantes da Sec. de Educacao do municipio de Juripiranga/PB, para o Ciclo de Seminarios da undime (2o seminario), realizado pela Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME/PB (Seccional Paraiba), no dia 29/09/2014, no Auditorio do IFPB, em Campina Grande/PB, promovido pela undime Nacional em parceria com o FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/09/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meia diarias a cidade de Joao Pessoa, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, ocorreu nos dias 25 e 26/091/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/09/2014 | 2800.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, onibus de placa JMF4660, quando em 5(cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores da secretaria de infra estrutura ao matadouro publico e 4(quatro) viagens as comunidades rurais conduzindo moradores para feira livre do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/09/2014 | 1492.50 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacolao de plastico, destinados aos carrinhos da coleta do lixo da varricao das Ruas e Avenidas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/09/2014 | 380.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto taxi de placa KKS 9169 a disposicao da sec.de infraestrutura, quando em 02 (duas)viagens a cidade de Carpina-PE, 06 (seis) a Itambe-PE, 02 (duas) a Inga-PB e 02 (duas) a cidade deGoiana-PE, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/09/2014 | 1050.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e lanternagem no veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/09/2014 | 260.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como: cabo de embreagem, cabo de velocimetro, paralama, filtro de ar e outras, destinadas a manutencao da Moto de placa MNJ-3338, pertencente a Sec. de Infraestrutura do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/09/2014 | 2208.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de saldo de convenio de no 0272/2008, relativo ao objeto: melhorias sanitarias domiciliares para atender o municipio de juripiranga/PB no programa de aceleracao do crescimento-PAC/2008, conf.GRU anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/09/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/09/2014 | 60.74 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/09/2014 | 117.01 | 00011064060447 | MARIA DA PAZ BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/09/2014 | 100.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/09/2014 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/09/2014 | 100.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/09/2014 | 62.24 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de luz em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/09/2014 | 150.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social aquisicao de um botijao de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/09/2014 | 50.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recuperacao e solda em 2 (dois)canos de ferro para colocar refletores no estacionamento do estadio municipal de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/09/2014 | 120.00 | 00001061302423 | JOSÉ ALVES VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de corte de grama do Estadio Municipal Augusto Guedes monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/09/2014 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico durante o mes de setembro de 2014, atraves da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004508 | 26/09/2014 | 1243.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas(radiador, sensor, regulador e outros) destinados ao trator NEW HOLLAND, da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/09/2014 | 108.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de organizacao para realizacao do Desfile Civico do Municipio no dia 20/09/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/09/2014 | 1686.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 562 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004509 | 26/09/2014 | 826.61 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0004501 | 26/09/2014 | 2592.49 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos secretarios e gerentes do municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/09/2014 | 834.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 200(duzentas)cadeiras de plastico para realizacao da oficina SEBRAE DE EMPREEDEDORISMO realizada no periodo de 22 a 26/09/2014, em parceria com a PMJ, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004512 | 29/09/2014 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento relativo ao mes de setembro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 27/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/09/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia relativo ao mes de SETEMBRO 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/09/2014 | 1800.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para realizacao da OSE Oficina Sebrae de Enpreededorismo no periodo de 22 a 26/09/2014 no ginasio e esportes o marojao , conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/09/2014 | 72.00 | 00001273324480 | BRUNA CRISTINY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos participantes da reuniao realizada para discussao da OSE-Oficina SEBRAE de empreendedorismo realizada no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2014 | 3872.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2014 | 10020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2014 | 2039.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2014 | 1426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de setembro/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004612 | 30/09/2014 | 2800.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo fiorino bau capacidade para 500kg, durante o mes de setembro de 2014, destinado as atividades do setor de compras do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2014 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2014 | 2497.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2014 | 8670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2014 | 4832.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004589 | 30/09/2014 | 747.70 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata inglesa, Cebola, Chuchu, Melao e Melancia, destinados ao preparo do merenda dos alunos que partecipar dos Servicos de Convivencia e Fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2014 | 9026.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete doprefeito-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito (prefeito e vice), relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004602 | 30/09/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2014 | 1418.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2014 | 0.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de no4035-5 nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2014 | 9629.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/09/2014 | 248.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizcao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico, debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2014 | 52336.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2014 | 120249.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ens.fundamental, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do EJA, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2014 | 41572.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ens.infantil, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2014 | 46849.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos apoio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2014 | 35639.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2014 | 5268.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/09/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores do EJA fase II, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/09/2014 | 34189.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio polivalente, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2014 | 8408.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados da creche, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2014 | 6552.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores contratados do EJA fase I, II, III e IV, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2014 | 1651.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0004593 | 30/09/2014 | 1717.80 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras e frutas (batata inglesa, xuxu, melancia abacaxi e outros) destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2014 | 3104.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0004599 | 30/09/2014 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sanitarios quimicos destinados ao desfile civico do municipio, realizado no dia 20 de setembro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004600 | 30/09/2014 | 743.72 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: tomada siples, conjunto astop, sensor de presenca parede e outros, destinados a manutencao da parte eletrica das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2014 | 260.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura nos moveis pertencentes as escolas do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2014 | 564.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGC-5189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OFB-3569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004611 | 30/09/2014 | 2240.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (areia lavada e tijolos de 8 furos), destinados a construcao de banheiros na escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2014 | 7106.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2014 | 1406.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2014 | 8458.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf..comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2014 | 17727.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2014 | 11257.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2014 | 37206.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao profissional tecnico especializado como arquiteta para Prefeitura de Juripiranga-PB, durante o mes de agosto/2014,conforme contrato, atraves da secretaria de administracao, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2014 | 715.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de organizacao do setor de estoque da secretaria de infra estrutura durante o mes de setembro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004592 | 30/09/2014 | 2390.14 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimentos de materias eletricos (reator, cabor flex, porta lampadas e outros) destinados a manutencao da rede de iluminacao publica,conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2014 | 107.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2014 | 116.50 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para controle do transito,urbanismo(colete e perneira, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2014 | 286.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) pares de bota couro preto c/ elastico, destinados ao pessoal da limpeza urbana do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2014 | 100.00 | 00003630286410 | EDNEIDE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2014 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2014 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2014 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008980205490 | VILMA RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2014 | 100.00 | 00070960578463 | MARIANA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2014 | 100.00 | 00070326485414 | JACIARA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2014 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2014 | 100.00 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2014 | 100.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2014 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2014 | 77.55 | 00001139645447 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2014 | 85.00 | 00011318969476 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/10/2014 | 760.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e lanternagem, dos veiculos de placas OET-0157 e MOM-7701, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/10/2014 | 1250.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e lanternagem, dos veiculos de placas OFB-3569, MOE-3575 e MOU-4936, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/10/2014 | 110.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: 01 (um) porta e 50 (cinquenta) metros de ripa, destinados a reposicao na Escola Municipal Salvino Joao Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/10/2014 | 130.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como: bombons, pirulitos e etc., destinados a comemoracao ao Dia das Criancas, nas Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/10/2014 | 1045.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como: Embare, Pipoca e Salgadinho, destinados a comemoracao ao Dia das Criancas, nas Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/10/2014 | 1029.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) bandeiras (Municipal, Estadual e Nacional), destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/10/2014 | 3840.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, destinados ao Desfile Sivico nos dias 06 e 07 de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004627 | 01/10/2014 | 2240.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (areia lavada e tijolos de 8 furos), destinados a construcao de banheiros na escola salvino joao pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004628 | 01/10/2014 | 28108.30 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Mochilas e Bolsas Escolares, destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/10/2014 | 117.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE No4720-1 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/10/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/10/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades esportivas da agremiacao serrinha sport club, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/10/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (dois) diarias parciais para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 01 e 02/10/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/10/2014 | 345.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de 09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/10/2014 | 1113.00 | 00004827835403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de 250 cadeiras de plastico para realizacao da Audiencia Publica para discusao e elaboracao do Projeto de Lei Orcamentaria Anual-LOA P/ exercicio de 2015 e para semana de mobilizacao de 15 a 19/09/2014 e da realizacao da OSE, oficina sebrae de empreendedorismo de 22 a 26/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004624 | 01/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/10/2014 | 50.00 | 00008817823430 | TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Concessao de 02 (duas) diariais parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de uma capacitacao do SIBEC, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, nos dias 02 e 03/10/2014, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/10/2014 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Concessao de 02 (duas) diariais parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de uma capacitacao do SIBEC, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, nos dias 02 e 03/10/2014, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/10/2014 | 50.00 | 00026625500828 | EDILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Concessao de 02 (duas) diariais parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de uma capacitacao do SIBEC, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, nos dias 02 e 03/10/2014, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004638 | 02/10/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de Setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/10/2014 | 176.79 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/10/2014 | 100.00 | 00070448251418 | JANILSON HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas inerentes durante a realizacao de Evento Cultural (Argolinha), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/10/2014 | 379.71 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/10/2014 | 360.00 | 00009362299429 | JOSE MARCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao vigilante Jose Marcos Gomes, na Escola Salvino Joao Pereira, no periodo de 20/08/2014 a 30/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0004636 | 02/10/2014 | 3200.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.604,00 baudes de agua potavel destinado ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Grimaudo Tavares e as Escolas da Zona Rural como: Antonio Pedro da Silva e Jose Abdon de Queiroz e Creche Municipal, durante o mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0004637 | 02/10/2014 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de Setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/10/2014 | 96.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte na grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/10/2014 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, onibus de placa JMF-4660, quando em 5(cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores da secretaria de infra estrutura ao matadouro publico e 4(quatro) viagens as comunidades rurais conduzindo moradores para feira livre do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/10/2014 | 344.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos e suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/10/2014 | 286.87 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/10/2014 | 80.99 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica, destinada a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/10/2014 | 51.25 | 00021994925833 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/10/2014 | 392.51 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Sec. Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/10/2014 | 723.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais como: tinta spray, rolo espuma, cola plastica, lixa disco, chicote p/ cx descarga e etc., destinados a manutencao das Escolas Maria Jose Borba e Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/10/2014 | 950.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao das istalacoes eletricas e das portas das salas de aulas das Escolas Salvino Joao Pereira e Maria Jose Borba, atraves da Sec. Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/10/2014 | 929.00 | 00003632015481 | JOSIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da equipe de metal e sopro da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/10/2014 | 455.10 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragem de 4.551,00 xerox das provas dos alunos da rede municipal, atraves da Sec. de Educacao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do SSCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/10/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico, debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/10/2014 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/10/2014 | 375.38 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Sec. Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/10/2014 | 348.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/10/2014 | 21.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cheque devolvido debitado na conta do ICMS de no 32385-3, nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/10/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade, ocorreu no dia 07/10/2014, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/10/2014 | 33.67 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/10/2014 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativas aos meses de janeiro, agosto e setembro, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00017149061400 | ISABEL CRISTINA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico como oficineira de trufas e doces, com duracao de 50 horas aulas, para as familias do programa de atencao integral(PBF/CRAS), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/10/2014 | 1010.00 | 00007441820421 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanche(pamonhas,bolos pe de moleque e canjicas)para comemoracao do dia iternacional do idoso, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/10/2014 | 25.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao Tribunal de Contas da Uniao, para participar do Seminario Dia da Seguranca da Informacao - Estados, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004669 | 08/10/2014 | 5908.50 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes e diesel S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004675 | 08/10/2014 | 180.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) recarga de toner e 01 (uma) recarga de cartucho das impressoras Samsung scx 3405 e EPSON 355, pertencente a Sec. de Infraestrutura do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/10/2014 | 1015.19 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxoval de bebe (cueiro caricia, banheira, toalha, fralda, kit bimgaboll luva / sapato e outros), destinados a distribuicao gratuita para as maes carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004673 | 08/10/2014 | 294.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 06 (seis) recargas de toner da impressora HP Laser P1005 e 09 (nove) recargas de cartuchos, pertencentes as impressoras HP122 e HP21e22 da sec.de Desenvolvimento Social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/10/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Itambe/PE, junto ao Comercial Itambe para resolver assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004671 | 08/10/2014 | 190.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (DUAS) recarga de toner da impressora Samsung scx 3405 e HP 1212, pertencente a Sec. de Administracao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/10/2014 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Itambe/PE, junto ao Comercial Itambe para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 08/10/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004672 | 08/10/2014 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 (doze) recargas de cartuchos da impressora Hp 60 preto e 08 (oito) coloridos, pertencentes a Sec. de Financas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/10/2014 | 500.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e gravacao de DVD, sobre o Desfile Civico do Dia da Independencia, realizado no Municipio de Juripiranga, no dia 20/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/10/2014 | 239.00 | 00010131318438 | JERLANE ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de formacao pedagogica do ensino fundamental I aos professores da escola Jose Grimaldo Tavares, no dia 02 de outubro/2014, atraves da secretaria de educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004670 | 08/10/2014 | 9050.15 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel s10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0004674 | 08/10/2014 | 430.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) recargas de toner das impressora Sansong 3405, Hp Laser 1102 e 07 (sete) recargas de cartuchos preto e colorido das impressora Epson l355, Hp 1102 e Hp 122, pertencentes asescolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000522014 | 0004679 | 09/10/2014 | 1500.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Sistema de Sonorizacao e Iluminacao, para as Festividades do Desfile Civico das Escolas municipais, realizado no dia 20 de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004680 | 09/10/2014 | 5364.19 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel: gasolina comum e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/10/2014 | 1680.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios como: 560 (quinhentos e sessenta) kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004677 | 09/10/2014 | 1361.92 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desevolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004678 | 09/10/2014 | 1470.36 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/10/2014 | 148.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante Arla 32 20Lts., destinados a manutencao da reto escavadeira, pertencente a Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/10/2014 | 560.00 | 00001630763403 | SUELY JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/10/2014 | 29.85 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/10/2014 | 11.40 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/10/2014 | 180.00 | 00001369598491 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame(tomografia do abdome superior),destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2014 | 180.00 | 00009147851414 | ERIKA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realziacao de exame(tomografia), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2014 | 330.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/10/2014 | 73.80 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/10/2014 | 110.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/10/2014 | 94.00 | 00001106598482 | PATRICIA PEREIRA DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/10/2014 | 153.00 | 00045730385404 | MARIA JUVENAL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/10/2014 | 120.00 | 00036737631487 | IVANILDA FERREIRA DE ANDRADE DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2014 | 51.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/10/2014 | 183.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/10/2014 | 95.00 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/10/2014 | 120.00 | 00002533904350 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/10/2014 | 136.00 | 00001196085455 | EDNA PAULINO DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2014 | 393.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/10/2014 | 55.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/10/2014 | 272.50 | 00025119958400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/10/2014 | 345.70 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/10/2014 | 130.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/10/2014 | 93.40 | 00096441798468 | ODAZILDA AGOSTINHO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/10/2014 | 29.50 | 00009196151471 | ROSEANE ISRAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/10/2014 | 100.00 | 00091728894468 | JOSEFA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/10/2014 | 100.00 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/10/2014 | 100.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/10/2014 | 100.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/10/2014 | 100.00 | 00001459626443 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/10/2014 | 100.00 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008469774433 | ELIZANGELA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/10/2014 | 122.91 | 00009291811408 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/10/2014 | 671.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite(nan e confort), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/10/2014 | 125.00 | 00006835665475 | EDUARDA DIAS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um nebolizador, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/10/2014 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de um exame de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2014 | 230.00 | 00001196085455 | EDNA PAULINO DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2014 | 124.60 | 00098336690425 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/10/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infra-estrutura, conforme contrato no mes de setembro/2014, atraves da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/10/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de infra-estrutura, durante o mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/10/2014 | 120.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na lavagem e lubrificacao geral no trator com a carroca e o caminhao cacamba placa NQE-6127, atraves da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/10/2014 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116 em 1(uma) viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo o secretario de transportes junto a autorizada IVECO para tratar de assuntos relativo ao micro-onibus, conform,e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/10/2014 | 120.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/10/2014 | 80.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em viagem a cidade de Goiana/PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens as localidades da Zona Rural do Municipio de Juripiranga: Carnauba e Paraibinha, conduzindo o pessoal para feira livre, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como agente de limpeza durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato de no01-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2014 | 60.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGG-2660, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba/PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/10/2014 | 750.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIK-2134, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conduzindo materiais diversos e na reposicao de materiais eletricos da iluminacao Publica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/10/2014 | 170.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife/PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio junto a volare, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2014 | 460.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda na carroca do lixo. servicos de corte de parafuso e troca da lamina da patrol. Servicos de corte de parafuso da grade do trator, reaperto dos discos e desempeno de 2 pinos.Servico de corte de 04 canos de ferro destinado ao esgoto do final da Rua Parana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/10/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na rua Rio Grande do Sul,s/n destinado as instalacoes do conselho tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de setembro/2014, atraves da secretaria de desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/10/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/10/2014 | 165.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em 47(quarenta e sete) autenticacoes e 06(seis) 2a vias de registro em documentos desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/10/2014 | 280.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785, quando em 02(duas)viagens a cidade de Joao Pessoa nos dias 18/09/2014 e 03/10/2014 conduzindo servidores da sec. de administracao para o escritorio de advocacia e centro administrativo, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/10/2014 | 200.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785 em 04(quatro)viagens a cidade de Itabaiana conduzindo pessoas do setor financeiro junto ao banco do Brasil e caixa economica federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som de placa KHW-1999 para divulgacao da semana da OSE-OFICINA SEBRAE DE EMPEENDEDORISMO, no periodo de 15 a 19/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2014 | 560.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257 em 4(quatro)viagens a cidade de Joao Pessoa nos dias 09,11,23/09 e 02/10/2014 conduzindo servidores da administracao do municipio junto ao centro administrativo, escritorio de advocacia para tratar de assuntos de interesse do mesmo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0004735 | 10/10/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de setembro/14, conforme convite de no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004738 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0004739 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/10/2014 | 2400.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Pregoeiro da C.P.L. (Comissao Permanente de Licitacao), no Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2014 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da sec.de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/10/2014 | 260.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFD-2437, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo o Secretario de Administracao do Municipio de Juripiranga, junto ao Centro Administrativo do Estadoda Paraiba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/10/2014 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo sevidores da secretaria de Administratacao, junto ao INSS, Caixa Economica Federal e Receita Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 30/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/10/2014 | 110.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MOE 7872, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba/PE e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo o servidores da Secretaria de Administracao junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, para trata de assuntos de interesse deste Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/10/2014 | 3641.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2014 | 8116.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Prvidencia Social-GPS referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativio ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/10/2014 | 950.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa:KLW-4926, quando a disposicao da secretaria de educacao conduzindo materiais para as escolas em funcao das festividades do desfile civico de 07 de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnicos na funcao de gerente da banda marcial da Escola Maria Jose Borba, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2014 | 700.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a Coordenacao do desfile Civico da Independencia, realizado no Municipio de Juripiranga, no dia 20/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2014 | 22423.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Prvidencia Social-GPS referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativio ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/10/2014 | 60.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116,quando em 1(uma)viagem para Timbauba/PE conduzindo servidores do setor de financas para o Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/10/2014 | 120.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPT 2671, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidores do setor financeiro da prefeitura para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/10/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/10/2014 | 3340.33 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2014 | 98.01 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2014 | 5537.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de julho/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2014 | 46.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/10/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/10/2014 | 15.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3 (tres) unidades de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo na Sec. de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/10/2014 | 370.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de Banas para alunos da Escola Municipal Jose Grimaudo para o Desfile do dia 20/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/10/2014 | 180.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 36 (trinta e seis) unidades de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo na Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0004773 | 13/10/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de Setembro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2014 | 44.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua do anexo da prefeitura municipal relativo ao mes de Setembro de 14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/10/2014 | 107.00 | 00006938660476 | ANDRE NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de placa KKS-5479 em 02(duas) viagens a cidade de Pilar/PB, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesses desta ediladade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/10/2014 | 68.40 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxoval de bebe (kit bimgaboll luva / sapato), destinados a distribuicao gratuita para as maes carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/10/2014 | 20.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (QUATRO) butijoes de agua mineral 20lts, destinados a cantina dos Servicos de Convivencia e fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/10/2014 | 250.00 | 00006127708427 | EMANUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa na sede dp SEBRAE para participar de um curso basico presencial de agente de desenvolvimento, do dia:13 a 17/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/10/2014 | 300.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa na sede dp SEBRAE para participar de um curso basico presencial de agente de desenvolvimento, do dia:13 a 17/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/10/2014 | 160.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) lanterna, destinadas as atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/10/2014 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico, debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/10/2014 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Concessao de 02 (duas) diariais parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a GIDUR e CAGEPA para tratar de assuntos de interese desta edilidade, atraves da Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga, nos dias 14 e 15/10/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/10/2014 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local durante o mes de Setembro de 2014, atraves da Sec. Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004782 | 14/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Outubro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004783 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/10/2014 | 450.00 | 00001259868400 | ERYCA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 15 (quinze) pares de sapatilhas p/ Banda Marcial da Escola Maria Jose Borba por ocasiao do desfile do dia 20/09/2014, atraves da Sec. de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/10/2014 | 4512.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios como: 752 (setecentos e cinquenta e dois) kG de Inhame, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004789 | 15/10/2014 | 61.80 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Economica de 20w e Caixa 4/2 p/ Embutir, destinados a manutencao da parte eletrica das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004790 | 15/10/2014 | 1102.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais consumo como: Tubo PVC 150mm, Ralo p/ Esgoto de Banheiro, Cola p/ Cano Grande e Etc., destinados a manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do ITR nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/10/2014 | 715.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 17, 27/09/2014 e 03,04/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/10/2014 | 740.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1(um) fogao industrial gastrometal 3 bocas AP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004787 | 15/10/2014 | 286.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) botas em couro preto, destinadas as atividades dos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004788 | 15/10/2014 | 390.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: camara de ar 2,25x8, pneu carro de mao 3,25x8 e roda de carro de mao, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/10/2014 | 14000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de saldo do convenio de no 168/2008, conf.extrato bancario e GRU-Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/10/2014 | 7321.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de saldo do convenio de no 168/2008, conf.extrato bancario e GRU-Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/10/2014 | 972.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 27 (vinte e sete) botijoes de gas de cozinha, destinados as escolas do municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0004797 | 17/10/2014 | 108.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) butijoes de gas de cozinha, destinados a cantina dos Servicos de Convivencia e fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0004795 | 17/10/2014 | 288.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) butijao de gas de cozinha, destinados a cantina do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2014 | 112.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2014 | 67.60 | 00003632573492 | MARIA APARECIDA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/10/2014 | 60.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas descartaveis, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/10/2014 | 294.00 | 00009223871417 | MARIA LUANE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/10/2014 | 98.00 | 00007834881493 | LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/10/2014 | 192.50 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/10/2014 | 153.00 | 00011557315493 | ANGELA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/10/2014 | 217.00 | 00002521462470 | MARLENE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/10/2014 | 91.90 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/10/2014 | 158.00 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004809 | 20/10/2014 | 224.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha (bacia gigantinha, bacia grande, escorredor, faca de cozinha e tabua de carne, destinados ao CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/10/2014 | 284.00 | 00007632493433 | ADEILSON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/10/2014 | 142.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 150(cento e cinquenta) unidades de caixa acrilica para armazenar doces e guloseimas, destinadas a festa das criancas do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004816 | 20/10/2014 | 3426.45 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes como: bananas, cenouras, jerimum e etc., destinados aos alunos do Programa de SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/10/2014 | 2950.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas como: banana prata, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004815 | 20/10/2014 | 4488.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nabos, goiabas, jerimum, laranjas, mangas e etc., destinados a preparacao da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004810 | 20/10/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/10/2014 | 868.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/10/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do SSCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/10/2014 | 0.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/10/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de Setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/10/2014 | 179.49 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/10/2014 | 392.51 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Sec. Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/10/2014 | 785.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio durante o mes de Setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/10/2014 | 150.00 | 00001282661477 | EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conducao das coordenacoes as escolas da Zona Rural (sitio Barra e Cachoeira) p/ participar das festividades do dia das criancas, realizado no dia 10/10/2014, atraves da Sec. de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/10/2014 | 3782.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004830 | 21/10/2014 | 880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 4(quatro)pneus 175/70R13 destinados ao veiculo celta placa:OET-0157 da secretaria de educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/10/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade, ocorreu no dia 21/10/2014, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/10/2014 | 375.38 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Sec. Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/10/2014 | 841.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica do predio da prafeitura municipal, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/10/2014 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, nos dias 11,14,17/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/10/2014 | 12369.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de energia eletrica dailuminacao publica do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/10/2014 | 1061.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de infra-estrutura do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004834 | 21/10/2014 | 1791.41 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: cabo pp 4 x 2,5mm, reator vapor mercurio de 80w, cabo flex megacampos 4mm, reator vapor metalico de 400w e reator af nano de 1 x 36/40w, destinados a manutencao do Cemiterio Publica, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/10/2014 | 1335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de cultura e de desporto do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/10/2014 | 75.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato na rua Parana e Nova Rondonia, atraves da Sec. de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004842 | 22/10/2014 | 320.36 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator vapor sodio de 80w e reator af nano de 1 x 36/40w, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/10/2014 | 77.55 | 00001139645447 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/10/2014 | 120.00 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinados a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 21/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/10/2014 | 2400.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo onibus de placa JMF-4660, quando em 06(seis) viagens as comunidades rurais (Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do Inga e Cachoeira), conduzindo moradores para feira livre do municipio, nos dias 01, 04, 08, 11, 15 e 18/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/10/2014 | 13.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, destinado ao SENAC - Brasilia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004839 | 22/10/2014 | 220.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 18(dezoito) unidades de lampadas economica de 20W e 1(uma) lampada florescente de 20W, destinadas a Escola Municipal Antonio Pedro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/10/2014 | 110.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 19 (dezenove) copias de chaves destinadas a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532014 | 0004843 | 23/10/2014 | 2910.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kit pedagogico de inclusao social composto de bonecos artesanais, destinados aos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/10/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 2 (duas) parcias (diarias) para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa junto ao IPC(Instituto de policia Cientifica), nos dias 22 e 23/10/2014, para tratar de assuntos de interesse do municipio, atraves da secretaria de Administracao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004846 | 23/10/2014 | 1550.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (Filtro Lubrificante, Impulsor, Tubos de Ar, Satelite e Semieixo, destinados a manutencao do Trator New Holland Pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004845 | 23/10/2014 | 1755.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais eletricos como: 10(dez)fita isolante, 30(trinta)lampada vapor 70W e 6(seis)lampada vapor 1000W, destinados a manutencao da rede de iluminacao publica do campo de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/10/2014 | 165.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo deslocamento da maquina motoniveladora da cidade de Bayeux para Juripiranga compreendendo 96KM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004849 | 24/10/2014 | 5937.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, bebida lactea, margarina, leite condensado, leite em po e outros), destinados a merenda dos alunos que participam dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ref. ao mes de Agosto de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004850 | 24/10/2014 | 4197.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, bebida lactea, creme de leite, margarina, leite condensado, leite em po e outros), destinados a merenda dos alunos que participam dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ref. ao mes de outubro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0004851 | 24/10/2014 | 1177.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, bom ar, detegente, polidor de aluminio, pastilha sanitaria, pano de chao, papel higienico, esponja dupla face e outros), destinados aosServicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ref. aos meses de Agosto e Outubro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/10/2014 | 117.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE No4720-1 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2014 | 582.00 | 11346952000188 | MARCOLINOS MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Antena SKY Livre com Suporte, destinada aos Servicos de convivencia e Fortaleciento de vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2014 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 21/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/10/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia relativo ao mes de OUTUBRO 2014, confome comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004857 | 28/10/2014 | 2453.15 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 257 mts de nervura e bloco ceramico, destinados a construcao de laje de 09 (nove) banheiros coletivos, na escola municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/10/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 2 duas parciais (diarias) para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa junto a Junta de Servico Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio,nos dias 27 e 28/10/2014, atraves da Secretaria de Educacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004856 | 28/10/2014 | 1743.90 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de (combougos, porte de jardim 7mts, banco granilito e gelo baicuo, destinados ao Cemiterio Publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004858 | 28/10/2014 | 6071.95 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos de concreto de 40cm, 30cm e de 20cm, destinados a construcao de galerias nas ruas Carlos Gomes, Av. Brasil em frente a Biblioteca, Nova Rondonia e reposicao nas ruas Parana e Mato Grosso, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004878 | 29/10/2014 | 3655.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (cabo de embreagem, colar, capas leve, condutor, cremalheira, disco aco e etc..), destinados a manutencao do Trator New Holland Pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/10/2014 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de poldagem das arvores do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/10/2014 | 232.00 | 00004736124458 | SEVERINO MINERVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/10/2014 | 218.00 | 00012688906429 | WECYLEY CESARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de materias de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/10/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/10/2014 | 436.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de lembracinhas para o planejamento do IV bimestre das Escolas da Rede Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/10/2014 | 500.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a uma apresentacao (show musical) no dia 15/10/2014, em homenagem ao dia do Professor, cujo evento foi realizado no Cetro Recreativo Municipal, no horario das 19:00 as 22:00, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/10/2014 | 400.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa KFD-2437, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Pedra de Fogo/PB e comunidade de Jatiuca, conduzindo Coordenadora da Sec. de Educacao p/ realizacao dotrabalho em campo no desenvolvimento do Projeto Escolar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/10/2014 | 552.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/10/2014 | 120009.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ens.fundamental/FUNDEB, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/10/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor contratado do EJA, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/10/2014 | 42394.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ens.infantil, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/10/2014 | 46596.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos apoio, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/10/2014 | 35639.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/10/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/10/2014 | 48742.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/10/2014 | 31413.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio-polivalente, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/10/2014 | 6552.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do EJA fase I, II, III e IV, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/10/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase II, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/10/2014 | 5268.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo, relativo ao mes de outubro/14, conf.comrpvantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/10/2014 | 8408.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004888 | 29/10/2014 | 15999.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, leite em po, cremogema, biscoito maria, cream cracker, farinha lactea e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/10/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/10/2014 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interese desta edilidade, ocorreu no dia 29/10/2014, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do SSCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/10/2014 | 100.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas inerentes as atividades do Grupo de (Capoeira), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/10/2014 | 214.00 | 00095237062415 | JOÃO DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa MPU-1500, quando a disposicao da Sec. Administracao, conduzindo o Secretario junto as escolas da Zona Rural, nos sitio Cachoeira, Barra e Angico, no di 20/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/10/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas ref.ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/10/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo ref.ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/10/2014 | 510.99 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baralho, bola, bolinha de sabao, boneca com triciclo a corda, brilho labial, carro a friccao e etc.., destinados aos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/10/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2014 | 270.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e carga de gas do Ar Condicionado Splent, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Socila do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/10/2014 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mes de Outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2014 | 360.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de algodao doce e apresentacao do palhaco na comemoracao do dia das Criancas dos Servicos de convivencia e Fortalecimento de Vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2014 | 120.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a locacao de um Pula Pula para as festividades do dia das Criancas dos Servicos de convivencia e Fortalecimento de Vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social/eletivo, relativo ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Dsenvolvimento Social-efetivo, relativo ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2014 | 4723.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-contratado, relativo ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2014 | 9267.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico, debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2014 | 300.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao, destinados as festividades em comemoracao ao Dia das Criancas do Programa de SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2014 | 831.40 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: metalon 20x20 galvanizado, forro PVC kep 6m, rebite duralyt, barra chapa 1/2 e etc., destinados a implantacao de uma sala do MEI (Micro Empreendedor Individual), no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2014 | 1426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2014 | 3655.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2014 | 9870.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2014 | 2256.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratado, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004972 | 30/10/2014 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Outubro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito (prefeito e vice), relativo ao mes de Outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2014 | 9026.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de Outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2014 | 259.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2014 | 1556.38 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2014 | 0.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2014 | 10995.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Financas-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do SSCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico, debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/10/2014 | 400.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao do Ar Condicionado Splent 12.000 BTUS, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2014 | 2437.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de educacao, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004942 | 30/10/2014 | 26411.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, margarida, leite condensado, leite em po, cremogema, biscoito maria, farinha lactea e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0004943 | 30/10/2014 | 8344.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, bom ar, detergente, pano de chao, papel higienico e outros), destinados a higienizacao das escolas do do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2014 | 60030.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2014 | 1651.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2014 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2014 | 100.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2014 | 100.00 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2014 | 100.00 | 00008980205490 | VILMA RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2014 | 369.00 | 00019090250468 | SEVERINO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2014 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2014 | 100.00 | 00003938533498 | MARIA ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2014 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/10/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/10/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001310993459 | SANDRA EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/10/2014 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004933 | 30/10/2014 | 707.40 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha (bacia capacete, calderao, caneca de louca, canecao, colher, escorredor, faca e etc..), destinados a manutencao na Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004941 | 30/10/2014 | 4621.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: carne bovina, oleo de soja e vinagre de alcool, destinados ao preparo do Sopao comunitario do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/10/2014 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico durante o mes de Outubro de 2014, atraves da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2014 | 700.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de organizacao do setor de estoque da secretaria de infra estrutura durante o mes de Outubro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004936 | 30/10/2014 | 144.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais eletrico como:2(duas)caixa energisa,8(oito) eletroduto PVC, 3(tres)disjuntor monofasico e etc., destinados as escolas Teonas e Antonio Pedro, pertecentes a zona rural do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infra-estrutura do municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2014 | 17844.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura/efetivos, relativo ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2014 | 36426.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura/contratado, relativo ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2014 | 11257.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2014 | 2447.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2014 | 7106.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Desporto-contratados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2014 | 8458.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf..comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/10/2014 | 730.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, do predio onde funciona a garagem Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004977 | 31/10/2014 | 1558.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Braco de Luminaria Fibra Base E-40 e E-27, destinados a manutencao da rede de Inluminacao Publica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2014 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas, inerentes as atividades esportivas da Agremiacao Serrinha Sport Club, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2014 | 550.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo moto taxi DGI-1902, quando a disposicao das Secretarias de Administracao, Financas e Planejamento, durante o mes de Setembro de 2014, conduzindo documentos de interesses destas Secretarias citadas, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004979 | 31/10/2014 | 2800.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo fiorino bau capacidade para 500kg, durante o mes de outubro de 2014, destinado as atividades do setor de compras do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico, debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/11/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa a servico desta edilidade, ocorreu no dia 15/10/2014, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/11/2014 | 270.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e carga de gas do Ar Condicionado Splent, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Socila do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio, referente ao mes de Outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/11/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a E-Ticons e Center Luz para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 03/11/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/11/2014 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a SMART COMPANY - Franquia Autorizada da OI PB, para tratar de assuntos do Municipio, no dia 21/10/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/11/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (um) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a E-Ticons e Center Luz para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 03/11/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/11/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/11/2014 | 10711.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/11/2014 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (um) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 20 e 21/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005016 | 03/11/2014 | 280.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de peca automotiva como: Sapata de Freio, destinada a manutencao do veiculo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/11/2014 | 1686.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 562 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/11/2014 | 972.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 27 (vinte e sete) botijoes de gas de cozinha, destinados as escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005025 | 03/11/2014 | 4488.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, legumes e frutas (nabo, goiaba, jerimum, laranja, manga e etc.), destinados a preparacao da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005027 | 03/11/2014 | 26411.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, margarida, leite condensado, leite em po, cremogema, biscoito maria, farinha lactea e outros), destinados a merenda dos alunos do EJA do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0005028 | 03/11/2014 | 8344.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, bom ar, detergente, pano de chao, papel higienico e outros), destinados a higienizacao das escolas do do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005029 | 03/11/2014 | 5507.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios (leite em po, achocolatado, polpa de frutas, salsicha, arroz, acucar e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005030 | 03/11/2014 | 11299.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de generos alimenticios (leite em po, achocolatado, polpa de frutas, salsicha, arroz, acucar e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005031 | 03/11/2014 | 61.80 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Economica de 20w e Caixa 4/2 p/ Embutir, destinados a manutencao da parte eletrica das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005032 | 03/11/2014 | 220.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 18(dezoito) unidades de lampadas economica de 20W e 1(uma) lampada florescente de 20W, destinadas a Escola Municipal Antonio Pedro, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005033 | 03/11/2014 | 1102.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais consumo como: Tubo PVC 150mm, Ralo p/ Esgoto de Banheiro, Cola p/ Cano Grande e Etc., destinados a manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005035 | 03/11/2014 | 880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 4(quatro)pneus 175/70R13 destinados ao veiculo celta placa:OET-0157 da secretaria de educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/11/2014 | 122.91 | 00009291811408 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/11/2014 | 50.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (dois) diarias parciais a cidade de Campina Grande-PB, para participa do 5o Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005020 | 03/11/2014 | 842.77 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Haster p/ Aterramento 1/2x1,50, Cabo Rigido 6mm, Arruela de Aluminio de 3/4, Armacao Galvanizada e Etc., destinados a manutencao da parte eletrica das Comunidadesde Coiteiro e Angico, localizadas na Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0005026 | 03/11/2014 | 1703.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza(agua sanitaria, alcool, desifetante, sabao e outros), destinados a higienizacao das unidades pertencentes a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/11/2014 | 1500.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Sistema de Sonorizacao e Iluminacao, para as Festividades do Desfile Civico das Escolas municipais, realizado no dia 20 de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/11/2014 | 50.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/11/2014 | 55.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/11/2014 | 361.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/11/2014 | 336.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/11/2014 | 393.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/11/2014 | 95.60 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/11/2014 | 114.70 | 00005391780470 | CARLOS MARTINS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/11/2014 | 361.80 | 00005359405481 | MARILENE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/11/2014 | 123.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Protetor Solar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/11/2014 | 184.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de agulhas de insulinas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/11/2014 | 780.00 | 00009778628874 | COSME ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Suplemento Alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aplicacao de esponja em veias grossas, em pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/11/2014 | 336.00 | 00052138100472 | MARLEIDE MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/11/2014 | 186.00 | 00070685191486 | JOSE WERLLERSON DE LIMA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/11/2014 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/11/2014 | 193.50 | 00005312962880 | MARILENE MARIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00001219037451 | SEVERINA PATRICIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio, durante as festividades em homenagem ao Dia do Professor, realizado no Centro Recreativo do Municipio de Juripiranga, no dia 15/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/11/2014 | 25.00 | 00009026755406 | ERONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para cidade de Joao Pessoa/PB junto a Procomp Industria Eletronica Ltda, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 04/11/2014, atraves da Secretaria de Educacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/11/2014 | 1680.00 | 00007200203440 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 560 (quinhentos e sessenta) kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/11/2014 | 39.35 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia via SEDEX, da Secretaria de Admimistracao do Municipio de Juripiranga, destinada a SUDENE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005070 | 05/11/2014 | 747.70 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata inglesa, Cebola, Chuchu, Melao e Melancia, destinados ao preparo do merenda dos alunos que partecipar dos Servicos de Convivencia e Fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGD de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/11/2014 | 20.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) unidades de botijoes de 20 litros com agua mineral, destinados ao consumo na sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/11/2014 | 25.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade de Santa Rita, junto ao SEMEC PB para participar do II encontro de coordenadores do programas acelera brasil, se liga e GN10 organizado pelo instituto ayrton senna, nos dias 04 e 05/11/2014, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/11/2014 | 25.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade de Santa Rita, junto ao SEMEC PB, para participar do II encontro de coordenadores dosprogramas acelera brasil, se liga e GN organizado pelo instituto ayrton senna, realizado nos dias 04 e 05/11/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/11/2014 | 25.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais a cidade de Santa Rita, junto ao SEMEC PB, para participar do II encontro de coordenadores dosprogramas acelera brasil, se liga e GN organizado pelo instituto ayrton senna, realizado nos dias 04 e 05/11/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005071 | 05/11/2014 | 1717.80 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras e frutas (abacaxi, batata, cebola, chuchu, melancia e outros) destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/11/2014 | 110.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) unidades de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo nas escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0005063 | 05/11/2014 | 207.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais ref.a utensilios de cozinha (caldeirao, cuscuzeira, peneira e tabua para cortar carne), destinados ao CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/11/2014 | 25.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/11/2014 | 47.70 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/11/2014 | 23.00 | 00010872958400 | SEVERINA ISRAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/11/2014 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/11/2014 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/11/2014 | 100.00 | 00001150903473 | MARIA DAS GRACAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/11/2014 | 10.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) unidades de botijoes de 20 litros com agua mineral, destinadas ao consumo na sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/11/2014 | 150.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 (uma) recarga de toner para impressora multifuncional laser SAMSUNG SCX 3405, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005081 | 06/11/2014 | 1559.99 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, etanol e Arla 32 20Lts., destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas, pertencente a Sec. da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005079 | 06/11/2014 | 979.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (margarina, ameixa, doce, leite em po e outros), destinados a oficina de doces e trufas que esta sendo realizada no CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/11/2014 | 3480.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS 8570, ADM 1854 e LYQ 2869, conduzindo professores e alunos, quando em 05 (cinco) viagens as cidades de campina grande, cabedelo, joao pessoa e recife, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005084 | 06/11/2014 | 5829.36 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel: gasolina comum e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/11/2014 | 498.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 06 (seis) recargas de toner para impressora HP 1212,37(trinta e sete) recargas de cartuchos D 110 Nø60 preto e 6(seis) recargas de cartuchos D110 nø60 color, destinados ao departamento de licitacao e compras, a secretaria de financas e departamento de contabilidade do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005083 | 06/11/2014 | 507.19 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005077 | 06/11/2014 | 599.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao do pessoal que participam dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005082 | 06/11/2014 | 1670.41 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desevolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005085 | 06/11/2014 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 05 (cinco) recargas de toner da impressora HP 1212, pertencente a sec.de Desenvolvimento Social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/11/2014 | 230.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 (uma) recarga de toner para impressora SAMSUNG SCX 3405 e 02(duas)recargas de toner HP1212, destinados ao departamento de recursos humanos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/11/2014 | 362.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica do anexo do predio da prefeitura relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/11/2014 | 89.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua do anexo da prefeitura municipal relativo aos meses de agosto e setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/11/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a empresa Center Luz para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/11/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/11/2014 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 24/10 e 04/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/11/2014 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar do municipio relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/11/2014 | 50.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua da casa da sopa do municipio relativo ao mes de agosto e setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/11/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear despesas, inerentes as atividades esportivas da Agremiacao Serrinha Sport Club, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/11/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/11/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a empresa Center Luz para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/11/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/11/2014 | 318.96 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (anel, filtro combustivel, limpa parabrisa e outros), destinados a reposicao no veiculo kombi de placa OGB 1258, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/11/2014 | 251.79 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao, manutencao e reparacao do veiculo kombi de placa OGB 1258, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/11/2014 | 61.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais referente ao envio de correspondencia da secretaria de educacao para o Distrito Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0005103 | 07/11/2014 | 646.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 17 (dezesete) botijoes de gas de cozinha, destinados a cantina das escolas do municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005105 | 07/11/2014 | 15052.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, acucar, arroz cremogema, feijao, sardinha e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 0005102 | 07/11/2014 | 418.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) butijoes de gas de cozinha, destinados a cantina da Casa da Familia (CRAS), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/11/2014 | 120.00 | 00001878664492 | ROBERTO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de corte do gramado do estadio municipal Augusto Guedes Monteiro no periodo de 03 a 07/11/2014, atraves da secretaria de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/11/2014 | 480.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do moto taxi KKS-9169, quando a disposicao da sec. de infra estrutura e coordenacao de programas rurais, durante o mes de setembro de 2014 em viagens para Timbauba-PE, Itambe-PE, Limoeiro-PE, Camutanga-PE, Carpina PE e Zona Rural do Municipio, junto ao Detran, JR Auto Pecas, Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005089 | 07/11/2014 | 3302.20 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao (vergalhao 3/8, cimento, luva soldavel, parafuso, lamina, arame e outros), destinados a garagem do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/11/2014 | 25.00 | 00046118152420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 07/11/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005091 | 07/11/2014 | 6516.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais eletricos como: cabo rigido de 25mm 1kv, cabo rigido de 35mm 1kv, reator vapor metalico de 100w e reator vapor metalico de 400w, destinados ao Estadio Municipal Augusto Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens as localidades da Zona Rural do Municipio de Juripiranga: Carnauba e Paraibinha, conduzindo o pessoal para feira livre, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/11/2014 | 1440.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, onibus de placa JMF-4660, quando em 6(seis) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores da secretaria de infra estrutura ao matadouro publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infra-estrutura, conforme contrato no mes de outubro/2014, atraves da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza, conforme contrato nø01-A/2013, relativo ao mes de outubro/2014, atraves da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005128 | 10/11/2014 | 4924.07 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes e diesel S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2014 | 250.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/11/2014 | 500.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de abertura de letreiros(nome) da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Teonas da Cunha Cavalcante situado na zona rural, atraves da secretaria de educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2014 | 400.00 | 00007750255427 | MÔNICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo do tipo carro-de-som de placa KHW-1999, quando a disposicao da secretaria de educacao para divulgacao de mensagem em homenagem ao dia dos professore, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003632015481 | JOSIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor da equipe de metal e sopro da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0005120 | 10/11/2014 | 3200.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 32.00,00 baldes de agua potavel destinado ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Grimaldo Tavares + casa do mais educacao, casa da familia(CRAS) e as Escolas da Zona Rural como: Antonio Pedro da Silva e Jose Abdon de Queiroz e Creche Municipal, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005129 | 10/11/2014 | 7341.23 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel s10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/11/2014 | 290.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e reposicao de pecas nos veiculos microonibus de placa MOU 4936, e OFB-3569,Pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2014 | 39010.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, descontado na conta do FPM, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2014 | 4998.33 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/11/2014 | 0.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, conforme contrato relativo ao mes de outubro de 2014, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na rua Rio Grande do Sul,s/n destinado as instalacoes do conselho tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de outubro/2014, atraves da secretaria de desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0005106 | 10/11/2014 | 2110.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos secretarios e gerentes do municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/11/2014 | 2400.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Pregoeiro da C.P.L. (Comissao Permanente de Licitacao), no Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0005109 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0005110 | 10/11/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2014 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao dos atos administrativo em difusora local durante o mes de outubro/2014, atraves da secretaria de administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0005116 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0005121 | 10/11/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de outubro/14, conforme convite de no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2014 | 1200.00 | 14656784000115 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um som, nos dias 11, 15 e 19/10/2014, destinado a realizacao de evento da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2014 | 16293.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2014 | 20729.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, descontado na conta do FPM, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/11/2014 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da sec.de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0005182 | 11/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/11/2014 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no mes de outubro/2014 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0005183 | 11/11/2014 | 396.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza (agua sanitaria, esponja em aco, detergente, polidor de aluminio, saco p/ lixo, papel toalha, sabao em po e etc., destinados ao Servicos de Convivencia e Fortalencimento de Vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005184 | 11/11/2014 | 3202.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (margarina, macarrao, creme de leite, oleo de soja e outros), destinados a merenda dos alunos que participam do servico de Fortalecimento de Convivencia e Fortalecimento de Viculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/11/2014 | 39.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/11/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/11/2014 | 724.00 | 00009647647417 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnicos na funcao de gerente da banda marcial da Escola Maria Jose Borba, atraves da Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/11/2014 | 4212.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios como: 702 (setecentos e dois) kG de Inhame, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/11/2014 | 200.00 | 00010208180427 | TACIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (mudanca) para a cidade de Sao Jose/PE de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/11/2014 | 300.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (mudanca) para a cidade do Recife/PE de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/11/2014 | 200.00 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (mudanca) da cidade de Condado/PE para a cidade de Juripiranga/PB de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/11/2014 | 700.00 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (mudanca) para a cidade de Palmares/PE de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/11/2014 | 300.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (mudanca) para a cidade do Recife/PE de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/11/2014 | 150.00 | 00006938660476 | ANDRE NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (mudanca) da cidade de Pilar/PB para a cidade de Juripiranga/PB de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/11/2014 | 405.00 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de bolsas de colostomia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/11/2014 | 249.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/11/2014 | 45.00 | 00084016035449 | JOSEFA GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/11/2014 | 50.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/11/2014 | 50.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/11/2014 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/11/2014 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/11/2014 | 50.00 | 00091732778434 | MARIA LUCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/11/2014 | 50.00 | 00008244505400 | EUNICE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/11/2014 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/11/2014 | 50.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/11/2014 | 50.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/11/2014 | 50.00 | 00003573708480 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/11/2014 | 50.00 | 00008627612471 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/11/2014 | 50.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/11/2014 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/11/2014 | 50.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/11/2014 | 50.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/11/2014 | 50.00 | 00058709738487 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/11/2014 | 50.00 | 00056865945468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/11/2014 | 50.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/11/2014 | 50.00 | 00008028956467 | IANA KELLY DA PAZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/11/2014 | 50.00 | 00010037645412 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/11/2014 | 50.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/11/2014 | 50.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/11/2014 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/11/2014 | 50.00 | 00008242822484 | MARLENE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/11/2014 | 50.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/11/2014 | 100.00 | 00005519158460 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/11/2014 | 100.00 | 00070303222409 | NUBIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/11/2014 | 671.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite NAN, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/11/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de Infraestrutura, durante o mes de Outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/11/2014 | 3907.20 | 14685625000149 | ELETRO BR 232 IND E COM E IMP DE ILUMINACAO DE ALTA EFICIENCIA EIRELI EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) luminaria mlp-13/4 est aberta e-40, destinadas a Inluminacao Publica na Av. Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005189 | 12/11/2014 | 650.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 (treze) unid. de Tinta Latex PVA Lata de 18 Litros, destinadas a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/11/2014 | 50.00 | 00010275277445 | TERESA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/11/2014 | 50.00 | 00005562786400 | GENILDA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/11/2014 | 50.00 | 00062554751404 | IVONETE PEREIRA ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/11/2014 | 50.00 | 00000005841429 | EDILSA BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/11/2014 | 50.00 | 00006389135432 | MICHELLE SILVA DE BRITO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/11/2014 | 50.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/11/2014 | 50.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/11/2014 | 50.00 | 00004128277436 | LUCIA DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/11/2014 | 50.00 | 00009451100490 | JOELMA RODRIGUES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/11/2014 | 50.00 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/11/2014 | 50.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/11/2014 | 50.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/11/2014 | 50.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/11/2014 | 50.00 | 00005519158460 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/11/2014 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/11/2014 | 50.00 | 00007732639421 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/11/2014 | 50.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/11/2014 | 50.00 | 00009990091412 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/11/2014 | 50.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/11/2014 | 50.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/11/2014 | 50.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/11/2014 | 50.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/11/2014 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/11/2014 | 50.00 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/11/2014 | 50.00 | 00009801262400 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005188 | 12/11/2014 | 1395.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Chave Seta, Lampada do Farol, Rolamento Pinhao, Pino Dianteiro e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/11/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/11/2014 | 6963.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de agosto/14, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/11/2014 | 0.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada relativo a taxa do BACEN ref.a devolucao de documentos debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/11/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 2 (duas) parcias (diarias) para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa junto ao IPC(Instituto de policia Cientifica), nos dias 12 e 13/11/2014, para tratarde assuntos de interesse do municipio, atraves da secretaria de Administracao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/11/2014 | 70.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa OFF-6334, quando em viagem para a cidade de Timbauba-PE, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/11/2014 | 480.00 | 00096441763400 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa OGG-2660, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/11/2014 | 800.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257 em 4(quatro)viagens a cidade de Recife nos dias:20,27,31/10 e 03/11/2014. conduzindo pessoas conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, atraves da secretaria de administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/11/2014 | 500.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de 10 (dez) segunda via de registro civil de nascimento, destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/11/2014 | 100.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de 02 (duas) segunda via de registro civil de nascimento, destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/11/2014 | 8000.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 40 (quarenta) pipas com agua com capacidade de 8.000 (oito mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/11/2014 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interese desta edilidade, ocorreu no dia 13/11/2014, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/11/2014 | 51.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada por adiantamento depositante, debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/11/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/11/2014 | 49.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela devolucao de cheque debitado na conta do ITR de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/11/2014 | 720.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 12 (doze) lavagens, na manutencao e conservacao dos veiculos Micro-Onibus, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/11/2014 | 730.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conservacao e reposicao de pecas, dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005224 | 13/11/2014 | 399.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Barra de Direcao, Bomba de Combustivel, Parafuso Centro e Reparo da Sapata, destinadas a manutencao do veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005225 | 13/11/2014 | 1271.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Cabo de Vela, Motor Limpador de Parabrisa, Radiador, Rotor e Etc., destinada a manutencao do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005226 | 13/11/2014 | 1051.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Bobina de Ignicao, Bomba de Oleo, Junta Homocinetica e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/11/2014 | 70.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa MOU-5893, quando em viagem para a cidade de Timbauba-PE, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/11/2014 | 840.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa NFT-2671, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/11/2014 | 140.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa KHU-1825, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/11/2014 | 460.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa MOW-4116, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB e 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Aquisi. de Moveis e Equip. p/ a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005242 | 13/11/2014 | 51070.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230 (duzentos e trinta) conjuntos p/ aluno CJA04 e 160 (cento e sessenta) conjuntos p/ aluno CJA06, destinados as salas de aula da escola municipal Salvino Joao Pereira, Castro Alves e Ronaldo Cunha Lima, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/11/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 (duas) fotocopiadoras, destinadas a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0005222 | 13/11/2014 | 3400.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 12/09 a 14/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/11/2014 | 250.00 | 00006938660476 | ANDRE NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KKS-5479, quando em viagens a cidade de Pilar-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005227 | 13/11/2014 | 1215.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Aro para Roda, Cuica Freio, Filtro de Ar, Lona Freio Dianteiro e etc., destinada a manutencao do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/11/2014 | 400.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem geral e lubrificacao do Veiculo cacamba de placa NQE-6127 e das maquinas Retroescavadeira, Motoniveladora, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART, conf.documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/11/2014 | 55.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos destinados a montagem do palanque da Prefeitura de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005244 | 14/11/2014 | 7303.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: macarrao, carne bovina, arroz, oleo de soja e etc., destinados ao preparo do Sopao comunitario do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0005245 | 14/11/2014 | 209.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, detergente, polidor de aluminio e etc., destinados as atividades de limpeza do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/11/2014 | 250.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10 (dez) diariais parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao SEBRAE para participar do Curso Avancado Presencial de Agente de Desenvolvimento e Curso Basico Presencial de Agente de Desenvolvimento, ocorreu entre os dias 03 e 06, 13 e 17/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/11/2014 | 30.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03(tres) inscricoes de 03(tres) estudantes da escola Jose Grimaldo para participar de um congresso realizado na UEPB na cidade de Campina Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/11/2014 | 7954.17 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de saldo de convenio de no 0095/2014 ref. ao transporte escolar por motivo de nao ter sido utilizado, conforme DAR em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/11/2014 | 220.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785 em 03(tres)viagens a cidade de Itabaiana/PB e 01 (uma) a cidade de Timbauba/PE, nos dia 15/10, 05, 07 e 13/11/2014, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto de no 015/2014, Atraves da Sec. de Financas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/11/2014 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, no dia 08/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/11/2014 | 1301.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (filtro de ar externo, filtro separador, filtro de oleo lubrificante e outros), destinados a reposicao no veiculo micro onibus de placa OGC 5189, em virtude da revisao de30.000 km que foi realizada no mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/11/2014 | 290.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na revisao dos 30.000 km do veiculo micro onibus de placa OGC 5189, pertencente asec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/11/2014 | 315.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de 05(cinco) gadanhe; recuperacao de 02(dois) armarios, destinados ao campo municipal; conserto de um portao situado do lado do muro do campo municipal; confeccao de 02(duas) tampasde ferro, destinados a cobertura do sitio Barra(abastecimento de agua da zona ruaral) e confeccao de 1(uma) espora de eletricista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/11/2014 | 12667.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/11/2014 | 833.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de infra estrutura do municipio, relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/11/2014 | 992.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/11/2014 | 3364.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de educacao,relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de novembro/14,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/11/2014 | 637.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/11/2014 | 189.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energisa eletrica ref. ao consumo do predio onde funciona a casa da sopa do municipio, relativo ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005265 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/11/2014 | 350.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para realizacao dos eventos de palestra sobre microempreendedor individual com equipe do SEBRAE no dia 11/11/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/11/2014 | 700.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para realizacao de uma mobilizacao social para educacao nos dias 13 e 14/11/2014 realizda no centro recreativo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/11/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do EJA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/11/2014 | 6710.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do EJA, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005264 | 19/11/2014 | 3820.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (alternador, bateria, caixa de direcao e bomba d agua), destinados ao trator new holland do buldoso pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0005273 | 20/11/2014 | 65901.19 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 7a medicao dos servicos de construcao do sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012 convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0005274 | 20/11/2014 | 1339.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Assadeira, Caneca Plastica, Faca Peixeira, Jarra Graduada e Etc., destinados as atividades da cozinha da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, pertencente ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/11/2014 | 735.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/11/2014 | 11.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DE No 4035-5 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0005272 | 20/11/2014 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados no mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizcao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/11/2014 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 14 e 15/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/11/2014 | 300.00 | 00006127708427 | EMANUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias integral a cidade de Recife junto ao Hotel Sheraton para participar do III ENAD-ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, ocorreu no periodo de 18 a 21/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/11/2014 | 880.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com fornecimento de almoco para 40 (quarenta) pessoas, destinado aos idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCGFV do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/11/2014 | 110.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PFP-1197, quando em 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo servidores da Sec. de Administracao do Municipio, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraiba,para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/11/2014 | 114.13 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE No 4720-1 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/11/2014 | 400.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear despesas, inerentes as atividades esportivas da Agremiacao Serrinha Sport Club, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/11/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Sport & Textil para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 24/11/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/11/2014 | 1686.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 562 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/11/2014 | 2950.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas como: banana prata, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/11/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Sport & Textil para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 24/11/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/11/2014 | 300.00 | 24574279000185 | TIMBAÚBA VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidro incolor 10mm, destinado Casa do Empreendedor do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/11/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio, no dia 22/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005289 | 24/11/2014 | 1071.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como: Bola de hadibol, Bola de Voleibol, medalhas e outros, destinados as atividades dos Jovens quer participar dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005287 | 24/11/2014 | 5690.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios (foguetes 19x4 cx6 pecas, girandula 1080 super shows cx 1 e girandula 1080 tiros cx 1 peca), destinados as festividades da padroeira do municipio Nossa Senhora da Soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00091043620478 | MARIA RACHEL COMES COITINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um profissional para prestar servicos tecnicos especializados como arquiteta junto a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/11/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, paratratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 25/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio do Sopao Comunitario, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/11/2014 | 88.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura, relativo aos meses de outubro e novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/11/2014 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 24 e 25/11/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/11/2014 | 3600.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao e manutencao de informatica nas Escolas Salvina Joao Pereira, Josefa Alexandrina e Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/11/2014 | 849.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais (torneira, bebedouro, fechadura, parafuso e outros), destinados as escolas Salvino Joao Pereira e Ma Jose Borba a pedido da justica eleitoral, em virtude da realizacoes das eleicoes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/11/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/11/2014 | 12427.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/11/2014 | 5268.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/11/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase II, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/11/2014 | 100.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem geral com lubrificacao do veiculo de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/11/2014 | 6769.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/11/2014 | 33669.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio-professor polivalente, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/11/2014 | 53903.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/11/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/11/2014 | 35177.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/11/2014 | 46769.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia da folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos apoio, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/11/2014 | 41572.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ens.infantil, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/11/2014 | 120126.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ensino fundamental, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/11/2014 | 550.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/11/2014 | 300.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de culinaria, para o evento de capacitacao de voluntarios para mobilizacao pela Educacao proferido pelo Senhor Paulo Ronaldo Tecnico do MEC-FNDE, no Centro Recreativo Municipal de Juripiranga com a participacao de Professores, Gestores Escolares e Sociedades Civil, nos dias 13 e 14/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00002030717436 | EDINEIDE ANIZIO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e locacao de 120 (cento e vinte) cadeiras e 20 (vinte) mesas com tampao e toalha, para realizacao do Evento de Mobilizacao Social pela Educacao, nos dias 13 e 14/11/2014,no Centro Recreativo Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/11/2014 | 260.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PES-2090, quando em 02 (duas) viagens a cidade de joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Educacao junto ao centro administrativo e instituto Airton Sena respectivamente para tratar de assuntos do interesse do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/11/2014 | 100.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias parciais as cidades de Timbauba/PE ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 26 e 27/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizcao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/11/2014 | 400.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa KHU-1825, quando em 02 (dois) viagens a cidade do Recife-PE, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/11/2014 | 190.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa KKR-4779, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PE, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0005326 | 26/11/2014 | 2174.93 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos secretarios e gerentes do municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/11/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo ref.ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/11/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas ref.ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/11/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia relativo ao mes de NOVEMBRO 2014, confome comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/11/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao ref.ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005346 | 26/11/2014 | 3516.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Microcomputador Portatil Maxxis-ES-45IIM76 I5, HD500,TL 14, destinados a Gestao do Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/11/2014 | 840.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura em 06 (seis) diarias, coletando lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/11/2014 | 970.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLW-4926, quando em 08 (oito) diarias, durante o mes de outubro de 2014, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, transportando materiais diversos e na reposicao de lampadas para iluminacao Publica, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0005322 | 26/11/2014 | 2400.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Pedras de Fogo-PB para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 14/10 e 11/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/11/2014 | 1920.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, onibus de placa JMF-4660, quando em 3(tres) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores da Secretaria de Infraestrutura ao Matadouro Publico e 03 (tres) viagens as comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha de Inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/11/2014 | 113.00 | 00005235866479 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite, fraldas e cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/11/2014 | 160.50 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e 1(um) botijao de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/11/2014 | 65.97 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite ninho, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/11/2014 | 138.24 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite e amido de milho, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/11/2014 | 110.00 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8(oito) latas de leite ninho, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/11/2014 | 192.20 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, leite e amido de milho, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/11/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/11/2014 | 266.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeiras)destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/11/2014 | 180.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira)destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/11/2014 | 350.00 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/11/2014 | 400.00 | 00029950074487 | ROZALIA SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/11/2014 | 200.00 | 00001268107450 | SERGIO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/11/2014 | 250.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento, areia e tijolo), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/11/2014 | 120.00 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/11/2014 | 375.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento,tijolo e areia), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/11/2014 | 92.50 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/11/2014 | 185.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/11/2014 | 292.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/11/2014 | 138.00 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(areia, cimento e tijolo), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/11/2014 | 310.00 | 00001255581476 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento e tijolo), destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/11/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/11/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/11/2014 | 100.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/11/2014 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/11/2014 | 100.00 | 00001310993459 | SANDRA EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/11/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/11/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/11/2014 | 100.00 | 00037196359704 | CLOVES BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/11/2014 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/11/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/11/2014 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/11/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/11/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/11/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/11/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/11/2014 | 100.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/11/2014 | 100.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/11/2014 | 100.00 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/11/2014 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/11/2014 | 100.00 | 00011583247408 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/11/2014 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/11/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/11/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/11/2014 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/11/2014 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/11/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/11/2014 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/11/2014 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/11/2014 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Novembro de 2014, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/11/2014 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Campina Grande/PB junto a UNDIME/PB para participar de um Seminario de Encerramento das Atividadesda Undimede/PB no ano de 2014- Perspectivas, Expectativas e Desafios para 2015 , no dia 27/11/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/11/2014 | 30.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de uma palestra promovida pela Escola Paraibana de Gestao Publica daFAMUP, intitulada Gestao de Pessoa no Servico Publico Municipal , realizada no dia 27/11/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/11/2014 | 25.00 | 00001311063412 | WAGNER ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de uma palestra promovida pela Escola Paraibana de Gestao Publica daFAMUP, intitulada Gestao de Pessoa no Servico Publico Municipal , realizada no dia 27/11/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/11/2014 | 250.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de reboque no veiculo Ford Fiesta de placa OGB-7784, pertecente a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005381 | 27/11/2014 | 1740.78 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcoes(cimento, caixa dagua e outros ), destinados as escolas Salvino Joao Pereira, Jose Grimaldo e Ronaldo Cunha Lima do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005384 | 27/11/2014 | 135.20 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de pintura(tinta latex PVA e rolo) destinados a Escola Vereador Jose Grimaldo do municipio, Conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/11/2014 | 1651.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005406 | 28/11/2014 | 1211.04 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (areia lavada, brita e cimento), destinados a pequenos reparos na escola Jose Grimaldo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/11/2014 | 70.00 | 00041234111420 | ADAILTON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de confeccao de bordados em 35(trinta e cinco) toalhas, destinadas como brindes para os professores em virtude da comemoracao do seu dia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/11/2014 | 20786.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/11/2014 | 43750.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2014 | 1897.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/11/2014 | 2.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada ref.a juros de saldo devedor, debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/11/2014 | 8552.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/11/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice), relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/11/2014 | 500.00 | 00042942259809 | MAURECI SILVA DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear despesas, inerentes as atividades esportivas da Agremiacao Serrinha Sport Club, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/11/2014 | 3953.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/11/2014 | 10761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/11/2014 | 2039.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/11/2014 | 248.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2014 | 1100.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de espaco com fornecimento de almoco para 50 pessoas destinado aos jovens do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCGFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/11/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/11/2014 | 8670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/11/2014 | 4541.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/11/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/11/2014 | 9.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/11/2014 | 5.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGD de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/11/2014 | 18266.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/11/2014 | 11257.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/11/2014 | 35348.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/11/2014 | 360.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 20 (vinte) FR de vacina aftosa, destinadas a vacinacao do rebanho bovino de pequenos criadores do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/11/2014 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/11/2014 | 6944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542014 | 0005407 | 28/11/2014 | 3800.00 | 00011863325492 | GERFESON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de simbolos natalinos e na ornamentacao das festividades do Natal e do Fim de Ano, na Av. Brasil e Pracas Publicas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/11/2014 | 8649.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/12/2014 | 1831.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2014 | 700.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de organizacao do setor de estoque da secretaria de infraestrutura, durante o mes de novembro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2014 | 700.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, do predio onde funciona a garagem Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/12/2014 | 124.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005479 | 01/12/2014 | 100.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005481 | 01/12/2014 | 100.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/12/2014 | 55.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente ao empenho de numero 005249, que foi anlado em virtude de equivoco no nome do Credor, e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/12/2014 | 286.87 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/12/2014 | 138.34 | 00002447608454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/12/2014 | 310.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/12/2014 | 90.00 | 00007717214474 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/12/2014 | 46.00 | 00008153913409 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/12/2014 | 35.00 | 00007790881400 | GENILDA MARLUCE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/12/2014 | 38.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/12/2014 | 91.50 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2014 | 117.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2014 | 160.00 | 00001196085455 | EDNA PAULINO DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2014 | 120.50 | 00011956870440 | ISABEL CRISTINA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2014 | 100.70 | 00007834881493 | LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/12/2014 | 65.70 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2014 | 60.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2014 | 120.00 | 00002533904350 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2014 | 67.00 | 00001369598491 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2014 | 69.68 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2014 | 184.67 | 00078870844404 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2014 | 91.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2014 | 83.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2014 | 123.08 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2014 | 95.00 | 00007688549469 | LENILDA VALENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2014 | 98.00 | 00007197058430 | EDNA ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2014 | 355.00 | 00007572384404 | JOSILENE MARIA RAMOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2014 | 663.00 | 00003271534403 | JARDEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2014 | 77.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma linha de 4/3x6 e caibo de 6m, destinados a pequenos reparos na Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/12/2014 | 139.70 | 00009545209470 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/12/2014 | 160.00 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/12/2014 | 195.00 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2014 | 80.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2014 | 94.00 | 00011737724480 | LAYZE ADRIANA DO N. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2014 | 124.00 | 00005235866479 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2014 | 60.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2014 | 84.00 | 00046720839420 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinado a tratamento de saude de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2014 | 90.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para comora de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2014 | 650.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001255615478 | VERONICA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aplicacao de esponja em veias grossas, em pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/12/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005463 | 01/12/2014 | 5274.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) Microcomputador Portatil Maxxis-Es-45IIM76 I5,HD500,TL 14, destinados a Gestao do Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005464 | 01/12/2014 | 303.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Tela de Projecao de Parede 86 1,72x1,30m, destinada ao CRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005474 | 01/12/2014 | 448.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) monitor led 19.5en33ss lg, destinado a Sec. de Desenvolvimento Social do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005478 | 01/12/2014 | 100.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005480 | 01/12/2014 | 100.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio, referente ao mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005452 | 01/12/2014 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de novembro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/12/2014 | 1451.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de administracao do municipio, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/12/2014 | 55120.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, descontado na conta do FPM RBF-PREV-OB COR, referente aos Funcionarios lotados na Prefeiturade Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/12/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/12/2014 | 8915.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 01/12/2014, conf. DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/12/2014 | 342.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o termo de parcelamento previdenciario de acordo com a Lei no 12.996/14, conf. DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/12/2014 | 4748.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do PASEP relativo ao mes de janeiro e dezembro do exercicio de 2011 e fevereiro, marco, maio, junho, julho e agosto do exercicio de 2012, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/12/2014 | 1475.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas como: banana prata, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/12/2014 | 2837.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/12/2014 | 1686.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do municipio de 562 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005475 | 01/12/2014 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Roteador Wireless 300 Tl-Wr842nd, destinado as atividades na escola municipal Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/12/2014 | 230.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos (trofeu, chuteira umbro, chuteira penalty), destinados as atidades esportivas do Mais Educacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005477 | 01/12/2014 | 1029.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) bandeiras (Municipal, Estadual e Nacional), destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/12/2014 | 1680.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 560 (quinhentos e sessenta) kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005484 | 01/12/2014 | 15052.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, acucar, arroz cremogema, feijao, sardinha e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de agua potavel com capacidade de 20 (vinte) litros cada, para as Escolas da Zona Rural e Zona Urbana durante o mes de outubrop de 2014, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/12/2014 | 510.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo (moto-taxi) de placa KLP-8904, quando em viagens as de Joao Pessoa, Inga, Pilar, Campina Gnande e Limoeiro/PE a disposicao da Sec. de Educacao conduzindo documentos de interesse da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/12/2014 | 1396.24 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (tesoura, grampo, papal fotografico, estilete fino, estilete largo, papal a4 e outros, destinados as atividades na Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/12/2014 | 180.26 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (tesoura, grampo, papal fotografico, estilete fino, estilete largo, papal a4 e outros, destinados as atividades nas escolas Salvino Joao Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/12/2014 | 60.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diariais parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto a FAMUP para participar de um trenamento promovida pela Escola Paraibana deGestao Publica da FAMUP, intitulada Licitacao Publico - Aspectos Praticos Aplicados aos Municipio , realizado nos dias 02 e 03/12/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/12/2014 | 559.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica do anexo do predio da prefeitura relativo ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/12/2014 | 1356.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no mes de novembro/2014 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 02/12/2014 | 700.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo (moto-taxi) de placa KKS-9169, quando em viagens as de Timbauba/pe, Itambe/pe junto a JR Auto Pecas, Banco do Brasil, Jet Grafica, Andravel e Supermercado Conterraneo e para as cidades de Itabaiana/pb e Joao Pessoa/pb junto ao Banco do Brasil, Ministerio Publico, Caixa Economica Federal, Forum, Superintendencia de Policia e TCE a disposicao da Sec. de Administracao conduzindo documentos de interesse da mesma, conf | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/12/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB conduzindo a Sec. de Desenvolvimento Social junto SEDH Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, no dia 02/12/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/12/2014 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto SEDH-Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos deinteresse do Municipio, ocorreu no dia 02/12/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/12/2014 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, destinado ao Sr. Luiz Henrique Paiva, Secretario Nacional de Renda de Cidadania, Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, SENAC - Brasilia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/12/2014 | 350.00 | 00008351119466 | MACIEL SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 02/12/2014 | 100.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/12/2014 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/12/2014 | 365.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no motor bomba(sitio barra)3cv-02 polos 110/220 woltesV com troca de rolamento e selo mecanico, regulagem de platinado, limpeza, verniz e estufa, atraves da secretaria de Infraestrutura, conformecomprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005506 | 02/12/2014 | 2509.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (bomba alimentadora, boia, bomba engraxa, anel encosto, arruela lisa, arruela pressao, abracadeira mam e outras), destinados a manutencao do trator new holland que faz a coleta do lixo do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 02/12/2014 | 50.00 | 00005020855413 | EDVANIO BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diariais parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB junto a FAMUP para participar de um trenamento promovida pela Escola Paraibana deGestao Publica da FAMUP, intitulada Licitacao Publico - Aspectos Praticos Aplicados aos Municipio , realizado nos dias 02 e 03/12/2014, conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/12/2014 | 50.00 | 00008613514448 | SUELI MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/12/2014 | 50.00 | 00004664610890 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/12/2014 | 50.00 | 00011650202466 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/12/2014 | 50.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/12/2014 | 50.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/12/2014 | 50.00 | 00070263162494 | JOSEANE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/12/2014 | 50.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/12/2014 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/12/2014 | 50.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/12/2014 | 50.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/12/2014 | 50.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/12/2014 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/12/2014 | 50.00 | 00003630286410 | EDNEIDE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/12/2014 | 50.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/12/2014 | 50.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/12/2014 | 50.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/12/2014 | 50.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/12/2014 | 50.00 | 00010748205411 | LUCIVANIO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/12/2014 | 50.00 | 00060365366404 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/12/2014 | 50.00 | 00001126848409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/12/2014 | 50.00 | 00028407169846 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/12/2014 | 50.00 | 00009453289400 | GILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/12/2014 | 50.00 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/12/2014 | 50.00 | 00070246533455 | CLAUDIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/12/2014 | 50.00 | 00084020911487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/12/2014 | 50.00 | 00002087702756 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/12/2014 | 50.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/12/2014 | 50.00 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/12/2014 | 50.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/12/2014 | 50.00 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/12/2014 | 50.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/12/2014 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/12/2014 | 50.00 | 00001150903473 | MARIA DAS GRACAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/12/2014 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/12/2014 | 50.00 | 00007065001482 | ROSICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/12/2014 | 50.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/12/2014 | 50.00 | 00008153913409 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/12/2014 | 50.00 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/12/2014 | 50.00 | 00006998541481 | SANDRO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/12/2014 | 50.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/12/2014 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/12/2014 | 100.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/12/2014 | 50.00 | 00011970615419 | ALFREDO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0005555 | 03/12/2014 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas, em residencias de pessoas carentes do Municipio, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, conforme convite no 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005557 | 03/12/2014 | 747.70 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata inglesa, Cebola, Chuchu, Melao e Melancia, destinados ao preparo da merenda dos alunos que partecipar dos Servicos de Convivencia e Fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/12/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 2 (duas) parcias (diarias), para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto ao IPC(Instituto de policia Cientifica), nos dias 22 e 23/10/2014, para tratar de assuntos de interesse do municipio, atraves da secretaria de Administracao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, no dia 22/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/12/2014 | 25.00 | 00009026755406 | ERONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial para cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Procomp Industria Eletronica Ltda, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 03/12/2014, atraves da Secretaria de Educacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/12/2014 | 61.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais referente ao envio de correspondencia com ar, da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, destinada a Sec. de Inclusao Digital - GESAC Esplanada dos Ministerios, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/12/2014 | 1130.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo moto taxi DGI-1902, quando a disposicao da Secretaria de Educacao, conduzindo servidores as Escolas da Zona Rural do Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/12/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 (duas) fotocopiadoras, destinadas a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/12/2014 | 420.00 | 00054859441400 | WAGNER CONSELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados recuperacao, conserto e manutencao na impressora HP 8600, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fun. Salvino Joao Pereira, conforme comprovante. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/12/2014 | 37.62 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) disjuntores pial, destinados a Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/12/2014 | 505.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS referente a competencia 12/2014, conf. GPS anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0005582 | 04/12/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/12/2014 | 10.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, destinada ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - Brasilia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/12/2014 | 50.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do I Seminario Para Coselhos Municipais de Assistencia Social na Paraiba, nos dias 03 e 04/12/2014, conforme certificado em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/12/2014 | 50.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do I Seminario Para Coselhos Municipais de Assistencia Social na Paraiba, nos dias 03 e 04/12/2014, conforme certificado em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/12/2014 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/12/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do IGD-SUAS de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/12/2014 | 114.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/12/2014 | 133.20 | 00007015791889 | CARMESITA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/12/2014 | 270.00 | 00048647802420 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/12/2014 | 249.60 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquiscao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/12/2014 | 352.60 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/12/2014 | 149.70 | 00029129680468 | ISABEL CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/12/2014 | 160.00 | 00009599615425 | ADILIA COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/12/2014 | 106.70 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/12/2014 | 130.40 | 00098013700410 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/12/2014 | 167.40 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/12/2014 | 366.50 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/12/2014 | 100.60 | 00008739388441 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/12/2014 | 1920.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, onibus de placa JMF-4660, quando em 3(tres) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores da Secretaria de Infraestrutura ao Matadouro Publico e 03 (tres) viagens as comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha de Inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/12/2014 | 257.16 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: filtro de ar elemento, destinado a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/12/2014 | 288.36 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Oleo-15W40-20LT, destinado a manutencao da retro escavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/12/2014 | 432.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias (integral) a cidade do Recife-PE, para participar do III ENAD - Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento, nos dias 18, 19, 20 e 21/11/2014 e 02 (duas) diarias (integral) a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o Encontro da Governanca Territorial da Zona da Mata Paraibana, nos dias 04 e 05/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/12/2014 | 50.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto e troca das portas do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005599 | 05/12/2014 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00098231790420 | ARTUR LEONARDO WANDERLEY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servilos prestados na apresentacao da Companhia Boca de Cena, com o espetaculo O boi encantado em publico, no dia 06/12/2014, cumprindo agenda cultural de eventos do Municipio de Juripiranga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio do Sopao Comunitario, relativo ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/12/2014 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente, ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005593 | 05/12/2014 | 410.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 09 (nove) recargas de toner das impressoras HP 21 e 22, HP 85a e SAMSUNG SCX 3405, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005598 | 05/12/2014 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGD-SUAS de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005592 | 05/12/2014 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 (duas) recarga de toner da impressora multifuncional laser SAMSUNG SCX 3405, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005594 | 05/12/2014 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 05 (cinco) recargas de toner da impressora HP 1212, pertencente ao Setor Contabel do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/12/2014 | 25.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, para participar do 45o Encontro Estadual do Forun de EJA/PB, no dia 05/12/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/12/2014 | 360.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias (integral) a cidade do Recife-PE, para participar do III ENAD - Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento, nos dias 18, 19, 20 e 21/11/2014 e 02 (duas) diarias (integral) a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1o Encontro da Governanca Territorial da Zona da Mata Paraibana, nos dias 04 e 05/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/12/2014 | 90.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca das portas, dos veiculos de placas Celta OET-0157 e kombi OGB-1258, pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/12/2014 | 1378.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de equipamentos como: 04 (quatro) televisores, 02 (duas) caixa de som amplificada e 08 (oito) ventiladores de parede, pertencentes as Escolas Municipais SalvinoJoao Pereira, Castro Alves, Maria Jose Borba e Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/12/2014 | 1820.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.456 (mil oitocentos e vinte) unidades de milho verde, pelos pequenos agricultores rurais do Municipio de Juripiranga, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/12/2014 | 1611.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 537kg de macaxeira fornecida pelos pequenos agricultores rurais do municipio destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/12/2014 | 1620.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios pelos pequenos agricultores rurais do municipio (540,00 kg de batata doce), destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/12/2014 | 120.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de copias de 20 (vinte) chaves, destinadas as salas das Escolas Salvino Joao Pereira e Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/12/2014 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto a EGT-Escola Paraibana de Gestao Publica, para participar de um treinamento promovido pela FAMUP, nos dias 08 e 09/12/2014, conf.declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/12/2014 | 1639.50 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacolao de plastico preto, destinados aos carrinhos da coleta do lixo da varricao das Ruas e Avenidas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005609 | 09/12/2014 | 6216.46 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel s10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005610 | 09/12/2014 | 754.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005611 | 09/12/2014 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como: (Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005616 | 09/12/2014 | 2260.95 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) postes jardim de 6 mts destinados ao cemiterio municipal, 11 (onze) mts de lajado 30x30 antiderrapante destinados a sala do empreendedor, 10 (dez) tubos de concreto 30cm destinados a reposicao na 2a travessa da Rua Nova Rondonia e 10 (dez) tubos de concreto de 20 cm para reposicao na Rua Senador Ruy Carneiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/12/2014 | 342.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 9 (nove) unidades de botijoes de gas GLP 13 kg, destinados ao consumo na casa da sopa do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/12/2014 | 20.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) unidades de botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo na sec.de desenvolvimento social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/12/2014 | 98.40 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) unidades de ferro metalon 20x20 galvanizado, 01 (um) perfil H 6m e 03 (tres) forro pvc 6m, destinados ao complemento do forro da sala do empreendedor, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/12/2014 | 130.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 26 (vinte e seis) unidades de botijoes de 20 litros com agua mineral, destinados ao consumo na secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005608 | 09/12/2014 | 7645.55 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel s10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/12/2014 | 646.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 (dezessete) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados a cantina das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/12/2014 | 5685.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, descontado na conta do FPM do Municipio, referente aos Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/12/2014 | 3891.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/12/2014 | 25.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) unidades de botijoes de 20 litros com agua mineral, destinados ao consumo na sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/12/2014 | 6196.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/12/2014 | 4037.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/12/2014 | 10.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/12/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto aCenter Luz para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 10/12/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2014 | 100.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 04 (quatro) horas de divulgacao do IPTU premiado do Municipio, nos dias 21, 29/11 e 03/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0005656 | 10/12/2014 | 3900.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria, consultoria e gestao de contencioso tributario previdenciario junto ao municipio de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2014 | 5206.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de setembro/14, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2014 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072014 | 0005645 | 10/12/2014 | 3080.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em balde com capacidade de 20 (vinte) litros, destinados as Atividades das Escolas da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Juripiranga, durante o mes de novembro de 2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2014 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 (duas) fotocopiadoras, destinadas a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2014 | 3609.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS 8570 e ADM 1854, quando em 03 (tres) viagens a cidade Campina Grande-PB junto UEPB e Teatro Municipal, 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Estacao Ciencias e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE junto Zoologico, conduzindo Professores e Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, para pesquisas e aulas de campo nas cidades citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/12/2014 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Center Luz, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 10/12/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 1(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto ao IPC (Instituto de policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10 e 11/12/2014, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/12/2014 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2014 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao dos atos administrativo em difusora local durante o mes de Novembro/2014, atraves da secretaria de administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/12/2014 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0005639 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de novembro/14, conforme convite de no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de consultoria juridica em licitacoes e contratos nos termos da lei de no 8.666/93, relativo ao mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0005642 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0005643 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Pregoeiro da C.P.L. (Comissao Permanente de Licitacao), no Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2014 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da sec. de administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2014 | 280.00 | 00096441763400 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa OGG-2660, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Sebrae e Famup nos dias 18 e 27/11/2014, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2014 | 4440.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/12/2014 | 2073.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quando em 03 (tres) viagens a cidade Joao Pessoa/PB conduzindo os Idosos, Jovens e Criancas que participar dos Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, nos dias 08, 21 e 28/11/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0005628 | 10/12/2014 | 380.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Ventilador de Parede 60 cms, destinados ao CRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/12/2014 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme contrato, no mes de Novembro/2014, atraves da secretaria de desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2014 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, conforme contrato relativo ao mes de Novembro de 2014, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00029370175415 | JOSIAS FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/12/2014 | 500.00 | 00087258765468 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para a realizacao de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2014 | 120.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em balde com capacidade de 20 (vinte) litros, destinados as atividades da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/12/2014 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de Infraestrutura, durante o mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/12/2014 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infra-estrutura, conforme contrato no mes de Novembro/2014, atraves da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/12/2014 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza, conforme contrato nø01-A/2013, relativo ao mes de novembro/2014, atraves da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2014 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, onibus de placa JMF-4660, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo os servidores da Secretaria de Infraestrutura ao Matadouro Publico e 08 (oito) viagens as comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha de Inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2014 | 140.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa MOU-5893, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 15, 22, 29/11e 06/12/2014, Conforme Chamada Publica de no001/2014 e Decreto no 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005651 | 10/12/2014 | 3531.45 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Base Para Rele, Reator Vapor Sodio de 70W, Cabo Flex Megacampos 1,5MM Verde, Reator Vapor Mercurio de 400W e Etc., destinados a manutencao da iluminacao Publica da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005658 | 10/12/2014 | 1150.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor de Sodio de 400W, Lampada Vapor de Sodio 250W, Fita Isolante Simples 19x10 e etc., destinados a manutencao da rede de Iluminacao Publica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005659 | 10/12/2014 | 665.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) sacos de cimentos de 50kg, destinados as atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/12/2014 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 1(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a Construtiva Materiais Eletricos, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 10/12/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/12/2014 | 500.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 20 (vinte) horas de divulgacao da Agenda Cultural do Municipio, nos dias 08, 15, 29/11 e 03/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/12/2014 | 500.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem geral e lubrificacao do Veiculo cacamba de placa NQE-6127, das 02 (duas) Maquinas Retroescavadeira e 02 (duas) Motoniveladora, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005669 | 11/12/2014 | 969.79 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/12/2014 | 740.00 | 00006108213426 | ROBSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa KGW-2759, quando a disposicao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, no transporte de materiais de construcao de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005668 | 11/12/2014 | 1499.65 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum e etanol), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Desevolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005672 | 11/12/2014 | 1638.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Panetone Chocolate 400G, destinados aos alunos que participam dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0005673 | 11/12/2014 | 262.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Materiais de Limpeza como: Agua Sanitaria, Desinfetante, Prato Descartavel, Esponja de Aco, Fosforo e Etc., destinados as atividades de limpezas na Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005674 | 11/12/2014 | 3950.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: iogurte, leite em po, biscoito maria, flocao 500g, carne moida, sardinha coqueiro oleo 130g, polpa de acerola e etc., destinados a merenda dos alunos que participam dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0005677 | 11/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005678 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/12/2014 | 280.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa NFT-2671, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a FAMUP, conforme chamada Pubica001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/12/2014 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poldagem de arvores, localizada na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/12/2014 | 130.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na lavagem geral com lubrificacao dos Veiculos de placas Kombi OGB-1258, OGB-7784 e Micro-Onibus MOE-3575,pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005671 | 11/12/2014 | 5923.51 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel: gasolina comum e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0005676 | 11/12/2014 | 869.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Colher de Pau, Escumadeira Ionx, garfo Acrilico Roxo e Etc., destinados as atividades da cozinha da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005670 | 11/12/2014 | 692.04 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum e ettanol, destinado ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/12/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/12/2014 | 220.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785 em 03(tres)viagens a cidade de Itabaiana/PB e 01 (uma) a cidade de Timbauba/PE, nos dias 13, 17, 20/11 e 03/12/2014, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto de no 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/12/2014 | 50.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, qunado em 02(duas)viagens a cidade de Itabaiana/PB, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto de no 015/2014, conduzindo o Secretario de Financas junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/12/2014 | 140.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa NFT-2671, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Banco do Brasil e Comercio Local,conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/12/2014 | 39.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005691 | 12/12/2014 | 376.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Bomba de combustivel e filtro de ar, destinadas a manutencao do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipiode Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322014 | 0005693 | 12/12/2014 | 1634.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, alcool, desengordurante, desinfetante, bom ar, pastilha sanitaria e outros), destinados a higienizacao das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/12/2014 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao e veiculo de placa MOW-4116, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB ida e voltaconduzindo servidores da secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse do municipio juntoao comercio local, no dia 03/12/2014, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005697 | 12/12/2014 | 8552.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (margarina, leite,amido de milho,biscoito,flocao e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005699 | 12/12/2014 | 288.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) recarga de toner sansung 3405, 03 (tres) recargas de cartuchos HP 122 e 03 (tres) recargas de toner HP 1212, destinados as atividades do controle interno do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/12/2014 | 5000.00 | 19792029000181 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 25(vinte e cinco) pipas com agua com capacidade de 8.000 (oito mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005692 | 12/12/2014 | 290.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (bombina de ignicao e sonda lambda)destinadas a manutencao do veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005690 | 12/12/2014 | 630.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: bucha dianteira, kit coxim,reparo eixo s, reparo valvula e etc., destinada a manutencao do veiculo caminhao cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0005694 | 12/12/2014 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 14/11 e 09/12/2014,atraves dasecretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/12/2014 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/12/2014 | 227.94 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua em atraso, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/12/2014 | 671.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 24(vinte e quatro)latas de leite Nan Confort 1, destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/12/2014 | 270.00 | 00010993162436 | GERLAINE MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte para mudanca a cidade de Joao Pessoa-PB, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/12/2014 | 70.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte para mudanca no proprio municipio, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/12/2014 | 270.00 | 00070426030443 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte para mudanca a cidade de Joao Pessoa-PB, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/12/2014 | 270.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte para mudanca a cidade de Itaquitinga-PE, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/12/2014 | 300.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma vacina, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005701 | 15/12/2014 | 539.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (mancal AGR, retentor cubo grade, rolamento cambio e outros), destinados ao trator valmet do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/12/2014 | 55.00 | 00001218925493 | MANOEL HENRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PES 2090, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de Fogo conduzindo documentos do interesse do setor de recursos humanos da prefeitura junto ao INSS, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005700 | 15/12/2014 | 780.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas automotivas (bomba manual, bucha dianteira, tanque de combustivel e valvula de freio), destinados a reposicao no veiculo onibus de placa OEY 4674, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/12/2014 | 2300.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 06 (seis) ar condicionado split de 18.000 BTUS inverte, sendo 04 (quatro) na Escola Vereador Jose Grimaudo e 02 (dois) na Escola Mria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/12/2014 | 300.00 | 00012042841480 | LARISSA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a comissao de formatura dos alunos do 3o ano do ensino medio da Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante para custear despesas inerentes a formatura dos mesmos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/12/2014 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO NA CONTA UNICA DE No9159-6 REF.A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INFORMES DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/12/2014 | 525.00 | 02611130000196 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CACHOEIRA E BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao financeira para custear despesas com 15(quinze)cestas basicas, destinadas a pessoas carentes da Comunidade Cachoeira e Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de dezembro/14,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/12/2014 | 4467.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de educacao,relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/12/2014 | 400.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches para os seminarios PNAIC e de encerramento das atividades do ano letivo de 2014, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/12/2014 | 955.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da prefeitura municipal, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/12/2014 | 226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a secretaria de Desenvolvimento da acao social do municipio, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/12/2014 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, paratratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 16/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/12/2014 | 300.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de 06(seis) segunda via de registro civil de nascimento, destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/12/2014 | 265.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a 02(duas)segunda via de registro civil de nascimento e uma regularizacao de casamento, destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/12/2014 | 13182.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/12/2014 | 1037.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de infra estrutura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/12/2014 | 180.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pneu, destinadas a manutencao da Moto de placa MNJ-3338, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/12/2014 | 1604.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/12/2014 | 100.00 | 00003198569176 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/12/2014 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/12/2014 | 120.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de uma geladeira pertencente ao CRAS/PAIF do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/12/2014 | 1348.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-contratados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/12/2014 | 7106.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/12/2014 | 8498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/12/2014 | 18431.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/12/2014 | 11432.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/12/2014 | 31856.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/12/2014 | 619.50 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de 25 (vinte e cinco) metros de tubos de concreto de 30mm na Rua Carlos Gomes, 26 (vinte e seis) metros na Rua Nova Rondonia e 08 (oito) metros na Rua Senador Rui Carneiro,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/12/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional dosopao, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/12/2014 | 3982.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/12/2014 | 3359.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/12/2014 | 8392.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenvolvimento social-comissionados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/12/2014 | 2497.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.sociasl-efetivo, ref.ao 13o salario(parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/12/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/12/2014 | 7414.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionista, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/12/2014 | 1520.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/12/2014 | 9805.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/12/2014 | 3872.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005756 | 18/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de Arrecadacao de Tributos, Patrimonio, Estoque e Folha de Pagamento, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005761 | 18/12/2014 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/12/2014 | 537.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/12/2014 | 5885.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do EJA fase I, II, III e IV, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/12/2014 | 26513.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados polivalente, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/12/2014 | 34872.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/12/2014 | 1086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/12/2014 | 30837.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/12/2014 | 120962.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Desenv. das Ativ. da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/12/2014 | 4966.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do programa se liga e acelera, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/12/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-mais educacao, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/12/2014 | 2308.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/12/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do EJA fase I, II, III e IV, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/12/2014 | 41572.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ensino infantil, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/12/2014 | 45827.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos apoio, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/12/2014 | 1651.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/12/2014 | 953.00 | 00009559122452 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de faixas, destinadas ao evento de mobilizacao social pela educacao, nos dias 13 e 14/11/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/12/2014 | 7704.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/12/2014 | 300.00 | 00011239156448 | ARTUR MARINHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a comissao de formatura dos alunos do 3o ano das turma B do ensino medio da Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante para custear despesas inerentes a formatura dos mesmos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/12/2014 | 300.00 | 00012922426475 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a comissao de formatura dos concluintes do ensino fundamental II da Escola Estadual Demetrio Toledo para custear despesas inerentes a formatura dos mesmos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/12/2014 | 9901.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, ref.ao 13o salario(parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/12/2014 | 253.92 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/12/2014 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Timbauba, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 18/12/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/12/2014 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0005769 | 19/12/2014 | 10252.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/12/2014 | 2177.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/12/2014 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 10 e 12/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/12/2014 | 122.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a 36(trinta e seis) autenticacoes e 04 (quatro)reconhecimento de firma de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/12/2014 | 4258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGD de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/12/2014 | 2414.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e pintura dos bancos, pisos e canteiros da Praca 13 de Maio, atraves da secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/12/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/12/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/12/2014 | 70.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte para mudanca no proprio municipio, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/12/2014 | 50.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa NPU-7340, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao ITAMARE (Cooperativa de Coleta deResidios), no dia 04/12/2014, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005782 | 22/12/2014 | 368.30 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lajota 30x30 derapante, bloco p/laje e nervura 2,00mt, destinados ao conserto do Piso da Praca 03 de Abril-Centro do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005775 | 22/12/2014 | 208.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de 04 (quatro) toner HP M1132 e 08 (oito) recargas de cartuchos HP 122, destinados as atividades da sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005777 | 22/12/2014 | 4420.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (carne bovina), destinada ao preparo do sopao comunitario do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005783 | 22/12/2014 | 325.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura e legumes tais como: Batata Inglesa, Cebola, Uva, Abacaxi e Melancia, destinados ao preparo da merenda dos alunos que partecipar dos Servicos de Convivencia e Fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/12/2014 | 112.91 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE No 4720-1 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005776 | 22/12/2014 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 03 (tres) recargas de toner da impressora Hp 1212 preto, destinados as atividades do Setor contabil do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/12/2014 | 21.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cheque devolvido debitado na conta do ICMS de no 32385-3, nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/12/2014 | 110.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do para-choque trazeiro do Micro-onibus de plca OFB-3569, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0005779 | 22/12/2014 | 1054.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 (duas) recargas de toner da impressora Samsung SCX 3405, 16(dezesseis) recargas de toner HP 1102W, 04(quatro) recargas de cartuchos de tinta HP 1132, 04(quatro) recargas de cartuchos HP 662 Preto e Colorido, 10(dez) recargas de cartuchos HP 21 Preto e 22 Colorido, e 01(uma) recarga de cartucho de tinta HP. Pertencentes as escolas do municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462014 | 0005780 | 22/12/2014 | 476.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras (tomate, cebola, chuchu e batata inglesa) destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/12/2014 | 300.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conserto e reposicao de pecas, dos veiculos de placas OGC-9536 e OET-0157, pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005796 | 23/12/2014 | 443.60 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: cimento 50KG, destinados a manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/12/2014 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Cpy Line para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 23/12/2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/12/2014 | 3662.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0005789 | 23/12/2014 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/12/2014 | 85.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagens cad, destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/12/2014 | 190.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao, conserto e instalacao do trator New Holland, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/12/2014 | 300.00 | 00004190477435 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poldagem em arvores, localizadas na Praca Central do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/12/2014 | 410.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos prestados, de solda no veiculo cacamba de placa NQE-6127, na recuperacao de 05 (cinco) unhas da retroescavadeira e confeccao de um socador, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/12/2014 | 600.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao e solda de 02 (duas) carrocas de transportar lixo e servicos de solda na concha do trator, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, e na confeccao de 01 (um) poste de ferro medindo 08 metros, destinado a Rua Centro Civico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/12/2014 | 250.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa KLW-4926, quando em uma viagem transportando materiais diversos da cidade de Joao Pessoa-PB a cidade de Juripiranga-PB, destinados a Sec. de Infraestrutura do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005797 | 23/12/2014 | 776.30 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Cimento de 50KG, destinado as atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0005798 | 23/12/2014 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 14 a 23/12/2014,atraves da secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/12/2014 | 300.00 | 00008651047436 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para transportes de mudancas, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/12/2014 | 300.00 | 00000904755428 | CASSIO ADOLFO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para transportes de mudancas, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/12/2014 | 500.00 | 00001008400432 | CLAUDILANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao para transportes de mudancas, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005802 | 24/12/2014 | 660.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) cadeados, sendo 10 (dez) de 20 mm, 10 (dez) de 30 mm, 10 (dez) de 40 mm, 10 (dez) de 50mm e 10 (dez) de 60 mm, destinados as unidades da sec.de infraestrutura do municipio,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/12/2014 | 250.00 | 00008228275498 | LEANDRO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/12/2014 | 1320.54 | 00017651980468 | OTACILIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/12/2014 | 540.00 | 00032325592472 | MARIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar-nutri renal, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/12/2014 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/12/2014 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/12/2014 | 100.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/12/2014 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/12/2014 | 100.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/12/2014 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/12/2014 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/12/2014 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/12/2014 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/12/2014 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/12/2014 | 100.00 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/12/2014 | 100.00 | 00008056658467 | ELAINE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/12/2014 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/12/2014 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/12/2014 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/12/2014 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/12/2014 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/12/2014 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/12/2014 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/12/2014 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/12/2014 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/12/2014 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/12/2014 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005832 | 26/12/2014 | 261.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acholatado em po, creme de leite, margarina, leite em po e outros, destinados ao preparo da merenda dos Idosos do CRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0005829 | 26/12/2014 | 691.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente (papel A4 e grampo), destinados as atividades do setor de compras e licitacao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/12/2014 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 2 (duas) parcias (diarias) para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa junto ao IPC(Instituto de policia Cientifica), nos dias 126 e 26/12/2014, para tratar de assuntos de interesse do municipio, atraves da secretaria de Administracao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/12/2014 | 199.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (dez) pacotes de papel etiquetas 25,4 x 66,7, destinados as atividades da secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005841 | 29/12/2014 | 4820.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Amortecedor traseiro, bandeja traseira, Bico injetor, Bomba dagua, bomba de freio,bronze fixo, bronze da biela e etc., destinadas a manutencao do veiculo Fiesta OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005842 | 29/12/2014 | 636.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Amortecedor traseiro, bateria 70AH e parafuso da roda, destinadas a manutencao do veiculo Celta OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005843 | 29/12/2014 | 556.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como:Bomba de combustivel, borracha estabilizador, induzido partida, retentor para roda traseira e rolamento roda traseira, destinadas a manutencao do veiculo MicroonibusMOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0005844 | 29/12/2014 | 656.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Amortecedor dianteiro, bucha dianteira e rotor, destinadas a manutencao do veiculo Microonibus MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005845 | 29/12/2014 | 1325.41 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo (Envelope 114x229 63 GR RPC, Bloco JP, fita adesiva, caneta esferogg., caneta preta, envelope sacp 32Kox324 e outros), destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2014 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma parcial diaria a cidade de timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 29/12/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2014 | 25.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma parcial diaria a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 29/12/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2014 | 7414.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas ref.ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2014 | 8688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativo ref.ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/12/2014 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia relativo ao mes de Dezembro/2014, confome comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2014 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao ref.ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005848 | 29/12/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de social, referente aos meses de novembro e dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atencao Integral a Familia - PAIF | Manut. das Ativ. da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2014 | 5224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2014 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma parcial diaria a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a PneuCar para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 29/12/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005840 | 29/12/2014 | 3640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) pneus (12.4/24 BL GV) e 02 (duas) cAmara (24 12,4/24 TZ TRATOR VULCAN), destinados ao veiculo Trator New Holland, pertencente a Secretaria da Infra- Estrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000372013 | 0005847 | 29/12/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de software de gestao publica: sistema de frota, referente aos meses de novembro e dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2014 | 17616.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Efetivo, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2014 | 11523.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2014 | 33196.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratado, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2014 | 279.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus, dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2014 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Dezembro de 2014, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/12/2014 | 540.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura do municipio, relativo ao mes de Dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2014 | 900.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante, do predio onde funciona a garagem Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2014 | 900.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de organizacao do setor de estoque da secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de Dezembro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/12/2014 | 3680.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus JMF-4660, quando em 07 (sete)viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 09,12,16,19,26 e 30/12/14 e 20(viagens) ida e volta a zona rural conduzindo moradores para feira livre do municipio, nos dias 13,20,24,27 e 31/12/14 conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2014 | 200.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2014 | 6944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/12/2014 | 2547.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de Dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2014 | 8208.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/12/2014 | 1258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2014 | 2280.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Dsenvolvimento Social-efetivo, relativo ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2014 | 8670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Dsenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Dsenvolvimento Social-eletivo, relativo ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2014 | 3826.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Dsenvolvimento Social-Contratado, relativo ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005899 | 30/12/2014 | 589.08 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, legumes e frutas como: bananas, cenouras, jerimum, maca, melao e etc., destinados aos alunos do Programa de SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/12/2014 | 25.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) butijoes de agua mineral 20lts, destinados a Sec. de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2014 | 342.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) butijoes de gas de cozinha, destinados a cantina dos Servicos de Convivencia e fortalencimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga,, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2014 | 3655.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2014 | 9871.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2014 | 2039.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2014 | 246.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de administracao, financas, planejamento, desenv.social, infraestrutura, gabinete do prefeito, educacao e cultura, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/12/2014 | 1484.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de conta de agua, onde funciona o anexo da prefeitura relativo ao mes de Dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2014 | 400.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a 144 (cento e quanrenta e quatro) autenticacoes e 05 (cinco)reconhecimento de firma de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, no dia 20/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000492014 | 0005913 | 30/12/2014 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2014 | 1448.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de dezembro/14 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2014 | 48776.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao 13o slario, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2014 | 2167.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2014 | 10053.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/12/2014 | 150.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 03(tres) viagens para a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores desta edilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Banco do Brasil, nos dias 26/11 e 23/12/14, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/12/2014 | 25.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) butijoes de agua mineral 20lts, destinados a Sec. de Financas do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2014 | 1557.66 | 00002276562455 | JOSELIA DE ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao relativo ao conserto de veiculo particular da marca HYUNDAI VELOSTER, placa OXO 9887-PB, em virtude de sinistro ocorrido no dia 13/10/2014, provocado por veiculo pertencente a este municipio de placa OGB 7794-PB em decorrencia de culpa de agente do municipio, conforme BO em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/12/2014 | 8310.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/12/2014 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice), relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2014 | 1651.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2014 | 522.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao, relativo ao mes de dezembro/14), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2014 | 118409.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2014 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivos do EJA, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2014 | 41572.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor efetivo do ens.infantil, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2014 | 32770.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados 60%, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2014 | 18574.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio-professor polivalente, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/12/2014 | 3924.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Desenv. das Ativ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2014 | 482.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA contratado fase I, II, III e IV, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2014 | 724.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionado 40%, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2014 | 824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-Mais Educacao, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/12/2014 | 1689.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-Creche, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2014 | 4061.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2014 | 29808.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Manut. das Ativi. do Fundeb outras Despe sas do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/12/2014 | 45805.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-efetivo apoio, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2014 | 124.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2014 | 2246.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua nas unidades pertencentes a secretaria de educacao, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2014 | 70.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em viagem para a cidade de Timbauba-PE,conduzindo a diretora da Escola Salvino Joao Pereira para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao comerciolocal, no dia 16/12/14 conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/12/2014 | 300.00 | 00011448887860 | ENEDINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do espaco (piscinao Santa Emilia) para confraternizacao da Banda Jose Gildo Barbosa, atraves da secretaria de Educacao,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005898 | 30/12/2014 | 409.80 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, legumes e frutas como: cenoura, repolho, maca, coentro e etc., destinados a preparacao da merenda dos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2014 | 130.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 26 (vinte e seis) butijoes de agua mineral 20lts, destinados a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2014 | 304.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados a cantina das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005905 | 30/12/2014 | 936.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: fita metal prata e dourada, destinados as atividades natalinas e do reveillon das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2014 | 17993.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. AO 13o SALARIO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2014 | 16608.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO 13o SALARIO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2014 | 22245.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2014 | 10847.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL- GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005971 | 31/12/2014 | 3642.42 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel: Gasolina Comum e Etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005975 | 31/12/2014 | 4794.19 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de diesel s10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2014 | 700.00 | 00001219037451 | SEVERINA PATRICIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao das atividades de encerramento do Programa Nacional de Aprendizagem na Idade Certa-PNAIC/2014, atraves da secretaria de educacao,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005970 | 31/12/2014 | 1135.33 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005974 | 31/12/2014 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/12/2014 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2014 | 1195.00 | 00010133503402 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa KLP-8904, quando em viagens as cidades de Timbauba/pe, Carpina/pe, Itambe/pe, Joao Pessoa/pb, Itabaiana/pb, Pedra de Fogo/pb e localidades rurais do municipio deJuripiranga/pb, durante o mes de novembro de 2014, conduzindo documentos de interesse da Sec de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Municipal do Desenv. Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manut.das Ativ. da Sec.do Desenv. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005972 | 31/12/2014 | 1748.67 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel Gasolina Comum e Etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005973 | 31/12/2014 | 260.63 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel Gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de infra-estrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005976 | 31/12/2014 | 8237.13 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Diesel e oleos lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Infra-estrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/12/2014 | 255.00 | 00001677990457 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/12/2014 | 216.00 | 00007190639497 | JOSE ADRIANO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/12/2014 | 279.00 | 00000012029440 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/12/2014 | 257.00 | 00060802936768 | IVANILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/12/2014 | 203.50 | 00001633356485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/12/2014 | 250.00 | 00001721703462 | COSMA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/12/2014 | 200.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/12/2014 | 192.20 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de leite e uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/12/2014 | 118.94 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de leite, massa euma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/12/2014 | 142.20 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de leite e massa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/12/2014 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/12/2014 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/12/2014 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/12/2014 | 50.00 | 00006722182401 | LUCIANO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/12/2014 | 50.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/12/2014 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/12/2014 | 50.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/12/2014 | 50.00 | 00009659672470 | MARILENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/12/2014 | 50.00 | 00079003583404 | SEVERINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/12/2014 | 50.00 | 00005409204441 | MARIA ABILIO DA SILVA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/12/2014 | 50.00 | 00070222816457 | SEVERINA CRISTINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/12/2014 | 50.00 | 00043780288400 | SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/12/2014 | 50.00 | 00007117979437 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/12/2014 | 50.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/12/2014 | 50.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/12/2014 | 50.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/12/2014 | 50.00 | 00004664610890 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/12/2014 | 50.00 | 00007306892479 | SEVERINA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/12/2014 | 50.00 | 00003634236485 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/12/2014 | 50.00 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/12/2014 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/12/2014 | 50.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/12/2014 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/12/2014 | 50.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/12/2014 | 50.00 | 00059407263487 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/12/2014 | 50.00 | 00009573173441 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/12/2014 | 50.00 | 00007065001482 | ROSICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/12/2014 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/12/2014 | 50.00 | 00091732441472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/12/2014 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00079772129434 | ZEFERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de uma cirurgia vascular, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/12/2014 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/12/2014 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/12/2014 | 130.00 | 00065182944420 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/12/2014 | 250.00 | 00011254239430 | LEONARDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/12/2014 | 300.00 | 00043377386491 | ZEZITA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/12/2014 | 350.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/12/2014 | 400.00 | 00001147506450 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/12/2014 | 120.00 | 00034936349860 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5791
Última atualização: 11/06/2024