| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/01/2014 | 250.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 190.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 300.00 | 00001996976478 | MARIA DA SILVA FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTEANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 2100.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 388.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 395.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 388.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 300.00 | 00010030544718 | RITA VANIA NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE JUAREZ TÁVORA, PARA O RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 3250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO 04, PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 189.05 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A Sra. SEVERINA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8 RELATIVO AS DESPESAS COM CADASTRO DO CONVÊNIO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉREIAS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 9.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CIDE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 411.24 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 300.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2014 | 2600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTERECTOMIA TOTAL (ACOMODAÇÃO HOSPITALAR) REALIZADO NA PACIENTE LUIZA FERREIRA DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 2050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 48 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 736.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/01/2014 | 450.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMINAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 3676.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 600mm, E 300mm, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ADALVERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2014 | 678.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 2500.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR COM JUDIVAN HILÁRIO DA COSTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, 315 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM O INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE I.T.R. RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: DSO-9186/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 7.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 31.82 | 00063122120410 | MANOEL ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº016/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA MUV-2410/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2014 | 350.00 | 04005809000167 | OFICINA ELÉTRICA SÃO MARCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DOS MOTORES DE BOMBAS D'AGUA DE 1,5CV DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES INDEPENDENCIA E VIRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2014 | 3.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 678.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLI, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 50.80 | 27799081000198 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 1493.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 700.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 800.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VÍCULO F-4000 DE PLACA BTS-6654, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 1100.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO "OUTUBRO ROSA" NESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 2607.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 320.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS DO SÍTIO QUIRINO P/ FEIRA LIVRE, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRICISTAS DANDO SUPORTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2014 | 678.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2014 | 678.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NOS FINAIS DE SEMANA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL F. MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2014 | 678.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA M. JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2014 | 678.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2014 | 722.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2014 | 168.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, COMPETENCIA 08/2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2014 | 200.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 01/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2014 | 112.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 54.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPETÊNCIA 12/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2014 | 31.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, COMPETÊNCIA 12/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2014 | 300.00 | 00050448250420 | SEVERINA ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, COM FINALIDADE DE COMPRAR PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2014 | 80.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CON FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2014 | 40.10 | 00001627825436 | ALIANE DA SILVA SIMPLÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COM FINALIDADE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2014 | 40.26 | 00005944826401 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2014 | 45.81 | 00095317473420 | MARINALVA DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2014 | 42.26 | 00003472943408 | SEVERINA DA SILVA SIMPLÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2014 | 300.00 | 00007790756419 | JANAINA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MND-6355/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2014 | 20.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO SINCONV; INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SGI/PACTO; PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS DE CHAMADAS PÚBLICAS JUNTO AOS GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS SERVIÇOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 450.00 | 00004745650418 | JOSÉ ARAÚJO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL MENDES DA ROCHA E OLIVAL BELARMINO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00016056302415 | MARJORI ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TERRANO, PLANTA SITUAÇÃO DO TERRENO, PLANTA DE LOCAÇÃO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO ARQUITETÔNICO QUE SE ENCONTRA EM DILIGÊNCIA NO SISTEMA SIMEC/PAR, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO LOT. NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2014 | 678.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2014 | 699.90 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA PREMISSE, LUVAS DE PVC, PANO DE CHÃO ALVEJADO, BALDES, TESOURA DE GRAMA, VASSOURAS, BOTAS E REGADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2014 | 2400.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE TRES CARRINHOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2014 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA NO TACÓGRAFO SVT DE VEÍCULO ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 504.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2014 | 46476.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2014 | 13173.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2014 | 2300.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIRINO BEM COMO CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2014 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2014 | 6466.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 609.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 11672.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 672.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2014 | 2597.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PESSOAL EFETIVO) , RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DETRAN, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2014 | 26.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, BEM COMO O PPREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA DE PAGAMENTO CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2014 | 7301.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2014 | 363.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ECD), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2014 | 5609.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA AG. COM. DE SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 2062.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 13280.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PESSOAL EFETIVO), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2014 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2014 | 678.00 | 00008310859406 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LIMA, MATRÍCULA 228, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2013 A 15 DE JANEIRO DE 2014, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver o Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2014 | 908.90 | 08530982000135 | COM DE LINHAS E FIOS EPP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2014 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2014 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2014 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2014 | 71.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2014 | 12.87 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO ************************** CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2014 | 1435.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO *************************************************************************** CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 813.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ************************************************************************************************************************************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2014 | 678.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NESTA CIDADE, NO CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2014 | 678.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIRINO, NESTE MUNICIPIO, DURANE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2014 | 187343.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2014 | 22034.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 63778.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 7463.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 4700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 11809.01 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 4348.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FISICA E DESPORTO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2014 | 65.52 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 2900.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 44.46 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 8088.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2014 | 16266.55 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2014 | 1666.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2014 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2014 | 3438.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 28152.13 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 11400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2014 | 29825.06 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2014 | 40575.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2014 | 9071.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 33193.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2014 | 1753.06 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver o Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.294-4 (PROJOVEM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2014 | 3142.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2014 | 7333.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. IGD BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2014 | 2424.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2014 | 13500.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2014 | 21254.58 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2014 | 13723.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2014 | 12409.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2014 | 600.00 | 00010883665468 | JOÃO DE DEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DO CONDE-PB, PARA JUAREZ TÁVORA, TRANSPORTANDO 30 TUBOS DE CONCRETO 600mm, E 02 TUBOS DE CONCRETO 300mm, DESTINADO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO MERCEDES BENZ TRUCK DE PLACA: KIV-1857/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2014 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2014 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2014 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2014 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2014 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER,, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 13,14/11, E 03,05,14/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2014 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2014 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2014 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2014 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2014 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2014 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2014 | 36.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2014 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2014 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2014 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2014 | 47.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLÍOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2014 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2014 | 136.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: 8727, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2014 | 300.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA PODA DE 30 ÁRVORES, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2014 | 515.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,COMPETÊNCIA 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2014 | 47.76 | 00007749656499 | MARIA DAS GRACAS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2014 | 74.06 | 00012491116766 | JOELMA DE SOUZA RIBEIRO OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 48.06 | 00022733384732 | INÁCIA RAMOS DO NASCIMENTO | A importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente residente neste municipio para cobrir despesas com pagamento de conta de água, doada através da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2014 | 4913.08 | 11323800000160 | PBMED DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2014 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14/12/2013, DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 408.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 107.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2014 | 274.67 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2014 | 678.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 724.00 | 00007659291475 | EMANUELY CRISTINA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 724.00 | 00027447715468 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE MANOEL F. MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2014 | 31.69 | 00001625891407 | JACQUELINE GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2014 | 300.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHÃO DA BENTA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00046834893415 | MARIA DE FÁTIMA CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: MMP-4997/PB, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ATERROS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 724.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, BANHEIROS E CHAFARIZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 112.70 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, C/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 724.00 | 00000977807401 | ELIAS PONTES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 724.00 | 00046734244415 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 3720.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 724.00 | 00008624855411 | ISABELA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 2054.34 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O RECOLHIMENTO DE TAXAS RELATIVO A MULTA POR INFRAÇÃO 13554 LAVRADO NO PROCESSO ADMINISRATIVO 768/13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÕ AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 380.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 3120.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADP NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 1914.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 7.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 22.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 214.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 7.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 14.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (QSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 220.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA: KTU-5855, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 21.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.003-4 (PEAA) RELATIVO A TARIFA DE INTERNET, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 7273.10 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPW-3381, OGD-5520, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 1613.10 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 5229.00 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, NQJ-5250, MOQ-8727, OGF-3640 E MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 3254.50 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 11155.20 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL), DESTINADO AS MÁQUINAS: ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, E VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2014 | 1.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2014 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2014 | 2986.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2014 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, BEM COMO JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2014 | 3670.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMÉRCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2014 | 450.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMÉRCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA VIOLÃO SIMPLES, DESTINADO AS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2014 | 100.00 | 00011281262498 | ANDER CLEIDSON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2014 | 100.00 | 00001499073461 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2014 | 80.00 | 00003996137494 | EDILEUZA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2014 | 100.00 | 00003471391401 | JOSELITA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2014 | 44.56 | 00010906707455 | JOSINEIDE MARTINS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2014 | 250.00 | 00008873398405 | JAILSON GENÉZIO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DE MUDANÇANÇA, DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2014 | 100.00 | 00008605509406 | MARIA ALIETE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2014 | 19.82 | 00006930626490 | CRISTIANE DA SILVA CARATEU | A importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente residente neste municipio para cobrir despesas com pagamento de energia elétrica, doada através da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2014 | 1494.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2014 | 1016.45 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2014 | 439.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2014 | 65.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DE CITOLOGIA COM COLETA REALIZADO NA PACIENTE: IVANDIRA LINDALVA DA CONCEIÇÃO CPF:840.191.234-20, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2014 | 851.00 | 03680663000192 | RP COMÉRCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2014 | 4263.55 | 00394478000224 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO IND. E COM. EXTERIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRU, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA, CONTRAÍDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TÉCNOLOGIA-INMETRO, Nº 80017300990028354, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2014 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2014 | 2100.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA: GMU-0719/MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00068593570453 | JOSE CARLOS ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DE ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO SINCONV; INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SGI/PACTO; PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS DE CHAMADAS PÚBLICAS JUNTO AOS GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NO DIA 24/01/2014, DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2014 | 60.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: IVANDIRA LINDALVA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2014 | 3201.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2014 | 80.00 | 00003470280479 | EDNALDA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2014 | 200.00 | 00027741001434 | PEDRO SABINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2014 | 100.00 | 00005432525402 | VERONICA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2014 | 46.75 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2014 | 500.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM DURANTE VOTAÇÃO E APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2014 | 2200.00 | 00008949811456 | JOBSON KLESSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE FERNANDA GOMES DE MELO, PARA RETIRADA DAS GLÂNDOLAS DA TIREOIDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2014 | 724.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2014 | 766.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANBEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2014 | 380.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2014 | 300.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE 30 ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM O INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2014 | 2208.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2014 | 73.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2014 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2014 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2014 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELETIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2014 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NPW-3381/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2014 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NPY-5052/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2014 | 241.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NPW-3381/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2014 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2014 | 120.00 | 00002696032475 | MAGNA MARIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PÁCTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2014 | 120.00 | 00099103281434 | MARTHA FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PÁCTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, PELA RÁDIO CENTRAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2014 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2014 | 422.00 | 12731838000134 | IRIS DELMAR GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052/PB, E NPW-3381/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2014 | 27.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2014 | 60.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2014 | 300.00 | 00009399179478 | ELIDIANE DE VASCONCELOS NASCIMENTO | A importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente residente neste municipio para cobrir despesas com aquisição de uma passagem via terrestre com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, doada através da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2014 | 78.52 | 00098174126449 | SEVERINA NUNES DA SILVA | A importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente residente neste municipio para cobrir despesas com pagamento de taxa de água, doada através da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2014 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2014 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2014 | 100.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BATERIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2014 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2014 | 25.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2014 | 1318.00 | 04734534000100 | ELIETE ANDRADE N. CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2014 | 28.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2014 | 1600.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS DO SÍTIO QUIRINO P/ FEIRA LIVRE, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRICISTAS DANDO SUPORTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2014 | 600.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2014 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2014 | 516.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2014 | 1171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2014 | 894.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2014 | 1200.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLÓGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, E III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº023/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2014 | 8926.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2014 | 1995.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2014 | 6561.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2014 | 769.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2014 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 08, E 24/01/2014, DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2014 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2014 | 6521.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2014 | 609.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2014 | 2176.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2014 | 13074.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2014 | 3272.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2014 | 12358.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2014 | 46063.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2014 | 14031.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2014 | 192.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, NQK-1939, NMU-8727, OGF-0630, OGF-3640, E VEÍCULO GOL BOLA PLACA: NPV-3351, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2014 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2014 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO COLÉGIO LUÍS RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2014 | 120.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-1952/PB, FIAT UNO NPW-3381/PB, NPY-5052/PB, E DGO-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2014 | 100.00 | 00099103230449 | LINDALVA SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2014 | 300.00 | 00009044827405 | JEFFERSON SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE, PARA DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2014 | 101.62 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2014 | 87.78 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2014 | 80.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2014 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2014 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÃO DA REDE COLETORA LOCALIZADO NO BAIRRO OSCAR MENDONÇA E MATADOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE FERRO E DUAS TAMPAS DE ESGOTO "BOCA DE LOBO", PARA A PRAÇA CEL. FRANCISCO HONÓRIO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2014 | 150.00 | 00003472506458 | MARINEUSA LEITE DA SILVA CARATÉU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISI~]AP DE ÓCULOS, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2014 | 63.40 | 08530982000135 | COM DE LINHAS E FIOS EPP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2014 | 179.44 | 03326058000118 | PAILLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2014 | 1280.00 | 17976626000130 | MAXIMUS IND E COM DE ART DO VEST E TECIDOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2014 | 408.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2014 | 111.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2014 | 8088.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2014 | 16799.95 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2014 | 3438.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2014 | 1666.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2014 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE FINANÇAS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 13 À 23/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2014 | 6922.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2014 | 187367.02 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2014 | 21584.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2014 | 63295.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2014 | 7463.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2014 | 5224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2014 | 11809.01 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2014 | 4348.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUC. FÍSICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2014 | 65.52 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2014 | 2900.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2014 | 36715.14 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2014 | 27935.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2014 | 11400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2014 | 31200.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, TNECNICAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2014 | 24742.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2014 | 9645.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. AGENTES DE ENDEMIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2014 | 3741.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2014 | 12.87 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2014 | 3142.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2014 | 7424.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. IGD-BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2014 | 3148.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2014 | 13500.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GARIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2014 | 20988.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2014 | 12167.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GARIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2014 | 15231.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2014 | 68.92 | 00007749655417 | BRUNO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2014 | 68.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÕ AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADP NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2014 | 666.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CPUs TORRE E MINI ITAUTEC, TROCA DE PROCESSADOR, PLACA MÃE E MEMÓRIA, TROCA DA FONTE MINI ATX, LIMPEZA E FORMATAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2014 | 724.00 | 00027447715468 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2014 | 2500.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2014 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, C/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2014 | 300.00 | 00011916390455 | JOSIVANIA PAULO DE LIMA | A importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente residente neste municipio para cobrir despesas com aquisição de uma passagem via terrestre com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, doada através da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2014 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 12.5/80-18 12L ALLIANCE, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2014 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2014 | 41.46 | 00007060640460 | KATIANA DA COSTA RODRIGUES | A importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente residente neste municipio para cobrir despesas com pagamento de conta de energia elétrica, doada através da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007659291475 | EMANUELY CRISTINA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2014 | 724.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2014 | 724.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IPMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2014 | 193.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 440.66 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 46.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 9.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 7.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (IPVA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 162.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 66.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 7.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (TRIBUTOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 846.00 | 00001544503407 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO 28 METROS DE GESSO NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, 19 METROS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 4206.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 6700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 6865.58 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 21.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.003-4 (PEAA) RELATIVO A TARIFA DE INTERNET, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 500.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA TRANSLADO DE CORPOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, NO VEÍCULO DE PLACA KIF 8045/PB, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver o Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.294-4 (PROJOVEM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 22.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver o Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 22.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.294-4 (PROJOVEM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 3024.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 13645.20 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 1403.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 1746.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2014 | 1499.90 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2014 | 6922.20 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, NQJ-5278, MOQ-1939, MMU-8727, OGF-3640, MOB-6402, OFV-3640, MOB-8459, E AGF-0630, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2014 | 2603.60 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2014 | 460.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNE-3172/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM O INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2014 | 1948.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM O INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2014 | 2650.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2014 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, DESTINADA A VAICULO DE PLACA NQD-1939/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2014 | 724.00 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. LUIS RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2014 | 724.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTNCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS MANOEL P. DA SILVA, MANOEL F. DO OLOIVEIRA E NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2014 | 240.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2014 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2014 | 300.00 | 00003472253495 | MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIMAMCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2014 | 140.00 | 00009424975465 | SEVERINO TOME DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2014 | 140.00 | 00022527117449 | SEVERINO ANTONIO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2014 | 140.00 | 00002434134408 | JOSILDO FRANCELINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2014 | 140.00 | 00003472099470 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2014 | 140.00 | 00044922728449 | GEOVÁ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2014 | 140.00 | 00005684518486 | TEREZINHA SALVINO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2014 | 140.00 | 00006519182435 | SANDRA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2014 | 140.00 | 00001057794740 | EDNALDO INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2014 | 140.00 | 00003472018496 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2014 | 140.00 | 00087265745434 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2014 | 140.00 | 00004348135401 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2014 | 140.00 | 00060360313434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2014 | 140.00 | 00099104288491 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2014 | 140.00 | 00008547976450 | ROSIMERI CLEMENTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2014 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2014 | 220.00 | 00001594986436 | ANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO D TRANSPORTE DE PESSOAS MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA JUAREZ TAVORA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2014 | 220.00 | 00008951760413 | MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE MUDANÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2014 | 34.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: ADRIELE PAULINO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME MÉDICO (USG. DO ÓRGÃO ISOLADO), REALIZADO NA PACIENTE ADRIELE PAULINO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2014 | 2955.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2014 | 1115.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2014 | 362.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA CABRAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2014 | 320.00 | 00007659291475 | EMANUELY CRISTINA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2014 | 54.43 | 27799081000198 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2014 | 9500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO DA XETA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DIA 04/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2014 | 6500.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL IMPACTO-X PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2014 | 7950.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 02,03, E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MENICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2014 | 724.00 | 00054904692420 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2014 | 1351.54 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2014 | 703.00 | 03680663000192 | RP COMÉRCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2014 | 824.00 | 00007272829486 | JOSE GESUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO CAXEIRO PARA A SEDE NO MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2014 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2014 | 880.00 | 18975109000100 | GAURBAN CINSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIXEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2014 | 917.00 | 18975109000100 | GAURBAN CINSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA VILA CABRAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2014 | 1815.00 | 18975109000100 | GAURBAN CINSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROJETO DE ARQUITETURA E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO CAXEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2014 | 63.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2014 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2014 | 140.00 | 00074180762404 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2014 | 140.00 | 00003471803459 | MARGARIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2014 | 140.00 | 00099104407415 | MARIA ALAÍDE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2014 | 140.00 | 00003472349417 | MARIA LUCINEIDE FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2014 | 140.00 | 00079002617453 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2014 | 140.00 | 00020335423434 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2014 | 140.00 | 00032343655472 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2014 | 3720.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2014 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE JUCILENE FREIRE MARINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2014 | 320.00 | 00005633156447 | ADRIANA VIRGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PÓSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 à 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2014 | 1400.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2014 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2014 | 440.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2014 | 300.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA PODA DE 30 ÁRVORES, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2014 | 1042.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Aquisição de Veículos e Equipamentos Para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2014 | 650.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRONICA 20KG BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2014 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2014 | 1400.00 | 00008456130494 | MARIA GEGLEANE CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 140 SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE PROFESSORES DA REDE MENICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2014 | 5869.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2014 | 132.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2014 | 6356.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2014 | 118.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2014 | 1973.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2014 | 713.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2014 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2014 | 1400.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2014 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2014 | 2700.00 | 00008421565427 | GILVANILDO GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE ATERRO, PARA AS RUAS DO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, EM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO DE PLACA KJW-0128/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2014 | 2320.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2014 | 140.00 | 00005552416457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2014 | 140.00 | 00003472273410 | MARIA JOSÉ FELINTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2014 | 140.00 | 00095317279453 | MARIA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2014 | 140.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2014 | 140.00 | 00003472255439 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2014 | 140.00 | 00003470109460 | COSME DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2014 | 140.00 | 00004289924476 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2014 | 250.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINHENTOS SALGADOS, E DEZ BOLOS, OFERECIDOS NO COFFE BREAK, NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/01 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2014 | 50.00 | 00092888178400 | RITA FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2014 | 100.00 | 00003470538409 | FRANCISCA DA SILVA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2014 | 17.50 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2014 | 60.00 | 00093099436453 | COSME MARINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº023/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2014 | 1210.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2014 | 2861.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL 9999000070137, DETERMINANDO BLOQUEIOS JUDICIAIS PARA PAGAMENTO DO PROCESSO 00320060005612 DA COMARCA DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2014 | 3459.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2014 | 5443.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2014 | 6961.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2014 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2014 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-IGD, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2014 | 12619.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2014 | 27537.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2014 | 6864.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2014 | 2121.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2014 | 5842.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2014 | 1590.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, INDIVIDUALIZADA PORSECRETARIA, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2014 | 13925.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2014 | 47492.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2014 | 316.00 | 12731838000134 | IRIS DELMAR GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2014 | 724.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2014 | 220.00 | 00008802446407 | SILVANIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE MUDANÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2014 | 140.00 | 00031491200472 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2014 | 140.00 | 00030084679468 | JOSÉ CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2014 | 140.00 | 00092888143453 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2014 | 140.00 | 00042906741434 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2014 | 140.00 | 00009269061434 | ORLANDO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2014 | 140.00 | 00005382135401 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES, 163 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2014 | 140.00 | 00002272937462 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2014 | 140.00 | 00071330879449 | MARIA DAS NEVES FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2014 | 548.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2014 | 3142.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2014 | 7857.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. IGD-BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2014 | 3148.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2014 | 220.00 | 00006699982494 | FABIANO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DE MUDANÇANÇA, DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2014 | 140.00 | 00042019532468 | SEVERINO JANUÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003471744428 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2014 | 140.00 | 00093001398434 | MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2014 | 140.00 | 00099104253434 | JOSEFA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2014 | 140.00 | 00001113019476 | IRENE GONÇALO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2014 | 140.00 | 00052661237453 | MANOEL PEDRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2014 | 140.00 | 00005741914454 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2014 | 140.00 | 00059758872249 | WANDERLITA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003470574464 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2014 | 140.00 | 00079901697468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2014 | 140.00 | 00002274343403 | SEVERINA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2014 | 140.00 | 00004784972455 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2014 | 140.00 | 00061634255453 | JOSIVALDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003473047457 | SIMONE BEZERRA DO VALE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2014 | 140.00 | 00042480760472 | GILBERTO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2014 | 140.00 | 00005421238431 | VANDA MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003472298405 | MARIA JOSE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2014 | 140.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2014 | 140.00 | 00008586844462 | LINDINALDO CAMPOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2014 | 140.00 | 00005479551469 | GEANE KELLY PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003469575401 | ADELMA NERI DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003472564490 | MIGUEL BENTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2014 | 140.00 | 00021925194434 | MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2014 | 140.00 | 00087381877449 | JOANA D ARC DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003472179406 | MARIA FERREIRA CAMPOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2014 | 140.00 | 00099103966453 | DIVANIZE FARIAS F. DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2014 | 140.00 | 00004205152400 | ADAUTO RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2014 | 140.00 | 00004788514486 | CARLA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2014 | 140.00 | 00007819551496 | ELIELBA FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2014 | 140.00 | 00008586843490 | GEANE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2014 | 140.00 | 00022615539434 | MANUEL FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2014 | 140.00 | 00002842685423 | MARIA SELMA TAVARES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003471549480 | LETÍCIA DE OLIVEIRA SOBRAL MACÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2014 | 140.00 | 00006141774482 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SOBRAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2014 | 140.00 | 00004788833409 | LUIZA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003472235403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2014 | 140.00 | 00033806276404 | JOSÉ DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2014 | 28481.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2014 | 24742.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2014 | 31450.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2014 | 11400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2014 | 9611.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. AGENTES DE ENDEMIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2014 | 26605.70 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE: SEVERINA DIAS CALIXTO, UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2014 | 120.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REFORMULAÇÃO DA PPI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2014 | 3420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE VITALE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2014 | 54.43 | 27799081000198 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2014 | 401.38 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONCERTO NA PLACA E FORMATAÇÃO NAS CPUS TORRE, COM 4 RECARGAS DE TONER, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2014 | 217.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE À UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2014 | 333.93 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2014 | 1666.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2014 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE FINANÇAS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2014 | 14850.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2014 | 3438.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2014 | 8871.02 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2014 | 1700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 08, 11,28/02 E 07,12, 18/03 DO CORRENTE ANO, DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2014 | 259155.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2014 | 15046.01 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2014 | 65221.49 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2014 | 4348.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUC. FÍSICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2014 | 5224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2014 | 9036.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2014 | 7862.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ENSINO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2014 | 22497.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2014 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2014 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2014 | 11149.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2014 | 514.00 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2014 | 255.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, 04 RECARGAS DE TONER, E MANUTENÇÃO EM 02 TONER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2014 | 2900.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000622 | 25/03/2014 | 29797.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2014 | 475.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA: NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2014 | 21278.21 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2014 | 12457.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2014 | 13500.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GARIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2014 | 15181.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2014 | 570.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES AOS PROFESSORES DA REDE MENICIPAL DE ENSINO, NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NOD DIAS 27, E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2014 | 61.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2014 | 100.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2014 | 4500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO SINCONV; INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SGI/PACTO; PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS DE CHAMADAS PÚBLICAS JUNTO AOS GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2014 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE: SEVERINA DIAS CALIXTO, UM ECODOPLECARDIOGRAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2014 | 164.66 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2014 | 3048.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 08, 11,13,28/02 E 07,12/03 DO CORRENTE ANO, DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2014 | 1300.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: NMU-8727, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2014 | 2228.20 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2014 | 550.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2014 | 1800.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DOS SEIS BIMESTRES DO SIOPS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA EXERCÍCIO 2013, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS POR SISTEMAS SIOPS, PARA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2014 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2014 | 100.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2014 | 140.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2014 | 140.00 | 00040957276753 | ANTONIO OLIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2014 | 140.00 | 00005717247443 | MARIA JOSE PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2014 | 140.00 | 00002149929422 | JOSEFA CARVALHO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 140.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 140.00 | 00001875908420 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 140.00 | 00001177358417 | EDILENE SOUZA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 140.00 | 00034292594449 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 140.00 | 00076893790449 | ODETE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2014 | 140.00 | 00099153807472 | JOSÉ SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2014 | 140.00 | 00009730611467 | JANIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2014 | 140.00 | 00003470444412 | EVANDRO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2014 | 140.00 | 00009891559432 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2014 | 140.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2014 | 140.00 | 00004784972455 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2014 | 140.00 | 00035700351404 | JOÃO AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2014 | 140.00 | 00004791642406 | MARIA NASARE MONTERIO CAVALCANTEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2014 | 140.00 | 00044049099420 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2014 | 140.00 | 00004155729407 | IVANEIDE SILVA DE BRITO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2014 | 140.00 | 00002924152496 | ADRIANA MARIA DE SANTANA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2014 | 140.00 | 00007871996487 | SEVERINO URBANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2014 | 140.00 | 00009664161470 | EZEQUIEL DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2014 | 140.00 | 00002111939765 | AGUINALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2014 | 140.00 | 00005597580493 | TIAGO SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver o Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.294-4 (PROJOVEM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2014 | 22.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver o Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2014 | 22.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.294-4 (PROJOVEM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2014 | 51.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2014 | 7.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2014 | 21.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.003-4 RELATIVO A COBRANÇA DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2014 | 524.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2014 | 1.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ***, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2014 | 1.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ***, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2014 | 49.14 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2014 | 148.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.239-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2014 | 60.00 | 00099103281434 | MARTHA FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PB, EM JOÃO PESSOA NO 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2014 | 65.52 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB 40%) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2014 | 360.00 | 00002696032475 | MAGNA MARIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACONCESSÃO DE SEIS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06 À 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2014 | 800.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VÍCULO F-4000 DE PLACA BTS-6654, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2014 | 300.00 | 00008809415450 | CHARLYSSON DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ANDAIMES E TÁBUAS PARA OS SERVIÇOS DO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MANOEL MENDES DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO, QUE HAVIA DESABADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2014 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: VANUSA DE BRITO SPUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002305271409 | MARIA DAS DORES RAMALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2014 | 140.00 | 00061094900753 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2014 | 140.00 | 00031297404491 | JOSE VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2014 | 140.00 | 00004975851466 | MANUEL DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2014 | 140.00 | 00003021030823 | JOSE JOAO GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS DO SÍTIO QUIRINO P/ FEIRA LIVRE, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRICISTAS DANDO SUPORTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2014 | 9015.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2014 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2014 | 150.00 | 00003021030823 | JOSE JOAO GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolvimento do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2014 | 724.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2014 | 550.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2014 | 724.00 | 00007659291475 | EMANUELY CRISTINA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2014 | 6515.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2014 | 724.00 | 00027447715468 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2014 | 2485.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2014 | 1310.00 | 15010821000186 | RODRIGO CÉZAR DUARTE CARDOZO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2014 | 212.00 | 12731838000134 | IRIS DELMAR GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL 1.0, DE PLACA: NPV-3351/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2014 | 9500.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, MOQ-1939, MMU-8727, OGF-3640, MOB-6402, OFV-8459, E AGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2014 | 1.75 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (DIVERSOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2014 | 140.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (DIVERSOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2014 | 1600.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2014 | 2500.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2014 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000850 | 04/04/2014 | 48437.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS/AULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2014 | 824.00 | 00002581815400 | JOSIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2014 | 2200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍMETRO URBANO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KID-5718/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2014 | 2200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍMETRO URBANO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KID-5718/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2014 | 3430.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2014 | 600.00 | 00046734244415 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2014 | 115.00 | 00007696313479 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART Nº1000000000053121, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2014 | 140.88 | 00007939688448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2014 | 200.00 | 00005610129460 | SANDRA JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2014 | 1580.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2014 | 2344.06 | 00003471222480 | JOSÉ LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2014 | 946.45 | 00007787314486 | MANOEL MESSIAS SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÕ AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2014 | 550.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 05 E 06/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2014 | 137.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTA 15.040-1 (PMJT SEPLAG MATADOURO), OBJETO DO CONVÊNIO 108/2008, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.967-7 (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2014 | 25.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2014 | 69.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2014 | 220.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE MUDANÇAS DA CIDADE DE BAYEUX PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2014 | 143.20 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E CHOCOLATES, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2014 | 724.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2014 | 227.50 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (DIVERSOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM O INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2014 | 1963.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 2.139-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 1024.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2014 | 140.00 | 00004785481412 | HELENA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2014 | 150.00 | 00064628418420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GURINHÉM/PB PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2014 | 220.00 | 00078916496420 | ANA MARIA BARBOSA DE PONTES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE MUDANÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2014 | 140.00 | 00001173460470 | MANOEL MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2014 | 140.00 | 00035076208472 | PEDRO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2014 | 140.00 | 00000907771742 | JOSÉ AGOSTINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2014 | 140.00 | 00003470875405 | ISABEL DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2014 | 140.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2014 | 140.00 | 00007655180407 | MARIA DE FATIMA MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2014 | 140.00 | 00010899315496 | EDVANES PEREIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2014 | 140.00 | 00008459712478 | JOSILENE VIEIRA JUNUÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2014 | 140.00 | 00011899466452 | ALCIONE JANUÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2014 | 140.00 | 00008417145419 | EDIVÂNIA MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2014 | 140.00 | 00085349810430 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2014 | 140.00 | 00005560377406 | ISABEL CRISTINA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2014 | 140.00 | 00002741027498 | ARNALDO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2014 | 140.00 | 00004540914430 | ROSILEIDE SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2014 | 140.00 | 00014419505400 | TELÉSFORO MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2014 | 140.00 | 00042093139472 | MARIA JOSÉ DA SILVA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2014 | 140.00 | 00092888747472 | EDIMILSON MORAIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2014 | 140.00 | 00009598185451 | ADÊNIA KAROLINE DE PAULO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2014 | 140.00 | 00079474535787 | JOSÉ ILÁRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2014 | 140.00 | 00003472529407 | MARLUCE DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2014 | 140.00 | 00006762883400 | SEVERINA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2014 | 140.00 | 00007200391425 | RENATA MARIA DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2014 | 66.49 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2014 | 51.83 | 00006366615470 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2014 | 140.00 | 00008326179469 | GERALDA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2014 | 140.00 | 00009798558456 | VERA LÚCIA GOMES CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2014 | 140.00 | 00004534216440 | JOSEFA CALIXTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2014 | 140.00 | 00000845082485 | JOSELIO BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2014 | 140.00 | 00007350419465 | MARIA GORETH CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2014 | 140.00 | 00044767668468 | MANOEL CLEMENTINO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2014 | 3720.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2014 | 140.00 | 00069112150487 | NICELIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2014 | 140.00 | 00003470927480 | JACOB LUCIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2014 | 140.00 | 00006326904889 | SEVERINO CLEMENTINO VANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2014 | 140.00 | 00003472236485 | MARIA JOSÉ CLEMENTINO VANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2014 | 140.00 | 00091935342487 | MARIA LÚCIA DE PAULO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2014 | 140.00 | 00001254077421 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2014 | 140.00 | 00002037326424 | MASSILON PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/04/2014 | 140.00 | 00006368810408 | LUCILENE FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2014 | 140.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2014 | 140.00 | 00039568717404 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2014 | 140.00 | 00002142177794 | MARIA LÚCIA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2014 | 140.00 | 00008321053416 | JOSETE DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2014 | 140.00 | 00003471797467 | MARENICE FERREIRA CABRAL LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2014 | 140.00 | 00009970564447 | JÉSSICA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/04/2014 | 140.00 | 00009128136446 | MARILIA TRAJANO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/04/2014 | 140.00 | 00004296511718 | JOSETE ODETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2014 | 140.00 | 00007052301474 | EDJANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2014 | 140.00 | 00020695403400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2014 | 1297.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2014 | 500.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 12 E 13/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2014 | 576.66 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2014 | 1855.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2014 | 3167.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2014 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2014 | 120.00 | 00007898507452 | LAYS DA SILVA GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2014 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/04/2014 | 49.13 | 27799081000198 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE ALEX GONÇALVES MARTINS NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO DE 01 À 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2014 | 1793.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2014 | 856.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2014 | 74.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2014 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2014 | 1044.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2014 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2014 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2014 | 122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2014 | 4497.38 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2014 | 140.00 | 00099618567400 | SEVERINA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2014 | 140.00 | 00005278314419 | LEONARDO VIEIRA JANUÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2014 | 140.00 | 00036516082472 | ANTONIO SALVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/04/2014 | 140.00 | 00096394790478 | JOSÉ TEOTÔNIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2014 | 140.00 | 00022614460478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2014 | 140.00 | 00027447715468 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/04/2014 | 140.00 | 00083976850497 | FERNANDO FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/04/2014 | 140.00 | 00001996922467 | MARIA DA GLÓRIA ALVES FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/04/2014 | 140.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2014 | 140.00 | 00001601502486 | KATIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/04/2014 | 140.00 | 00008565020495 | JOSINALDA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2014 | 140.00 | 00010045519404 | GERLANE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/04/2014 | 140.00 | 00002070204421 | SEVERINO AUGUSTO PERIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2014 | 140.00 | 00003017070492 | JOSÉ RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2014 | 140.00 | 00002407972481 | RAIMUNDO AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/04/2014 | 140.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/04/2014 | 140.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/04/2014 | 140.00 | 00004855031402 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/04/2014 | 140.00 | 00004385271437 | JOSÉ ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2014 | 1157.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2014 | 2114.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2014 | 12554.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PESSOAL EFETIVO), COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2014 | 3009.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PESSOAL EFETIVO) , RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-IGD, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2014 | 5443.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2014 | 6919.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2014 | 362.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2014 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2014 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2014 | 12730.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2014 | 8785.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2014 | 692.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADP NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2014 | 14348.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2014 | 63693.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2014 | 140.00 | 00007675489497 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/04/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/04/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/04/2014 | 724.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IPMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/04/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BILSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/04/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº023/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2014 | 8600.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2014 | 780.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2014 | 1183.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 26/03, E 01/04, DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2014 | 7142.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2014 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, NQK-1939, NMU-8727, OGF-0630, OGF-3640, MQB-6402, NQJ-5278, VEÍCULO GOL DE PLACA: NPV-3351, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/04/2014 | 400.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 19 E 20/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/04/2014 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2014 | 150.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-1952/PB, FIAT UNO NPW-3381/PB, NPY-5052/PB, E DGO-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2014 | 179.00 | 00002167188480 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/04/2014 | 140.00 | 00011846001471 | ELIAS DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/04/2014 | 140.00 | 00005282206404 | MARINEZ BARBOSA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/04/2014 | 140.00 | 00004177361429 | JOSIVÂNIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/04/2014 | 49.91 | 00002330546424 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | A importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente residente neste municipio para cobrir despesas com pagamento de taxa de água, doada através da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/04/2014 | 140.00 | 00021925631400 | JOSÉ NILSON FREIRE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2014 | 107.17 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2014 | 300.00 | 00006040311495 | SELMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIMAMCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 26 E 27/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2014 | 140.00 | 00027676943434 | IVANILDO ODILON DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2014 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2014 | 3383.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2014 | 7574.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2014 | 3148.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TED RELATIVO A TRNSFERÊNCIA DE VALORES PARA PARA OUTRA INSTITUIÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (FORT. DE VÍNCULOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TED RELATIVO A TRNSFERÊNCIA DE VALORES PARA PARA OUTRA INSTITUIÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2014 | 13500.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2014 | 21567.81 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2014 | 12457.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2014 | 15042.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2014 | 528.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2014 | 7.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2014 | 8388.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2014 | 15750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2014 | 1666.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TRIBUTOS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2014 | 7049.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2014 | 53.82 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TED RELATIVO A TRNSFERÊNCIA DE VALORES PARA PARA OUTRA INSTITUIÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2014 | 8.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2014 | 284.17 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2014 | 7392.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2014 | 213504.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2014 | 22108.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2014 | 14820.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2014 | 64637.89 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2014 | 10584.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2014 | 5798.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2014 | 4348.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUC. FÍSICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2014 | 66.69 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) RELATIVO A COBRANÇA DE TED RELATIVO A TRNSFERÊNCIA DE VALORES PARA PARA OUTRA INSTITUIÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, CONFORME EXTRTO EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2014 | 3399.95 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2014 | 18824.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO (PARTE DA FOLHA) DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2014 | 28456.93 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2014 | 12683.21 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2014 | 27872.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2014 | 31625.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2014 | 9611.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2014 | 7558.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1061 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2014 | 17.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TED RELATIVO A TRNSFERÊNCIA DE VALORES PARA PARA OUTRA INSTITUIÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TED RELATIVO A TRNSFERÊNCIA DE VALORES PARA PARA OUTRA INSTITUIÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2014 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2014 | 44.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2014 | 155.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2014 | 210.73 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (DIVERSOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2014 | 238.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2014 | 1147.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2014 | 22.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001388 | 01/05/2014 | 36015.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍCIO, NO PERÍODO DA PÁSCOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2014 | 9497.78 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2014 | 2904.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2014 | 3099.60 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 (AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2014 | 1710.52 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2014 | 9848.65 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGD-5520, NPY-5052, NME-3172, MNF-4773, OXO-9929, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2014 | 6799.03 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPY-5052, MNF-4773, OXO-9929, E NPW-3381, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007659291475 | EMANUELY CRISTINA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2014 | 724.00 | 00027447715468 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/05/2014 | 3240.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 54 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2014 | 724.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÕ AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/05/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 03 E 04/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001400 | 05/05/2014 | 1145.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2014 | 326.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2014 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2014 | 724.00 | 00007484538493 | MARIA ALCIONE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2014 | 234.30 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2014 | 220.00 | 00003472125497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE MUDANÇAS DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2014 | 61.41 | 00007696313479 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/05/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/05/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BILSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/05/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/05/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/05/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/05/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/05/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2014 | 1177.08 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADP NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2014 | 3430.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2014 | 1580.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2014 | 8600.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00005834794483 | NATTALIA DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2014 | 1200.00 | 00006666151445 | WANESSA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2014 | 3720.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 (AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2014 | 1978.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2014 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2140-7 (ITR) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2014 | 724.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 10 E 11/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2014 | 2610.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2014 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA DO VEÍCULO DE PLACA: NPY-5052/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2014 | 791.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPY-5052/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2014 | 90.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2014 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESE DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2014 | 652.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM ATRASO, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2014 | 461.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/05/2014 | 31.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2014 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2014 | 240.00 | 00007898507452 | LAYS DA SILVA GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, EM JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2014 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, AUGUSTO LIRA, E CÍCERO MENDONÇA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2014 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESGOTO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2014 | 477.19 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA UNIFORME DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2014 | 2184.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂRAMA DE AR, E PROTETOR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2014 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2014 | 145.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, E CAMBAGEM, NO VEÍCULO DE PLACA: OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2014 | 142.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/05/2014 | 120.00 | 00038172542453 | MARINALVA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DA PROPOSTA ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2014 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/05/2014 | 46.13 | 27799081000198 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2014 | 128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2014 | 360.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E OFICINA DO E-SUS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/05/2014 | 7214.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/05/2014 | 1530.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/05/2014 | 600.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/05/2014 | 600.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/05/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/05/2014 | 450.00 | 00003882186496 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2014 | 2200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍMETRO URBANO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KID-5718/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2014 | 8771.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2014 | 600.00 | 00038172542453 | MARINALVA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE SE SAPÉ, NO PERÍODO DE 19 À 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2014 | 390.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOR DO VEÍCULO S-10 DE PLACA: OFE-0920, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2014 | 75.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/05/2014 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/05/2014 | 3900.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 65 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DA UBS I, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/05/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2014 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 11 DE ABRIL DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/05/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 17 E 18/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/05/2014 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/05/2014 | 3040.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E ORÇAMENTO DE UMA QUADRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO INDEPENDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2014 | 14214.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2014 | 53536.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2014 | 1917.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2014 | 654.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2014 | 12965.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPETENCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2014 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 11,25/04, E 03,13/05, DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2014 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2014 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2014 | 3690.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM SCANNER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2014 | 12762.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2014 | 6864.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2014 | 5762.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2014 | 2768.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2014 | 3000.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-IGD, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2014 | 692.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº023/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2014 | 2202.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2014 | 1210.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2014 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2014 | 600.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2014 | 450.00 | 00006406328400 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2014 | 724.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA CABRAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/05/2014 | 3200.00 | 00005675967451 | PALOMA CRISPIM CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM PEDIATRIA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2014 | 500.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA TRANSLADO DE CORPOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, NO VEÍCULO DE PLACA KIF 8045/PB, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2014 | 8.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A CONSELHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2014 | 7272.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2014 | 60.00 | 00099103281434 | MARTHA FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PB, EM JOÃO PESSOA NO 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2014 | 120.00 | 00007898507452 | LAYS DA SILVA GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS QUE TRATAM DOS RECURSOS DIRETO NA ESCOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2014 | 1350.00 | 00007898507452 | LAYS DA SILVA GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA EDUCAÇÃO, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 26 À 30/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/05/2014 | 300.00 | 00010508280460 | ARIANA BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIMAMCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2014 | 2296.00 | 00007624456451 | ALUSKA A. C. MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSAO EM 14 CORES, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2014 | 3200.00 | 00005675967451 | PALOMA CRISPIM CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM PEDIATRIA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2014 | 124.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CHALEIRAS COM SALMO, DESTINADO A LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/05/2014 | 20190.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2014 | 28240.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/05/2014 | 11450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/05/2014 | 13245.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE ODONTÓLOGO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.PAB), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/05/2014 | 31550.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTADA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/05/2014 | 26190.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/05/2014 | 10011.16 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ODONTÓLOGAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2014 | 3741.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/05/2014 | 5130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/05/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/05/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (BLATB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2014 | 6075.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2014 | 212632.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2014 | 333.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (FORÇA LIMINAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2014 | 22936.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2014 | 64613.23 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2014 | 10034.69 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/05/2014 | 5224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2014 | 14337.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/05/2014 | 4348.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FÍSICA E DESPORTO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/05/2014 | 65.52 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB 40%) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2014 | 2900.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/05/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/05/2014 | 8388.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2014 | 15750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2014 | 1666.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2014 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/05/2014 | 56.16 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/05/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2014 | 3142.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/05/2014 | 7574.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/05/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/05/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/05/2014 | 3148.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/05/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/05/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE F17.291-X (IGDPB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2014 | 600.00 | 00084067381468 | RIZELDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 81 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRATADS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/05/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 82 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/05/2014 | 450.00 | 00010493317457 | FERNANDO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 84 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/05/2014 | 450.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 85 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2014 | 450.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 86 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/05/2014 | 450.00 | 00003317761466 | CICERO FRANCA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 87 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/05/2014 | 450.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 88 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/05/2014 | 450.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 89 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/05/2014 | 450.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 146 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/05/2014 | 450.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 147 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 450 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIASE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/05/2014 | 450.00 | 00014758069735 | LUCIELIO LOURENÇO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 148 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/05/2014 | 300.00 | 00084067381468 | RIZELDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 189 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2014 | 600.00 | 00011251886426 | ISAIAS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 208 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/05/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 211 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/05/2014 | 150.00 | 00002912070490 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 218 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 05 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/05/2014 | 150.00 | 00003339749485 | ANIBERTO FLORIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 249 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 05 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/05/2014 | 300.00 | 00008721699445 | LEANDRO FÉLIX DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 250 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/05/2014 | 600.00 | 00049681230434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 251 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/05/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 271 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2014 | 300.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 279 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2014 | 600.00 | 00011251886426 | ISAIAS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 280 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JANDIROBA E CALIXTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2014 | 450.00 | 00006793089463 | JOÃO FERREIRA CAMPOS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 281 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2014 | 600.00 | 00001625851448 | JOABSON KLEBER DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 83 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2014 | 600.00 | 00052661237453 | MANOEL PEDRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 90 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2014 | 600.00 | 00067781263022 | JOBSON KLESSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 91 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2014 | 450.00 | 00030271576472 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 92 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIOS SÃO MARCOS E JANDIROBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2014 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 93 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2014 | 570.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 94 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 19 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 95 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS DO SÍTIO SÃO MARCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2014 | 450.00 | 00010493317457 | FERNANDO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 96 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SÃO MARCOS E JANDIROBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2014 | 450.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 97 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2014 | 450.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 98 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2014 | 540.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 99 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 18 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/05/2014 | 570.00 | 00003317761466 | CICERO FRANCA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 100 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 19 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/05/2014 | 570.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 101 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 19 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS NAS VIAS E LOGRRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/05/2014 | 570.00 | 00014758069735 | LUCIELIO LOURENÇO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 102 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 19 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/05/2014 | 150.00 | 00002912070490 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 140 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 05 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO PÁTIO DA ESCOLA OLIVAL BELARMINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/05/2014 | 600.00 | 00006657062435 | JAILSON DA SILVA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 188 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/05/2014 | 600.00 | 00004307649443 | JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 141 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/05/2014 | 600.00 | 00008876492461 | SAMIR ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 190 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/05/2014 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 191 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/05/2014 | 150.00 | 00004270510455 | SEVERINO COSTINO DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 192 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 05 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/05/2014 | 600.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 273 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/05/2014 | 300.00 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 274 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/05/2014 | 600.00 | 00010983903425 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 275 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/05/2014 | 600.00 | 00007210692401 | JOSE ROBERTO DOS S. HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 276 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/05/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 277 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2014 | 32.37 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2014 | 13500.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/05/2014 | 21254.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/05/2014 | 15554.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/05/2014 | 12940.16 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2014 | 28.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2014 | 915.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2014 | 300.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2014 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2014 | 299.05 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014 (AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2014 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 29 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A CERTAMES LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 24 E 25/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2014 | 555.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/05/2014 | 450.00 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2014 | 1429.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2014 | 1050.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II,III, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ELIMINAR INSETOS E AFUNGENTAR MORCEGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2014 | 3240.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2014 | 1959.31 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA E VIAS PÚBLICAS, NOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2014 | 103.96 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2014 | 600.00 | 00049681230434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. N° 208 RELATIVA AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2014 | 731.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2014 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PARTE DO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA E PESQUISA DE CORPO INTEIRO DA PACIENTE FERNANDA GOMES DE MELO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2014 | 300.00 | 00011587851431 | ANDREZA DA SILVA FÉLIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2014 | 140.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2014 | 140.00 | 00004495391488 | LUCIENE SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2014 | 140.00 | 00005965699476 | ROSÉLIA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2014 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.302-9 (IGD-SUAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2014 | 219.72 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2014 | 195.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DETRAN, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2014 | 70.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2014 | 335.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2014 | 532.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2014 | 540.00 | 00005907028408 | ALEX GONCALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA, ESTADO DE ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO DE 01 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2014 | 724.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2014 | 140.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003306675482 | ZELIA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2014 | 140.00 | 00083919260449 | JOSE CARLOS CAVALCANTI PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2014 | 140.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2014 | 140.00 | 00002366655452 | MARIA FERREIRA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2014 | 140.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2014 | 140.00 | 00049681230434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2014 | 140.00 | 00000134616480 | MARIA RISALVA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2014 | 140.00 | 00099104091434 | ISABEL DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2014 | 140.00 | 00093099436453 | COSME MARINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2014 | 140.00 | 00072699485420 | JOSÉ FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2014 | 140.00 | 00008092894400 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2014 | 140.00 | 00061634034449 | MANOEL CAVALCANTI PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2014 | 140.00 | 00006364374425 | JAKELINE DA SILVA OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2014 | 140.00 | 00004385270465 | FELÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2014 | 140.00 | 00097995517491 | JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2014 | 140.00 | 00091075386420 | TEREZINHA GESUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2014 | 140.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003472952407 | SEVERINA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2014 | 140.00 | 00004289924476 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003470086400 | CLEONICIE GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2014 | 140.00 | 00005690917486 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2014 | 140.00 | 00007484543497 | FABIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2014 | 140.00 | 00001996922467 | MARIA DA GLÓRIA ALVES FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2014 | 140.00 | 00005132656439 | SEVERINA FRANÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2014 | 140.00 | 00006045121473 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2014 | 140.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003387237499 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2014 | 140.00 | 00031491278404 | ALUÍSIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2014 | 140.00 | 00063377497749 | JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2014 | 140.00 | 00000128366486 | MARIA DE SENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2014 | 140.00 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2014 | 140.00 | 00063377497749 | JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2014 | 140.00 | 00006965260424 | MARIA JOSÉ COSME DAMIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2014 | 140.00 | 00007970156479 | ROZANGELA BARBOSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2014 | 140.00 | 00030271681420 | ALUIZIO LUIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2014 | 140.00 | 00009782471402 | JOÃO DA LUZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2014 | 140.00 | 00073865583415 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003492955495 | JOSELITO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2014 | 140.00 | 00004533779476 | ANIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2014 | 140.00 | 00078916496420 | ANA MARIA BARBOSA DE PONTES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2014 | 140.00 | 00084067381468 | RIZELDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2014 | 140.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2014 | 140.00 | 00033016950430 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2014 | 140.00 | 00099104369491 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2014 | 140.00 | 00002525715411 | JOSE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2014 | 140.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2014 | 140.00 | 00020695586491 | SEVERINO DO RAMO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2014 | 140.00 | 00006991632422 | RITA FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2014 | 140.00 | 00093001886404 | MARIA GERALDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2014 | 140.00 | 00099102943468 | JOSEFA FELINTO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2014 | 140.00 | 00072745460404 | MARIA NATINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2014 | 140.00 | 00030084652420 | ARNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2014 | 33.54 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDPBFI) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2014 | 140.00 | 00004677012458 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2014 | 140.00 | 00002742682481 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2014 | 140.00 | 00002330546424 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2014 | 140.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003472226412 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2014 | 140.00 | 00004969315477 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2014 | 140.00 | 00007871767453 | CICERO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2014 | 140.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2014 | 140.00 | 00084019123420 | IVANDIRA LINDALVA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2014 | 140.00 | 00001331960460 | SEVERINO JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2014 | 140.00 | 00020560036434 | JOSINALDO FERREIRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003471400419 | JOSENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003471400419 | JOSENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2014 | 140.00 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2014 | 140.00 | 00001232842443 | LENIRA GESUINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003473223441 | WANDERLENE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2014 | 140.00 | 00083919112415 | ADAIR DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2014 | 140.00 | 00033819912487 | MANOEL HONÓRIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2014 | 140.00 | 00035023918823 | MARIA CRISTIANE MARTILIANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2014 | 140.00 | 00079908390406 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2014 | 140.00 | 00009058752496 | ADRIANO GONÇALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2014 | 140.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2014 | 140.00 | 00061634271491 | ANTONIA FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2014 | 140.00 | 00008498402441 | MARCELO GALDINO PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2014 | 140.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2014 | 140.00 | 00061634450400 | JOSÉ HUMBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2014 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2014 | 724.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2014 | 6581.97 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPY-5052, MNF-4773, OXO-9929, E NME-3172, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2014 | 814.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, DURANE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELOS JOGOS DA 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 31, E 01/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2014 | 210.00 | 00002696032475 | MAGNA MARIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO PNAIC/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 03 À 06 DE JUNHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÕ AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2014 | 9494.97 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, MOQ-1939, MMU-8727, OGF-3640, MOB-6402, OFV-8459, E AGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2014 | 1894.97 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002927755477 | MARIZA MARIA DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007191662417 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006342343403 | PATRÍCIA MARINHO DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008454394486 | EDIVÂNIA EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010918101417 | SEVERINO TOMAZ SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011097336409 | ERICA DAYANA MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009730611467 | JANIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009010845494 | VALDISIA CAMPOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009374921405 | RAFAELA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010250886464 | EDJANE MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004834918459 | LENILDA DA SILVA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006801339419 | EDIVANI PEREIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008615998450 | MELINA TAYANE ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005764051401 | GEOVÂNIA SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2014 | 850.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010248127403 | ARIELLE BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008802411441 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2014 | 3370.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2014 | 800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2014 E Nº004/2014, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2014 | 2136.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00001982882719 | ANTONIO DE PÁDUA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CUITEGÍ-PB, DESTINADO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2014 | 7994.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/06/2014 | 140.00 | 00006787155484 | MARIA VEONICE GESUINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2014 | 300.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2014 | 308.99 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO JANTAR DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BILSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2014 | 724.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IPMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/06/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2014 | 724.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/06/2014 | 960.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2014 | 1260.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/06/2014 | 1515.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2014 | 2292.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/06/2014 | 1500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/06/2014 | 265.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS PRETO, 03 COLORIDO, E RECARGA DE 03 TONER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/06/2014 | 240.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 CPU's, 02 TROCAS DE ATUADOR E LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/06/2014 | 724.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO M. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manter as Atividades de Estradas Vicinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/06/2014 | 3000.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: MMO-8052/PB, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATERROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, E SÍTIO JANDIROBA, ATRAVÉS DASECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/06/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/06/2014 | 831.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/06/2014 | 600.00 | 00070320981428 | EDUARDO DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2014 | 140.00 | 00002078230499 | ERNANDEES JANUÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2014 | 140.00 | 00002871168407 | JOSÉ ANÍZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2014 | 140.00 | 00001265945462 | RAILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2014 | 140.00 | 00004680972440 | JOSÉ RONALDO PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2014 | 140.00 | 00035700157420 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2014 | 140.00 | 00005248046483 | MARIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2014 | 140.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2014 | 600.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2014 | 140.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2014 | 300.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2014 | 140.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2014 | 140.00 | 00007101954430 | JOSIMAR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2014 | 140.00 | 00005326510499 | MANOEL FELIPE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2014 | 140.00 | 00073852740487 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2014 | 140.00 | 00006350176448 | MARIA SIMONE C. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2014 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2014 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2014 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2014 | 890.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: KTU-5855, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 07 E 08/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADP NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2014 | 1995.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2014 | 10.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2014 | 560.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2014 | 1325.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2014 | 1192.50 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2014 | 3720.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2014 | 450.00 | 00010449722465 | ANDRÉ DE LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2014 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME ANATOMPATOLÓGICO REALIZADO EM SEVERINA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2014 | 72.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2014 | 925.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2014 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA CENTRAL QUE LIGA O MATADOURO AO FOSSÃO DO OSCAR MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2014 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2014 | 1259.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, TROFEUS, MEDALHAS, E MEIÃO PROFISSIONAL DESTINADOS A PREMIAÇÕES PARA EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A ABEIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2014 | 618.80 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/06/2014 | 580.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/06/2014 | 1380.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/06/2014 | 131.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2014 | 360.00 | 00038172542453 | MARINALVA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIS DO SUAS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, DE 04 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TERMOS DA PROPOSTA ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2014 | 85.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2014 | 100.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/06/2014 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/06/2014 | 41.37 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/06/2014 | 2084.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2014 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 13 E 28 DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2014 | 886.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/06/2014 | 300.00 | 00006083959438 | ANA CLECIA CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DESTA CIDADE, PELO TÍTULO DE VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2014, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/06/2014 | 300.00 | 00002226736484 | FLÁVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DO GRÊMIO FUTEBOL CLUBE, DESTA CIDADE, PELO TÍTULO DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2014, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/06/2014 | 300.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELOS JOGOS DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 14 E 15/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2014 | 1261.27 | 00003471222480 | JOSÉ LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2014 | 1272.14 | 00003471222480 | JOSÉ LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/06/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/06/2014 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2014 | 270.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/06/2014 | 140.00 | 00091065445415 | MANOEL ANTONIO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/06/2014 | 140.00 | 00008609791483 | RIVANCLÉCIA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2014 | 140.00 | 00007858472437 | JOSEANA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2014 | 140.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINAS, DESTINADAS À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00002877413462 | VERÔNICA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS PARA PROCEDIMENTO CURÚRGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/06/2014 | 300.00 | 00039598110478 | ORLANDO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2014 | 80.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2014 | 80.00 | 00002924163420 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2014 | 80.00 | 00007970130402 | EDINEIDE VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001691 | 20/06/2014 | 10549.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001692 | 20/06/2014 | 10535.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2014 | 823.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2014 | 2202.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2014 | 12780.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-FUS (PESSOAL EFETIVO), RELATIVA A 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2014 | 517.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2014 | 14214.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2014 | 51898.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008876477403 | RITA DE CÁSSIA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2014 | 4876.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2014 | 6547.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVA A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2014 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2014 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-IGD, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2014 | 12752.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2014 | 6898.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2014 | 5762.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2014 | 6941.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2014 | 692.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2014 | 4296.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2014 | 3474.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/06/2014 | 750.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO CIRCUITO LITERÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/06/2014 | 1300.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/06/2014 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/06/2014 | 3040.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/06/2014 | 1590.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/06/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/06/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/06/2014 | 2084.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/06/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº023/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/06/2014 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLETA E ANÁLISE DE PAAF, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/06/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2014 | 293.40 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE SAIAS DAS IDOSAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART Nº1000000000064994, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART Nº1000000000064993, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manter as Atividades de Estradas Vicinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2014 | 5000.00 | 00026020068749 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: MMZ2528/PB, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATERROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2014 | 1228.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2014 | 9870.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AS CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000182013 | 0001745 | 26/06/2014 | 17575.60 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001746 | 26/06/2014 | 4033.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AS CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/06/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/06/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/06/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/06/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2014 | 4100.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2014 | 28707.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2014 | 26866.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2014 | 3741.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2014 | 30958.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, TECNICAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA) RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2014 | 11499.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2014 | 9852.51 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ODONTÓLOGAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2014 | 21864.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2014 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2014 | 13245.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE ODONTÓLOGO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD-MS) RELATIVO A EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 16.129-9 (PAB) RELATIVO A EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2014 | 59.70 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.082-0 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2014 | 1908.09 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2014 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2014 | 16883.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2014 | 9112.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2014 | 57.33 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2014 | 39.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADI) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (IPVA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2014 | 15.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2014 | 536.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2014 | 179.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2014 | 1209.23 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2014 | 11740.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22, E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MENICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2014 | 14000.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS, NO EVENTO DE SÃO JOÃO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2014 | 210896.69 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2014 | 14820.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2014 | 62841.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2014 | 4348.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FÍSICA E DESPORTO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2014 | 5224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2014 | 9591.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2014 | 6075.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2014 | 23089.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2014 | 1000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (FORÇA LIMINAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2014 | 13158.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2014 | 64.35 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) RELATIVO A EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2014 | 2700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2014 | 20746.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2014 | 12698.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2014 | 16275.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO-EIP LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2014 | 14659.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2014 | 1950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2014 | 280.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DE MUDANÇANÇA, DA CIDADE DE CABEDELO, PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2014 | 1642.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2014 | 7574.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2014 | 3148.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006319436417 | MARAÍSA HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2014 | 100.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2014 | 300.00 | 00098319132487 | MARIA DA PENHA FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTEANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2014 | 120.00 | 00003472526483 | MARLI DE ARAÚJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DE MUDANÇANÇA, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2014 | 7797.41 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2014 | 89.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS A SEREM USADAS DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS GRUPOS DE JOVENS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2014 | 1994.65 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2014 | 5994.48 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, MOQ-1939, MMU-8727, OGF-3640, MOB-6402, OFV-8459, E AGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2014 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, NQK-1939, NMU-8727, MQB-6402, OGF-3640, NQJ-5278, VEÍCULO GOL DE PLACA: NPV-3351, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2014 | 1320.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFV-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2014 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2014 | 700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2014 | 1730.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2014 | 580.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E REGULAGEM DA PORTA, DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2014 | 230.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2014 | 59.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2014 | 2480.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2014 | 3283.28 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2014 | 6454.63 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPW-3381, OGD-5520, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2014 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-1952/PB, FIAT UNO NPW-3381/PB, NPY-5052/PB, E DGO-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/07/2014 | 724.32 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2014 | 513.36 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL 10KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00001982882719 | ANTONIO DE PÁDUA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CUITEGÍ-PB, DESTINADO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/07/2014 | 100.00 | 00002305271409 | MARIA DAS DORES RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2014 | 284.23 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2014 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DETRAN, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2014 | 191.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DETRAN, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2014 | 800.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO M. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2014 | 724.00 | 00006342343403 | PATRÍCIA MARINHO DA COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2014 | 724.00 | 00010918101417 | SEVERINO TOMAZ SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2014 | 724.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2014 | 724.00 | 00011097336409 | ERICA DAYANA MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009730611467 | JANIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009010845494 | VALDISIA CAMPOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009374921405 | RAFAELA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2014 | 724.00 | 00007191662417 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/07/2014 | 724.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/07/2014 | 724.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2014 | 724.00 | 00010248127403 | ARIELLE BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/07/2014 | 724.00 | 00006801339419 | EDIVANI PEREIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/07/2014 | 724.00 | 00004834918459 | LENILDA DA SILVA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/07/2014 | 724.00 | 00008615998450 | MELINA TAYANE ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/07/2014 | 724.00 | 00005764051401 | GEOVÂNIA SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2014 | 724.00 | 00008454394486 | EDIVÂNIA EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 367, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2014 | 724.00 | 00008802411441 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº48/2012 DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2014 | 724.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2014 | 3720.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: SANDRA GEORGE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE: MANUEL FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/07/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE: GILBERTO BERTULINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/07/2014 | 18618.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO INCENTIVO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ/AB, COM BASE NA PORTARIA Nº1.654/2011, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº303/2014, AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, E TÉC. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/07/2014 | 10025.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO INCENTIVO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ/AB, COM BASE NA PORTARIA Nº1.654/2011, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº303/2014, AOS DENTISTAS E AUX. ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/07/2014 | 3080.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO INCENTIVO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ/AB, COM BASE NA PORTARIA Nº1.654/2011, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº303/2014, A COORDENADORA DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/07/2014 | 14321.79 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO INCENTIVO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO-PMAQ/AB, COM BASE NA PORTARIA Nº1.654/2011, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº303/2014, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADP NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/07/2014 | 80.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/07/2014 | 66.60 | 00010761709436 | RICARDO CÉZAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/07/2014 | 80.00 | 00008609791483 | RIVANCLÉCIA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/07/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/07/2014 | 513.36 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL, DESTINADO A PINTURA DOS MEIO FIOS-MIOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/07/2014 | 522.00 | 00007674214427 | MARIANA ARAÚJO BALDUÍNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/07/2014 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 10 E 17/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/07/2014 | 333.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2014 | 3084.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2014 | 2548.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2014 | 724.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2014 | 1098.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PORTA, E MANGUEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2014 | 4350.94 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2014 | 185.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2014 | 560.00 | 00007479160470 | MARIA LEDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, E MAIS 35 CAMISAS PARA O GRUPODE IDOSOS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2014 | 1729.45 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/07/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, DURANE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/07/2014 | 724.00 | 00008876477403 | RITA DE CÁSSIA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2014 | 1980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO EVENTO OS 100 MELHORES PREFEITOS DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 10 E 17/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2014 | 4388.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA M. JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2014 | 585.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÕES PARA EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001912 | 10/07/2014 | 35000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA ENCANTU´S, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 55 ANO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2014 | 150.00 | 00002912070490 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | IMPORTNCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NESTA CIDADE, NO CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2014 | 7840.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BARÃO DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 55 ANOS DE JUAREZ TÁVORA, NO DIA 16/07, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2014 | 1283.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2014 | 5927.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS SE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, DETINADO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2014 | 2011.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 2.139-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2014 | 6770.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS SE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA DE ATENDIMENTO, AVEIANM, BPA CONSOLIDADO, E ATESTADO MÉDICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/07/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/07/2014 | 600.00 | 00046734244415 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2014 | 518.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2014 | 285.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2014 | 600.00 | 00070320981428 | EDUARDO DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2014 | 600.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2014 | 4500.00 | 00020311494404 | CÉZAR AUGUSTO VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENGEM EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA REFERENTE A PROPOSTA CADASTRADA NO SICONV N° 025953/2014 DO PRECONVÊNIO 809519/2014 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2014 | 1872.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/07/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2014 | 99687.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014 PARA OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2014 | 9056.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2014 | 26244.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014 PARA PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2014 | 6377.95 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014 PARA PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2014 | 2491.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014 PARA PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2014 | 1728.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2014 | 1325.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2014 | 1192.50 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2014 | 300.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA PODA DE 30 ÁRVORES, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/07/2014 | 1904.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/07/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/07/2014 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/07/2014 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2014 | 300.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2014 | 362.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2014 | 132.50 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2014 | 9825.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2014 | 47733.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/07/2014 | 1490.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2014 | 775.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/07/2014 | 2680.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/07/2014 | 7100.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2014 | 4125.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/07/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-IGD, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2014 | 29886.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2014 | 584.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2014 | 5910.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2014 | 6810.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/07/2014 | 692.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2014 | 14188.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-FUS (PESSOAL EFETIVO), COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2014 | 1210.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2014 | 2167.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/07/2014 | 13800.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 QUADROS BRANCO EM FÓRMICA ALUMÍNIO MEDINDO 2,50x1,20 COM SUPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/07/2014 | 6621.18 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/07/2014 | 6595.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR SPLIT COND. EXT. 9.000, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/07/2014 | 12616.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/07/2014 | 1580.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/07/2014 | 4100.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/07/2014 | 3600.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DA UBS I, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/07/2014 | 3200.00 | 00005675967451 | PALOMA CRISPIM CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM PEDIATRIA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/07/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/07/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/07/2014 | 1371.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/07/2014 | 770.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2014 | 594.12 | 05457283000380 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO *********************************************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2014 | 359.15 | 05457283000380 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE JUROS, ********************************************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/07/2014 | 3400.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/07/2014 | 810.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADOS AO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/07/2014 | 22.26 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/07/2014 | 30.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/07/2014 | 140.00 | 00005319576404 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/07/2014 | 44.60 | 00092889123472 | VALDELEIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/07/2014 | 450.00 | 00007157833786 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/07/2014 | 140.00 | 00003393809423 | SEVERINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/07/2014 | 448.12 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICARETA, FOICE, BOTA DE BORRACHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/07/2014 | 427.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/07/2014 | 700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO (CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA TRABALHAR A INCLUSÃO SOCIAL COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA,ADQUIRIDOS COM RECURSOSDA REPROGRAMAÇÃO DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/07/2014 | 900.00 | 00091039681468 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE UM ATABAQUE DE MADEIRA ARTESANAL DE CORDAS, DESTINADO A OFICINA DE CAPOEIRA DO GRUPO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/07/2014 | 1404.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/07/2014 | 1470.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/07/2014 | 270.00 | 00020560036434 | JOSINALDO FERREIRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/07/2014 | 300.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/07/2014 | 7000.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA, SILENCIOSO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 55 ANOS DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/07/2014 | 5000.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CLAUDIANO GERAÇÃO É MASSA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍCITA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/07/2014 | 8000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE SAIA, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 55 ANOS DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/07/2014 | 8443.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/07/2014 | 13292.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/07/2014 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 04/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2014 | 300.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SAPÉ, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS ESTADUAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 À 23/05 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/07/2014 | 4388.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/07/2014 | 4609.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/07/2014 | 220.00 | 08526105000190 | CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/07/2014 | 260.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONERS, 05 CARTUCHOS PRETO, E 04 COLORIDOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/07/2014 | 600.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2014 | 306.96 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/07/2014 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 10/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/07/2014 | 1712.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/07/2014 | 800.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E UM PORTÃO DE FERRO PARA O LABORARATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO P. DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DE FERRO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO QUIRINO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/07/2014 | 60.00 | 00007898507452 | LAYS DA SILVA GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO OU REVISÃO DO PLANO, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/07/2014 | 300.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE ILUMINAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE ENDEREÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/07/2014 | 100.00 | 00006559270424 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2014 | 8740.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 55 ANOS DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2014 | 13928.75 | 18975109000100 | GAURBAN CINSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MENDES DA ROCHA, NO PERÍODO DE 04 À 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2014 | 4426.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2014 | 70.00 | 00008809415450 | CHARLYSSON DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ANDAIMES E TÁBUAS PARA OS SERVIÇOS DO CONSERTO DO REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO, QUE HAVIA DESABADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2014 | 80.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2014 | 140.00 | 00092889123472 | VALDELEIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2014 | 120.00 | 00006959899443 | MARIA CÉLIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2014 | 100.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2014 | 2331.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2014 | 710.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2014 | 3992.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2014 | 262.39 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2014 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2014 | 1666.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2014 | 6999.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SETOR DE FINANÇAS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2014 | 17583.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2014 | 8629.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2014 | 59.67 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2014 | 211274.92 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2014 | 14337.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2014 | 62527.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2014 | 4348.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (ED. FÍSICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2014 | 5224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2014 | 10111.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2014 | 23873.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2014 | 1000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SOB FORÇA DE LIMINAR (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2014 | 13882.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG EJA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2014 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2014 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2014 | 6075.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2014 | 28.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2014 | 66.69 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB 40%) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (QSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2014 | 2700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº023/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-(ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2014 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2014 | 29007.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2014 | 25853.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2014 | 3741.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2014 | 30958.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PSF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2014 | 9611.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2014 | 22140.76 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2014 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2014 | 20545.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2014 | 11200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2014 | 230.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS, PELA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO SIMESTRE DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2014 | 400.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, E SALGADOS OFERECIDOS A 120 PESSOAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE APRESENTAÇÕES CULTURAIS E COMEMORAÇÕES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (SPBFI) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2014 | 15.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291 (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANOO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2014 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2014 | 3148.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SCFV), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL (PROG. BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2014 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2014 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2014 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2014 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2014 | 3142.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2014 | 7574.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2014 | 140.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2014 | 300.00 | 00002434134408 | JOSILDO FRANCELINO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TELES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2014 | 708.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00001982882719 | ANTONIO DE PÁDUA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CUITEGÍ-PB, DESTINADO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2014 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2014 | 20565.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2014 | 14882.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2014 | 16275.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2014 | 14726.08 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2014 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2014 | 700.00 | 00091766303404 | VERUSHKA MARCELINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2014 | 595.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO FREIO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Aquisição de Equipamentos e Veículo Para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 012142013 | 0002128 | 31/07/2014 | 33990.00 | 07981543000186 | NOVA-NEGÓCIOS, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW/NOVO GOL TRENDLINE 4P, MOTOR 1.0 TOTAL FLEX, COR: BRANCO, ANO/MODELO 2014/2015, CHASSI: 9BWAA45U7FP040330, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2014 | 265.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2014 | 46.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADUAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2014 | 171.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2014 | 15.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (I.P.V.A.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2014 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2014 | 31.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2014 | 540.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 10 E 19/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2014 | 92.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2014 | 13730.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/08/2014 | 3720.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/08/2014 | 1897.07 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2014 | 7797.41 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, MOQ-1939, OGF-3640, MOB-6402, OFV-8459, AGF-0630, E NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/08/2014 | 44.67 | 00092889123472 | VALDELEIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/08/2014 | 1023.10 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/08/2014 | 800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014 E Nº006/2014, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/08/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/08/2014 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/08/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/08/2014 | 6821.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPW-3381, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/08/2014 | 408.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/08/2014 | 348.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/08/2014 | 2029.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 2.139-3, COM UM TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/08/2014 | 3728.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/08/2014 | 3387.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002318 | 08/08/2014 | 30001.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATREVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2014 | 420.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2014 | 207.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA: NPV-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/08/2014 | 6400.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 55 ANOS DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/08/2014 | 333.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/08/2014 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O ANTIGO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/08/2014 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/08/2014 | 3415.30 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/08/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/08/2014 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/08/2014 | 600.00 | 00061634255453 | JOSIVALDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/08/2014 | 8210.36 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULOS DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/08/2014 | 600.00 | 00011978726473 | FERNANDO DA SILVA FLOR FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2014 | 450.00 | 00007157833786 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2014 | 450.00 | 00007157833786 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS DO SÍTIO QUIRINO P/ FEIRA LIVRE, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRICISTAS DANDO SUPORTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/08/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/08/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/08/2014 | 320.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/08/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/08/2014 | 240.00 | 00013359361733 | DANIEL PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/08/2014 | 450.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO MIRANDA E OUTROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/08/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/08/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2014 | 600.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/08/2014 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2014 | 600.00 | 00009269293483 | ETIEL DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2014 | 600.00 | 00003470495408 | FERNANDO DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2014 | 600.00 | 00014758069735 | LUCIELIO LOURENÇO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2014 | 300.00 | 00001239185456 | SAMARÔNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DE MUDANÇANÇA, DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, PARA CABEDELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2014 | 600.00 | 00049681230434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/08/2014 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/08/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/08/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/08/2014 | 140.00 | 00007033700490 | ELIDIANE RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS HORAS MÁQUINA, DESTINADA À PREPARAÇÃO DO SOLO DO ROÇADO, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/08/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/08/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2014 | 600.00 | 00011540449475 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2014 | 185.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/08/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2014 | 1030.65 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431, E CÓPIAS EXCEDENTES, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/08/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/08/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2014 | 700.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSOS EM ALUMÍNIO TAMANHO 2x3, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2014 | 2100.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSOS EM ALUMÍNIO TAMANHO 2x3 COM TINTAS SINTÉTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/08/2014 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/08/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/08/2014 | 724.00 | 00004745650418 | JOSÉ ARAÚJO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/08/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VÍCULO F-4000 DE PLACA BTS-6654, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/08/2014 | 800.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VÍCULO F-4000 DE PLACA BTS-6654, TRANSPORTANDO DE MATERIAIS E TRABALHADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/08/2014 | 724.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/08/2014 | 724.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IPMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/08/2014 | 724.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL P. DA SILVA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MANOEL FÉLIX DA SILVA, E SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, BEM COMO CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, CRECHE JOSÉ ANTONIO DE FRANLA E CRECHE JOAQUIM TRAJANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/08/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA M. JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/08/2014 | 724.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/08/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/08/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/08/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/08/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/08/2014 | 724.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/08/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/08/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/08/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, DURANE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/08/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2014 | 150.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, NQK-1939, NMU-8727, MQB-6402, E OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/08/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2014 | 300.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2014 | 3400.00 | 12728865000158 | LAYSE VIVIANE LIMA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E AFUGENTAMENTO DE MORCEGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/08/2014 | 724.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/08/2014 | 100.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-1952/PB, FIAT UNO NPW-3381/PB, NPY-5052/PB, E DGO-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/08/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/08/2014 | 3200.00 | 00005675967451 | PALOMA CRISPIM CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM PEDIATRIA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/08/2014 | 4100.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/08/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/08/2014 | 724.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA CABRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/08/2014 | 795.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/08/2014 | 795.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/08/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 367, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/08/2014 | 724.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/08/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/08/2014 | 300.00 | 00010449722465 | ANDRÉ DE LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/08/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/08/2014 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/08/2014 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/08/2014 | 1775.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/08/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/08/2014 | 724.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/08/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/08/2014 | 216.64 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 023652013 | 0002311 | 14/08/2014 | 34755.50 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/08/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 08/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/08/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/08/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/08/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/08/2014 | 4430.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2014 | 724.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/08/2014 | 560.00 | 00007479160470 | MARIA LEDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 VESTIDOS E 14 CAMISAS, PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇAS CULTURAIS DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/08/2014 | 170.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/08/2014 | 190.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, E SALGADOS OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO 1º SEMESTRE, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/08/2014 | 1209.30 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/08/2014 | 2015.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/08/2014 | 402.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/08/2014 | 225.00 | 09139551000296 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 À 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA AGÊNCIA SECRAE CG, PARTICIPANTES: RAFF, MIQUEIAS, GEOVÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/08/2014 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PAG. NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/08/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 16/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/08/2014 | 1504.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/08/2014 | 1250.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/08/2014 | 666.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/08/2014 | 1000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/08/2014 | 1232.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/08/2014 | 1296.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/08/2014 | 15513.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PESSOAL EFETIVO), RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/08/2014 | 2114.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/08/2014 | 1210.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/08/2014 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/08/2014 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO NA SRA. IRENITA ROCHA DA SILVA E SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/08/2014 | 1.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/08/2014 | 53289.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/08/2014 | 13755.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/08/2014 | 6832.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/08/2014 | 6810.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/08/2014 | 5687.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/08/2014 | 14003.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/08/2014 | 4125.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/08/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/08/2014 | 8156.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/08/2014 | 3488.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/08/2014 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CRAS) RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/08/2014 | 692.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/08/2014 | 69.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/08/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/08/2014 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/08/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/08/2014 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FATURA DO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/08/2014 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/08/2014 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/08/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/08/2014 | 2400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, COLUNA LOMBAR, TORÁCICA E CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE SHAENNE PEREIRA DO NASCIMENTO QUE TEM COMO RESPONSÁVEL SUZANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/08/2014 | 250.00 | 00021925194434 | MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA MUDANÇA DOS MÓVEIS E UTENSÍLIO DA FAMÍLIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/08/2014 | 250.00 | 00008245330469 | MARIA DO CARMO ALVES DOS PRAZERES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA MUDANÇA DOS MÓVEIS E UTENSÍLIO DA FAMÍLIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/08/2014 | 13475.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Aquisição de Equipamentos e Veículo Para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 023652013 | 0002363 | 25/08/2014 | 33990.00 | 07981543000186 | NOVA-NEGÓCIOS, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW/NOVO GOL TRENDLINE 4P, MOTOR 1.0 TOTAL FLEX, COR: BRANCO, ANO/MODELO 2014/2015, CHASSI: 9BWAA45U7FP040330, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/08/2014 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, COLUNA LOMBAR,REALIZADA NA PACIENTE SHAENNE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/08/2014 | 216.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/08/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/08/2014 | 77.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO 1º SEMINÁRIO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA-CAMPUS CAMPINA GRANDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-LAYS DA SILVA GOMES MARQUES, REALIZADO PELA UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/08/2014 | 666.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/08/2014 | 3040.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/08/2014 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/08/2014 | 28.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/08/2014 | 7060.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS SE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS FICHA D, ATEND. AMB. PROC. MARCAÇÃO DE CONSULTA, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO, PRONT. DE PACIENTE, E ENVELOPE PRONTUÁRIO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/08/2014 | 25.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTUR, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/08/2014 | 600.00 | 00010906346410 | GEOVANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2014 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 08 E 16/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/08/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/08/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/08/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/08/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO WIFI DAS PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/08/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO, NOS PREGÕES 001/2014 À 006/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/08/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2014 | 1642.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2014 | 7033.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2014 | 18150.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/08/2014 | 7292.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2014 | 58.50 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2014 | 163.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2014 | 545.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2014 | 31.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2014 | 54.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (DIVERSOS) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2014 | 62.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (IPVA) RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (CONTA MOVMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/08/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/08/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2014 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2014 | 207812.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 50%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2014 | 15134.84 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2014 | 62657.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/08/2014 | 4649.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FÍSICA E DESP. AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2014 | 5224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2014 | 10111.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2014 | 7367.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2014 | 25732.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/08/2014 | 1000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/08/2014 | 13882.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2014 | 67.86 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2014 | 19.89 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 18.099-8 (PEJA) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 023652013 | 0002378 | 29/08/2014 | 15388.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/08/2014 | 5952.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 124 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/08/2014 | 1729.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2014 | 30261.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/08/2014 | 26528.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2014 | 32025.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDCOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENGERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2014 | 13816.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/08/2014 | 9611.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2014 | 22014.76 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2014 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROG. NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/08/2014 | 20545.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROG.DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/08/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/08/2014 | 5.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ***, RELATIVOS AO MÊS DE *** DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/08/2014 | 5.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ***, RELATIVOS AO MÊS DE *** DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/08/2014 | 5.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ***, RELATIVOS AO MÊS DE *** DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/08/2014 | 5.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ***, RELATIVOS AO MÊS DE *** DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/08/2014 | 5.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ***, RELATIVOS AO MÊS DE *** DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Implantação de Obras P/ Melhoramento das Redes de Energia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 023652013 | 0002380 | 29/08/2014 | 32990.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, ANO MODELO: 2014/2014, COR: PRATA, FLEX, CHASSIS:9BFZF55A3E8114044, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2014 | 2250.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2014 | 3022.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SERV CONV.FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/08/2014 | 3.51 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 17.291-X (CRAS) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/08/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/08/2014 | 1219.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 342 DE 05/05/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/08/2014 | 577.90 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 343 DE 07/05/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS ÁS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/08/2014 | 427.35 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 344 DE 14/05/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS ÁS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/08/2014 | 106.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 345 DE 19/05/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E AVIAMENTOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/08/2014 | 24.95 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 346 DE 19/05/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2014 | 137.47 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 402 DE 25/06/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/08/2014 | 293.40 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 403 DE 25/06/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS SAIAS DAS IDOSAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/08/2014 | 376.50 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 404 DE 26/06/2014, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS ESTAMPADOS COM PADRONIZAÇÃO JUNINA DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS VESTUÁRIOS DOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/08/2014 | 2783.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2014 | 7574.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2014 | 20058.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2014 | 14158.39 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2014 | 15403.92 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/08/2014 | 15026.09 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2014 | 1105.32 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2014 | 692.92 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2014 | 250.00 | 00012266995707 | MARIA ROSANA DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA MUDANÇA DOS MÓVEIS E UTENSÍLIO DA FAMÍLIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2014 | 721.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2014 | 364.90 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE CARTONAGEM OFERECIDA AOS GRUPOS DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2014 | 83.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE CARTONAGEM OFERECIDA AOS GRUPOS DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2014 | 412.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A OFICINA DE CARTONAGEM OFERECIDA AOS GRUPOS DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2014 | 96.15 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2014 | 2370.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, E UMA CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA DUAS VIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2014 | 420.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2014 | 696.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2014 | 696.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX 1.0 DE PLACA MND-6355/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2014 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA, REALIZADODE COLUNA NO VEÍCULO: FIAT UNO/OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2014 | 3600.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DA UBS I, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2014 | 11992.86 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2014 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEÍCULO DE PLACA: NPV-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, DURANE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2014 | 724.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA M. JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2014 | 387.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNCIO COM O FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2014 | 2524.76 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNCIO COM O FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2014 | 696.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA: NPV-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2014 | 3453.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, E OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2014 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 19/07 E 29/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2014 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2457, QUE FOI ANULADO POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/09/2014 | 3040.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2014 | 2202.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2014 | 9561.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, MOQ-1939, OGF-3540, MOB-6402, OFV-5459, AGF-0630, E NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2014 | 8703.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPW-3381, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2014 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA, REALIZADO NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2014 | 213.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A OFICINA DE CARTONAGEM OFERECIDA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/09/2014 | 1865.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER HORIZONTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2014 | 97.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE CARTONAGEM OFERECIDA AOS GRUPOS DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/09/2014 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA DO BAIRRO OSCAR MENDONÇA AO FOSSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/09/2014 | 600.00 | 00069794405434 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2014 | 9501.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULOS DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/09/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/09/2014 | 3290.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002530 | 03/09/2014 | 15393.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002531 | 03/09/2014 | 2619.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002532 | 03/09/2014 | 1922.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002533 | 03/09/2014 | 794.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002536 | 03/09/2014 | 8402.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/09/2014 | 3040.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/09/2014 | 3040.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/09/2014 | 70.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/09/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/09/2014 | 628.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2014 | 5390.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA) DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2014 | 370.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/09/2014 | 800.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/09/2014 | 505.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/09/2014 | 555.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/09/2014 | 400.00 | 00011352814404 | JARDEL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PELOS JOGOS DO TORNEIO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/09/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2014 | 1000.00 | 14161307000189 | VERA LÚCIA BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EXPRESSA DO CARTÓRIO ELEITORAL, DESTINADAS AOS MESÁRIOS DAS ELEIÇÕES DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2014 | 2046.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2014 | 530.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/09/2014 | 258.05 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2014 | 1096.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2014 | 271.51 | 09141525000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS PARA DILIGÊNCIA NO PROCESSO 0001432-79.2014.815.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2014 | 0.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.1407, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2014 | 8000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE SAIA EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/09/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÕ AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2014 | 274.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW/NOVO GOL TRENDLINE 4P, MOTOR 1.0 TOTAL FLEX, COR: BRANCO, ANO/MODELO 2014/2015, CHASSI: 9BWAA45U7FP040330, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/09/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2014 | 300.00 | 00008809407431 | ROGÉRIO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTEANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005315616401 | ANDRÉ CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2014 | 600.00 | 00003470495408 | FERNANDO DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2014 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2014 | 600.00 | 00014758069735 | LUCIELIO LOURENÇO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2014 | 600.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2014 | 450.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2014 | 600.00 | 00070320981428 | EDUARDO DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2014 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2014 | 600.00 | 00011251886426 | ISAIAS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JANDIROBA E CALIXTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2014 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2014 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005718271445 | JOSÉ VALDEMI ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002111939765 | AGUINALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/09/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2014 | 2520.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS OFICINAS DE LEITURAS REALIZADAS COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2014 | 274.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD FIESTA, ANO MODELO: 2014/2014, COR: PRATA, FLEX, CHASSIS:9BFZF55A3E8114044, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/09/2014 | 587.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/09/2014 | 600.00 | 00003472564490 | MIGUEL BENTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/09/2014 | 600.00 | 00032343655472 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/09/2014 | 600.00 | 00034292594449 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/09/2014 | 220.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE MUDANÇAS DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/09/2014 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/09/2014 | 450.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/09/2014 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/09/2014 | 724.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/09/2014 | 724.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/09/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/09/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/09/2014 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, NQK-1939, NMU-8727, MQB-6402, E OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/09/2014 | 2200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍMETRO URBANO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: KID-5718/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/09/2014 | 150.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-1952/PB, FIAT UNO NPW-3381/PB, NPY-5052/PB, E DGO-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002608 | 12/09/2014 | 1435.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/09/2014 | 5250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D6, PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/09/2014 | 8000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BARÃO DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/09/2014 | 310.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/09/2014 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: 8727, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/09/2014 | 165.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/09/2014 | 235.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/09/2014 | 391.56 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/09/2014 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/09/2014 | 166.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/09/2014 | 1733.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/09/2014 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/09/2014 | 577.70 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CÓPIA EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/09/2014 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/09/2014 | 599.85 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/09/2014 | 126.70 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CÓPIA EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/09/2014 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/09/2014 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/09/2014 | 67.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/09/2014 | 600.00 | 00000169997464 | GERALDO BENEDITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/09/2014 | 600.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/09/2014 | 600.00 | 00004483520440 | CRISTIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/09/2014 | 600.00 | 00002434134408 | JOSILDO FRANCELINO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/09/2014 | 600.00 | 00021925194434 | MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/09/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/09/2014 | 1100.00 | 00003471448454 | JOSIVAN DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2014 | 100.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/09/2014 | 2600.00 | 00006335327465 | CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2014 | 32.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2014 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2014 | 1392.30 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2014 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2014 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/09/2014 | 220.00 | 00005231288438 | ARICÉLIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE MUDANÇAS DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2014 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2014 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2014 | 450.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO MIRANDA E OUTROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DRTRMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2014 | 600.00 | 00005179838428 | JOSÉ CÍCERO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS DE BELA À CAMUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/09/2014 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/09/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/09/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/09/2014 | 1325.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/09/2014 | 463.75 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Aquisição de Veículos e Equipamentos Para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/09/2014 | 1390.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, 05 ESTANTES DE AÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/09/2014 | 1180.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/09/2014 | 4013.07 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/09/2014 | 9521.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/09/2014 | 18.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/09/2014 | 980.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/09/2014 | 1115.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/09/2014 | 1081.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO 1º SEMINÁRIO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA-CAMPUS CAMPINA GRANDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-LAYS DA SILVA GOMES MARQUES, REALIZADO PELA UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005552416457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/09/2014 | 100.00 | 00011550713442 | JÉSSICA DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, SEGUNDO A LEI Nº173/2001, ART 1º, PARÁGRAFO XIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004274896447 | MARIA MARINEZ RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/09/2014 | 150.00 | 00070473737485 | JAQUELINE BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/09/2014 | 150.00 | 00046735160444 | EDITH FERREIRA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/09/2014 | 374.00 | 00084009071400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 170 CAMISAS PARA UNIFORME DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/09/2014 | 100.00 | 00008503359499 | MARIA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/09/2014 | 4500.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DA UBS I, NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/09/2014 | 4500.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/09/2014 | 3200.00 | 00005675967451 | PALOMA CRISPIM CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM PEDIATRIA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/09/2014 | 29055.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/09/2014 | 26528.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/09/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/09/2014 | 30958.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/09/2014 | 13050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/09/2014 | 9852.51 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG.SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/09/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/09/2014 | 26713.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/09/2014 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROG. NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/09/2014 | 20545.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROG.DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO VW GOL QFE-2078-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/09/2014 | 206739.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/09/2014 | 15534.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/09/2014 | 63430.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/09/2014 | 4649.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (EDUC. FÍSICA E DESPORTO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/09/2014 | 5224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/09/2014 | 10835.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/09/2014 | 8660.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/09/2014 | 26183.14 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/09/2014 | 1000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DAFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/09/2014 | 13882.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. EJA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/09/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/09/2014 | 1642.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/09/2014 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE FINANÇAS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/09/2014 | 18200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE FINANÇAS) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/09/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/09/2014 | 7774.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/09/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/09/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/09/2014 | 4449.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/09/2014 | 1642.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/09/2014 | 3163.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/09/2014 | 7574.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO EST DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/09/2014 | 20324.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/09/2014 | 13892.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INCRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/09/2014 | 15403.92 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/09/2014 | 15076.08 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/09/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/09/2014 | 3022.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/09/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2014 | 5952.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 124 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2014 | 232.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2014 | 67.86 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (QSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2014 | 549.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2014 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.1407, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2014 | 59.67 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2014 | 31.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2014 | 241.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2014 | 3.51 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 17.291-X (CRAS) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.302-9 (IGD-SUAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002818 | 01/10/2014 | 3009.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/10/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS (DESONERAÇÃO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2014 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2014 | 289.05 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/10/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2014 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO NA SRA. MARIA DAS NEVES BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 023/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WEY ECON DE PLACA: OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2014 | 8948.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPW-3381, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, E QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2014 | 1197.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2014 | 2193.05 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2014 | 9955.10 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, OGF-3540, MOB-6402, OFV-5459, MOQ-1939, AGF-0630, E NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/10/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO WIFI DAS PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2014 | 3444.17 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/10/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2014 | 9905.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULOS DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/10/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/10/2014 | 418.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2014 | 1072.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/10/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: EUSTÁQUIO FERREIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/10/2014 | 824.00 | 00000911146407 | ALMIR AURÉLIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/10/2014 | 64.38 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/10/2014 | 4939.37 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BALÕES, CHICLE E CHOCOLATES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/10/2014 | 1080.00 | 10476588006904 | LISMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EXCURSÃO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/10/2014 | 55.73 | 03326058000118 | PAILLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BALÕES, E PIRULITOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/10/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/10/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/10/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/10/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/10/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/10/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/10/2014 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/10/2014 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA: NPV-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/10/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/10/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/10/2014 | 724.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA CABRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/10/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/10/2014 | 724.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/10/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/10/2014 | 724.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/10/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/10/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/10/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/10/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/10/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/10/2014 | 724.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/10/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/10/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/10/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/10/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/10/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, DURANE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/10/2014 | 724.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/10/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/10/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA M. JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/10/2014 | 724.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/10/2014 | 724.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/10/2014 | 724.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IPMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/10/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2014 | 1200.00 | 14161307000189 | VERA LÚCIA BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS POLO EM POLICROMINA, E 40 CAMISAS POLO BORDADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/10/2014 | 500.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONERS, 05 CARTUCHOS PRETO, E 06 COLORIDOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/10/2014 | 400.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONERS, 04 CARTUCHOS PRETO, E 04 COLORIDOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/10/2014 | 800.00 | 00003263501445 | EDILEINE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PIBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇO Nº01 016/2014 E 017/2014, DESTE MUNÍCIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/10/2014 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2014 | 1157.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PEVA), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2014 | 53220.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2014 | 13784.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2014 | 5836.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2014 | 7045.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA PSF), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2014 | 2114.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2014 | 17476.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-FUS (PESSOAL EFETIVO), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2014 | 2063.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2014 | 10009.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTES EMPRESA E SEGURADOS, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA EDILIDADE, RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2014 | 11.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO I.T.R. (2.140-7) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/10/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/10/2014 | 2148.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2014 | 3489.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2014 | 4176.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2014 | 200.00 | 00002912070490 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | IMPORTNCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/10/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2014 | 300.00 | 00070435912445 | DIOGO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTEANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2014 | 600.00 | 00035700505487 | EDMILSON GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2014 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2014 | 600.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2014 | 300.00 | 00011963995490 | ERIVANDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTEANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2014 | 600.00 | 00014758069735 | LUCIELIO LOURENÇO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2014 | 450.00 | 00006323637464 | JOSE ROBERTO MONTEIRO MIRANDA E OUTROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2014 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2014 | 600.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2014 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA NESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2014 | 450.00 | 00000169997464 | GERALDO BENEDITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2014 | 600.00 | 00003470495408 | FERNANDO DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2014 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/10/2014 | 1082.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/10/2014 | 910.08 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/10/2014 | 2100.00 | 14873759000193 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/10/2014 | 450.00 | 00011873305400 | GILMAR FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO E INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/10/2014 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES DE JUAREZ TÁVORA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/10/2014 | 3082.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/10/2014 | 500.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO COLÉGIO AUGUSTO DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/10/2014 | 854.85 | 00004623475409 | ANTONIO SA DILVA PAULO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/10/2014 | 382.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/10/2014 | 382.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/10/2014 | 1000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/10/2014 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/10/2014 | 920.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/10/2014 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO FOSSÃO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/10/2014 | 320.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/10/2014 | 1500.00 | 05876296000122 | J.E-TURISMO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DAY-USE NO PARK, MAIS ALMOÇO PARA CINQUENTA PESSOAS, PARA O GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/10/2014 | 75.00 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/10/2014 | 11.50 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/10/2014 | 34.50 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/10/2014 | 78.65 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/10/2014 | 46.58 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/10/2014 | 74.80 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/10/2014 | 60.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/10/2014 | 300.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 TENDAS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/10/2014 | 1325.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/10/2014 | 1060.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/10/2014 | 216.61 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/10/2014 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO I.T.R. (2.140-7) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/10/2014 | 184.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/10/2014 | 2478.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/10/2014 | 743.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/10/2014 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/10/2014 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/10/2014 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/10/2014 | 216.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X, REALIZADO NA PACIENTE: EUNICE PAULO DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/10/2014 | 78.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/10/2014 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/10/2014 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00010845078461 | FLÁVIA FAÉLICA KELLY DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 50 CAMISETAS DE GOLA CARECA PARA OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/10/2014 | 114.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/10/2014 | 2080.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMINAS E PONTA, DESTINADAS A MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/10/2014 | 544.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/10/2014 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE K1J87085, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/10/2014 | 310.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTESÍLIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/10/2014 | 420.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/10/2014 | 250.00 | 00084009071400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/10/2014 | 4550.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/10/2014 | 182.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEMANA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003005 | 29/10/2014 | 3077.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/10/2014 | 653.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO WIFI DAS PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/10/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/10/2014 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/10/2014 | 5952.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 124 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2014 | 1347.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2014 | 29296.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2014 | 26866.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/10/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/10/2014 | 30658.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2014 | 13383.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2014 | 9611.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2014 | 26713.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2014 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2014 | 20545.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA 16.129-2 EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO DE OUTUBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2014 | 210.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2014 | 53.82 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO DE OUTUBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2014 | 18.72 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEJA EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO DE OUTUBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (Q.S.E.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2014 | 9869.97 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KTU-5855, OGF-3540, MOB-6402, OFV-5459, MOQ-1939, AGF-0630, E NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2014 | 2283.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2014 | 1491.10 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2014 | 378.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/10/2014 | 204977.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/10/2014 | 15228.38 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/10/2014 | 62747.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2014 | 4649.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUC. FÍS; E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2014 | 4224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2014 | 10835.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/10/2014 | 8660.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2014 | 25288.65 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2014 | 1000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARISA MARIA DE SANTANA EM CARGO COMISSIONADO MANTIDA POR FORÇA DE LIMINAR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2014 | 13882.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2014 | 724.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2014 | 72.54 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO DE OUTUBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2014 | 3397.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFE-0920, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2014 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 E 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2014 | 1642.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2014 | 7033.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2014 | 17683.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2014 | 7292.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2014 | 554.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.319-7 (SIMPLES NACIONAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2014 | 54.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (I.P.V.A.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2014 | 331.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2014 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2014 | 723.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2014 | 1642.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/10/2014 | 2969.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2014 | 8423.92 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2014 | 8795.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULOS DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/10/2014 | 20083.06 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/10/2014 | 14133.73 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2014 | 15403.92 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2014 | 14742.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INHFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2014 | 3022.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2014 | 3.51 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 17.291-X (BOLSA FAMAILIA) EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO DE OUTUBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO 18.771-2 (SCFV) EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONALISMO DE OUTUBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.293-6 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/10/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/10/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2014 | 39.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2014 | 300.00 | 00012544629452 | COSMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2014 | 300.00 | 00006952861459 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPOVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/11/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2014 | 2283.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2920 QUE FOI ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA, O QUE ORA SE CORRIGE, GARANTIR PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E VNCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2014 | 8968.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPW-3381, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/11/2014 | 200.00 | 00003528923407 | JOSENILDO DOS SANTOS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO ENCONTRO DO PRESENCIAL DO CURSO DE TUTORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/11/2014 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/11/2014 | 311.96 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/11/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/11/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/11/2014 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLÍCIA MULITAR, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/11/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/11/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/11/2014 | 724.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/11/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/11/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/11/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/11/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/11/2014 | 724.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/11/2014 | 724.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/11/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO ANO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/11/2014 | 724.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA M. JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/11/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/11/2014 | 724.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/11/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MESMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/11/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/11/2014 | 724.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/11/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/11/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/11/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, DURANE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/11/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/11/2014 | 945.00 | 00007055077427 | VANDUI NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - PROGAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/11/2014 | 420.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/11/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/11/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/11/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/11/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/11/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/11/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 023/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WEY ECON DE PLACA: OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/11/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/11/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/11/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/11/2014 | 525.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/11/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/11/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/11/2014 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 885, PARA ACOPLAGEM DO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS-FEIRA DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/11/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/11/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/11/2014 | 253.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/11/2014 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2014 | 6000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO DA GALEGA, NO DIA 14/09/2014 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2014 | 6900.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) QUADROS BRANCO LAMINADOS EM MOLDURAS DE ALUMÍNIO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VNTE DIÁRIAS DE PEDREIRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2014 | 31270.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2014 | 6810.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2014 | 2167.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2014 | 769.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PEVA), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2014 | 5836.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/11/2014 | 2081.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S., DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DPEBITOS EM 60 PARCELAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Inexigível | 023662013 | 0003082 | 10/11/2014 | 15296.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO I.N.S.S. RELATAIVO AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS COMPETÊNCIAS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2014 | 11082.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMNISTRAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/11/2014 | 495.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2014 | 60862.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2014 | 41267.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2014 | 2.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2014 | 2.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2014 | 4979.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2014 | 664.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULU) RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/11/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/11/2014 | 0.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE I.T.R. RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2014 | 2035.78 | 00078803986782 | DORIVALDO FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADO NA AÇÃO DE RPV PROCESSO 2530-36.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2014 | 1590.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNETICOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2014 | 1550.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DOS RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRA CHEQUES E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2014 | 252.67 | 00011196494479 | JOICE FERREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/11/2014 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2014 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2014 | 600.00 | 00010744422450 | FÁBIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2014 | 600.00 | 00003196211460 | JOSÉ CALIXTO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2014 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2014 | 600.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2014 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/11/2014 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/11/2014 | 600.00 | 00014758069735 | LUCIELIO LOURENÇO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2014 | 600.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2014 | 600.00 | 00003470495408 | FERNANDO DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2014 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2014 | 300.00 | 00012803214407 | JOSÉ CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROSPÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2014 | 250.00 | 00084009071400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/11/2014 | 445.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CONSUMO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/11/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/11/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/11/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/11/2014 | 1146.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS BEM COMO GRAXA LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/11/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/11/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/11/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/11/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/11/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2014 | 99.60 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQH-8262 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/11/2014 | 170.40 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8262 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/11/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/11/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/11/2014 | 3516.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/11/2014 | 870.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/11/2014 | 2105.65 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/11/2014 | 109.70 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADRIGULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/11/2014 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/11/2014 | 429.70 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCOEEO TRAJANO BARBOZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/11/2014 | 300.00 | 00091065232420 | JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROSPÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/11/2014 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/11/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROSPÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/11/2014 | 1361.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/11/2014 | 1000.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/11/2014 | 1350.00 | 00007479160470 | MARIA LEDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE 90 CAMISAS ADULTO, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/11/2014 | 2001.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/11/2014 | 650.00 | 00007479160470 | MARIA LEDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS INFANTIL, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000112014 | 0003159 | 13/11/2014 | 1420.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/11/2014 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/11/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 12/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/11/2014 | 5400.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 90 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DA UBS I, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/11/2014 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/11/2014 | 3500.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA, PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/11/2014 | 1350.00 | 00007055077427 | VANDUI NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - PROGAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/11/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 07/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/11/2014 | 712.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS COFFEE BREAK NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/11/2014 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/11/2014 | 190.00 | 00002912070490 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO PÁTIO DA ESCOLA OLIVAL BELARMINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/11/2014 | 1060.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/11/2014 | 724.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Aquisição de Veículos e Equipamentos Para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/11/2014 | 1270.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/11/2014 | 1576.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JULHO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/11/2014 | 800.00 | 00003263501445 | EDILEINE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PIBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇO Nº 018/2014 E 019/2014, DESTE MUNÍCIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/11/2014 | 1023.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/11/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/11/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/11/2014 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO TIPO PICK-UP, DIESEL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/11/2014 | 510.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/11/2014 | 2522.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/11/2014 | 883.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/11/2014 | 820.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/11/2014 | 1848.46 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS E VIAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/11/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/11/2014 | 320.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM E INSTRUMENTOS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/11/2014 | 430.00 | 00004468662450 | GRACILETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, OFERECIDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/11/2014 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/11/2014 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE K1J874085, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/11/2014 | 5400.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/11/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/11/2014 | 808.00 | 00005645899423 | RAVYCK DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/11/2014 | 1312.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/11/2014 | 1408.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/11/2014 | 960.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO 600x1000, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção do Programa PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/11/2014 | 250.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/11/2014 | 1080.00 | 00007055077427 | VANDUI NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - PROGAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/11/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/11/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/11/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO WIFI DAS PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/11/2014 | 425.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BRNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/11/2014 | 600.00 | 00001888326450 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/11/2014 | 1500.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA CAPOEIRA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DE CAPOEIRA EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/11/2014 | 1720.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/11/2014 | 3600.51 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/11/2014 | 1476.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/11/2014 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/11/2014 | 21.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/11/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/11/2014 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/11/2014 | 5952.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 124 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/11/2014 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/11/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/11/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/11/2014 | 99.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/11/2014 | 97.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/11/2014 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/11/2014 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/11/2014 | 2442.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2014 | 2969.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2014 | 8073.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2014 | 19841.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2014 | 14616.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/11/2014 | 576.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2014 | 15142.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/11/2014 | 120.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA PODA DE 12 ÁRVORES, NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2014 | 3022.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.293-6 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2014 | 15.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/11/2014 | 31.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/11/2014 | 39.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (PBFI) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2014 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/11/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/11/2014 | 559.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/11/2014 | 1400.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS, NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2014 | 1883.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2014 | 6933.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE FINANÇAS) RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2014 | 17500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2014 | 7292.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2014 | 2196.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (I.P.V.A.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/11/2014 | 39.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/11/2014 | 202.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/11/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/11/2014 | 29537.87 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/11/2014 | 27880.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2014 | 31058.76 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2014 | 13050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2014 | 9611.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL EFETIVO LOTADO NA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2014 | 25003.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2014 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2014 | 20545.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/11/2014 | 213248.79 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2014 | 14797.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2014 | 65611.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2014 | 5332.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FÍSICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2014 | 4557.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2014 | 10835.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2014 | 8660.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2014 | 24665.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2014 | 1000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARISA MARIA DE SANTANA EM CARGO COMISSIONADO MANTIDA POR FORÇA DE LIMINAR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2014 | 13882.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (Q.S.E) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2014 | 8287.97 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-1939, OGF-3640, MOB-6402, OFV-8459, AGF-0630, E NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2014 | 2195.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2014 | 8387.97 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2014 | 160.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2014 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2014 | 2642.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQH-8262 E PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2014 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2014 | 2382.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2014 | 8769.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E VEÍCULOS DE PLACA: OXO-9899, NQH-9892, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2014 | 1294.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/12/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/12/2014 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO TIPO PICK-UP, DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/12/2014 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/12/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/12/2014 | 536.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/12/2014 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/12/2014 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/12/2014 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUTA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/12/2014 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO 315 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/12/2014 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/12/2014 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/12/2014 | 500.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/12/2014 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/12/2014 | 273.76 | 09141525000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS PARA DILIGÊNCIA NO PROCESSO 0001885-74.2014.815.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/12/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 03/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/12/2014 | 300.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/12/2014 | 241.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/12/2014 | 1350.00 | 00007055077427 | VANDUI NUNES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - PROGAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/12/2014 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/12/2014 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL FRANCISCO HONORIO, 367 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/12/2014 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/12/2014 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIA, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E E-SUS) VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/12/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/12/2014 | 418.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/12/2014 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/12/2014 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/12/2014 | 600.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/12/2014 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/12/2014 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/12/2014 | 600.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/12/2014 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/12/2014 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/12/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/12/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 28/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/12/2014 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 023/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WEY ECON DE PLACA: OGD-5520/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2014 | 4250.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA, PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2014 | 2365.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO TIPO PICK-UP, DIESEL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2014 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2014 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VNTE DIÁRIAS DE PEDREIRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2014 | 62.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2014 | 1590.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNETICOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2014 | 3100.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DOS RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRA CHEQUES E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2014 | 4800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ NA CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LDO, BEM COMO PROJETO DA LOA 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2014 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO TOTAL DE 53 PARCELAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2014 | 190215.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S., COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2014 | 14456.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2014 | 2097.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S., DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DPEBITOS EM 60 PARCELAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2014 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE I.T.R. RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2014 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2014 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2014 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2014 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2014 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2014 | 600.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2014 | 600.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2014 | 98.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNVIONA O CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2014 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2014 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2014 | 1245.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2014 | 375.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2014 | 141.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2014 | 137.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/12/2014 | 193.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2014 | 104.88 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/12/2014 | 97.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003358 | 11/12/2014 | 10000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA AV. CORONEL FRANCISCO LUIZ, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/12/2014 | 150.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-1952/PB, FIAT UNO NPW-3381/PB, NPY-5052/PB, E DGO-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/12/2014 | 824.00 | 00000911146407 | ALMIR AURÉLIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/12/2014 | 550.00 | 00011955832498 | CASSIANO JOSÉ DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC E 5º ANO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/12/2014 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, NQK-1939, NMU-8727, MQB-6402, E OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/12/2014 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/12/2014 | 1197.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/12/2014 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/12/2014 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/12/2014 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/12/2014 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/12/2014 | 2204.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/12/2014 | 2896.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/12/2014 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/12/2014 | 724.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/12/2014 | 15928.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/12/2014 | 10860.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/12/2014 | 2750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/12/2014 | 300.00 | 00010260710466 | CINTYA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA, E FORNECIMENTO DE ALGUDÃO DOCE, NO EVENTO DA I GINCANA CULTURAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/12/2014 | 120.00 | 14873759000193 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, NO EVENTO DA I GINCANA CULTURAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/12/2014 | 600.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS (REVIVER, ALEGRIA DE VIVER E IDADE DE OURO) USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, À FAZENDA SANTANA EM GALANTE, NO DIA 19/12 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/12/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (PROG. BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/12/2014 | 304.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/12/2014 | 1079.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/12/2014 | 99178.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/12/2014 | 6932.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO DAS CRECHES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTADA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/12/2014 | 26596.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/12/2014 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/12/2014 | 3077.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/12/2014 | 611.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO (LIMINAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/12/2014 | 35.10 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB 40%) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/12/2014 | 24860.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/12/2014 | 20958.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/12/2014 | 2896.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/12/2014 | 9772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/12/2014 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/12/2014 | 724.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FOLHA 01), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/12/2014 | 15.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/12/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/12/2014 | 3124.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FOLHA 02), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/12/2014 | 3503.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/12/2014 | 1550.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DOS RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRA CHEQUES E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/12/2014 | 1550.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DOS RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRA CHEQUES E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/12/2014 | 145.02 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/12/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/12/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/12/2014 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/12/2014 | 1016.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S., COMPETENCIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/12/2014 | 13886.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/12/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/12/2014 | 5150.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/12/2014 | 9943.16 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/12/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS PENSIONISTAS JUDICIAIS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/12/2014 | 5007.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13°) SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/12/2014 | 53.82 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/12/2014 | 202.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE 01 A 15 DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/12/2014 | 750.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/12/2014 | 2455.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/12/2014 | 1141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/12/2014 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/12/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/12/2014 | 724.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/12/2014 | 724.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAXEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/12/2014 | 724.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA CABRAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/12/2014 | 724.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/12/2014 | 724.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MESMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/12/2014 | 724.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/12/2014 | 724.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/12/2014 | 724.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, DURANE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/12/2014 | 724.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. MANOEL FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/12/2014 | 724.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE MARENDEIRA NA ESCOLA M. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/12/2014 | 724.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/12/2014 | 724.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/12/2014 | 724.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/12/2014 | 724.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/12/2014 | 724.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/12/2014 | 724.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/12/2014 | 724.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/12/2014 | 724.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/12/2014 | 724.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IPMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/12/2014 | 724.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/12/2014 | 724.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/12/2014 | 2520.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO DURANTE UM DIA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS (REVIVER, ALEGRIA DE VIVER E IDADE DE OURO) USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA FAZENDA SANTANA EM GALANTE, COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE, NO DIA 19/12 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/12/2014 | 1260.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO DURANTE UM DIA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA MULHERES (MULHERES VITORIOSAS) DO CRAS, NA FAZENDA SANTANA EM GALANTE, COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE, NO DIA 19/12 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/12/2014 | 724.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO, NESTA CIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/12/2014 | 724.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/12/2014 | 724.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/12/2014 | 724.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/12/2014 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/12/2014 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROSPÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/12/2014 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/12/2014 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/12/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/12/2014 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/12/2014 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/12/2014 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/12/2014 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/12/2014 | 150.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/12/2014 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº021/2013, DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA: NPV-3351/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/12/2014 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/12/2014 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/12/2014 | 3157.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/12/2014 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/12/2014 | 5952.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 124 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/12/2014 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2013, DO VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ 310D DE PLACA:KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/12/2014 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº018/2013, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: NPY-5052/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/12/2014 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO DE PLACA NPW-3381/PB, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2014 | 7659.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/12/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2014 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/12/2014 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/12/2014 | 1632.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/12/2014 | 85.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/12/2014 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020/2013, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/12/2014 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº026/2013 DO VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA GM S10-RODEIO, BICOMBUSTÍVEL, ANO 2011, COR-VERDE, DE PLACA:OFE-0920/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NÓBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/12/2014 | 2695.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/12/2014 | 9184.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE CAMA, BANHO E COZINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/12/2014 | 1950.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 60CM DE PAREDE, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/12/2014 | 1105.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003426 | 19/12/2014 | 4068.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/12/2014 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/12/2014 | 600.00 | 00069794405434 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE AUXILAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/12/2014 | 7800.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/12/2014 | 724.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/12/2014 | 650.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/12/2014 | 400.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/12/2014 | 1795.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/12/2014 | 400.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ-1952, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/12/2014 | 1380.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2014 | 174.43 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/12/2014 | 1642.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/12/2014 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL NA COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/12/2014 | 16299.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2014 | 2714.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2014 | 6095.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2014 | 41.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2014 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2014 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2014 | 600.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8262 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2014 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQH-8262 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2014 | 1050.80 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2014 | 6457.55 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5520, NPW-3381, NPY-5052, MNE-3172, MNF-4773, OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2014 | 2402.19 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQH-8262 E PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2014 | 29055.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2014 | 25853.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/12/2014 | 3499.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/12/2014 | 31058.76 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/12/2014 | 13449.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/12/2014 | 10011.16 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2014 | 1762.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2014 | 17376.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/12/2014 | 3600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/12/2014 | 20545.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/12/2014 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.090-2 (ECD) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/12/2014 | 13.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2014 | 1078.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003502 | 29/12/2014 | 16029.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003506 | 29/12/2014 | 4500.13 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SE MATERIAL DIDÁTICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2014 | 1802.45 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPU-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2014 | 5995.91 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-1939, OGF-3640, MOB-6402, OFV-8459, AGF-0630, E NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/12/2014 | 205335.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2014 | 14797.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2014 | 63197.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/12/2014 | 5082.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FÍS. E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2014 | 4224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2014 | 1448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2014 | 25116.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/12/2014 | 56.70 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2014 | 600.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA TRANSLADO DE CORPOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, NO VEÍCULO DE PLACA KIF 8045/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2014 | 600.00 | 00069794405434 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2014 | 600.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2014 | 600.00 | 00011251886426 | ISAIAS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JANDIROBA E CALIXTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2014 | 3142.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2014 | 3693.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/12/2014 | 6074.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/12/2014 | 1574.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRA)MA SCFV RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/12/2014 | 748.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2014 | 20324.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2014 | 14158.39 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/12/2014 | 12518.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2014 | 1032.25 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2014 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2014 | 2.34 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2014 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2014 | 2240.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2014 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2014 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2014 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2014 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2014 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2014 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2014 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2014 | 600.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2014 | 600.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2014 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2014 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2014 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2014 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2014 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 300/2013, EM CONTRA PARTIDA AOS 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2014 | 1252.92 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2014 | 495.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, DESTINADO A CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003577 | 30/12/2014 | 20640.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (COLEÇÃO PLANETA NATUREZA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | programaprogramaprogramaprogramaprogramaprograma | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003507 | 30/12/2014 | 30960.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (COLEÇÃO PLANETA NATUREZA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | programaprogramaprogramaprogramaprograma | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003556 | 30/12/2014 | 10000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA AV. CORONEL FRANCISCO LUIZ, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2014 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2014 | 156.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17 A 30 DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2014 | 563.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2014 | 31.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ ESTADO RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO DIA 23/12/2014, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | programaprogramaprogramaprogramavprograma | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/12/2014 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/ParcelamentovPagamento/ParcelamentovPagamento/Parcelamentov | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/12/2014 | 953.27 | 09141525000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS COM PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/12/2014 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (Q,S.E.0 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/12/2014 | 15.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.295-2 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/12/2014 | 31.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | programaprogramaprogramaprograma | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/12/2014 | 15.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (CRAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Quantidade de Registros: 3590
Última atualização: 11/06/2024